АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЭР КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2010 г. № 1127
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 - 2013 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки среднесрочного финансового плана Корсаковского городского округа, утвержденным постановлением мэра Корсаковского городского округа от 12.05.2009 № 461 (в редакции постановления
мэра Корсаковского городского округа от 17.02.2010 № 111), постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план
Корсаковского городского округа на 2011 - 2013 годы (прилагается) и направить в Собрание Корсаковского городского округа одновременно с проектом решения о бюджете Корсаковского городского округа на 2011 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Восход".
Мэр Корсаковского городского округа
Л.Б.Мудрова
Утвержден
постановлением
мэра Корсаковского городского округа
от 10.11.2010 № 1127
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 - 2013 ГОДЫ
┌──────────────────────┬────┬──┬──┬───────┬───┬───────┬───────┬───────────────────────┐
│ Наименование │Код │Рз│ПР│ ЦСР │ВР │ 2009 │ 2010 │ Плановый период │
│ │ГРБС│ │ │ │ │ год │ год ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Доходы - всего │ │ │ │ │ │1471395│1418988│1763813│1878429│2000530│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│налоговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и неналоговые │ │ │ │ │ │ 465792│ 580346│ 523822│ 557839│ 594101│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│безвозмездные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступления │ │ │ │ │ │ 944633│ 838642│1239991│1320590│1406429│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Компенсация части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│родительской платы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за содержание ребенка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждениях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализующих основную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общеобразовательную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программу дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │ 924│10│04│5201000│ │ 138│ 268│ 239│ 255│ 271│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Социальные выплаты │ 924│10│04│5201000│005│ 138│ 268│ 239│ 255│ 271│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Дефицит (-), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│профицит (+) │ │ │ │ │ │ -48408│ -47733│ -34526│ -36770│ -39160│
├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Верхний предел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 1 января, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│следующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за очередным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовым годом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и каждым годом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планового периода │ │ │ │ │ │ 215608│ 223365│ 345269│ 367711│ 391612│
└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┴───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану
Корсаковского городского округа на 2011 - 2013 годы
Среднесрочный финансовый план Корсаковского городского округа разработан в соответствии с постановлением
мэра Корсаковского городского округа от 12.05.2009 № 461 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Корсаковского городского округа".
Формирование среднесрочного финансового плана Корсаковского городского округа на 2011 - 2013 годы осуществлялось в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Корсаковского городского округа на 2011 - 2013 годы, утвержденного постановлением мэра Корсаковского городского округа от 01.11.2010 № 1095, а также с учетом основных направлений
бюджетной и налоговой политики Корсаковского городского округа на 2011 год.
При формировании среднесрочного финансового плана учтены индексы-дефляторы, применяемые Правительством Сахалинской области на 2011 - 2013 годы, в том числе на 2011 год - 6 процентов, на 2012 год - 6,5 процента, на 2013 год - 6,5 процента.
Показатели по доходам и расходам отчетного периода (за 2009 год) соответствуют отчетным данным, утвержденным решением Собрания Корсаковского городского округа от 09.06.2010 № 45/06-11 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Корсаковского городского округа за 2009 год".
В среднесрочном финансовом плане показатели доходной и расходной части местного бюджета
на 2010 год соответствуют показателям, утвержденным решением
Собрания Корсаковского городского округа от 22.12.2009 № 3 "О бюджете Корсаковского городского округа на 2010 год".
Доходная часть местного бюджета на 2011 год сформирована в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, а также проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год".
Общий объем доходов местного бюджета на 2011 год прогнозируется в сумме 1763813 тыс. рублей, что на 24,3% выше общего объема доходов, предусмотренных на текущий финансовый год, основной причиной роста общего объема доходов местного бюджета на 2011 год является увеличение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В то же время прогноз доходов на указанный период сокращен по другим источникам: налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2010 годом уменьшены на 9,7 процента. Уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов связано с изменениями бюджетного законодательства, в соответствии с которыми доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключены из состава доходов бюджета.
Кроме того, на снижение доходов оказало влияние прекращение платежей от арендной платы за земли всех категорий от Филиала Компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД".
Прогноз доходов на 2012 - 2013 годы составлен с учетом индексов-дефляторов.
Расходная часть местного бюджета на 2011 год определена в объеме 1798339 тыс. рублей, что на 22,6 процента больше общего объема расходов, предусмотренных на текущий финансовый год. Основной причиной роста расходной части местного бюджета на 2011 год является увеличение межбюджетных трансфертов, предусмотренных в региональном Фонде софинансирования.
Текущие расходы на 2011 год прогнозируются с учетом индекса-дефлятора, расходы на реализацию отдельных государственных полномочий и законов Сахалинской области в 2011 году запланированы в размерах, предусмотренных проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год".
Расходы местного бюджета на 2012 - 2013 годы планируются в соответствии с прогнозируемыми доходами местного бюджета в соответствующих годах.
Планируемый дефицит местного бюджета на 2011 год не превышает рамки, установленные бюджетным законодательством, на 2012 - 2013 годы дефицит местного бюджета запланирован со снижением.
Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением требований бюджетного законодательства с учетом роста либо снижения налоговых и неналоговых доходов в соответствующих годах и ориентированы на обеспечение сбалансированности местного бюджета.
