АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2010 г. № 141-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
В соответствии со статьей 34
закона Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2007 года № 177-ОЗ "О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе" (с изменениями, внесенными законами округа от 01.10.2008 № 62-ОЗ
, от 01.07.2009 № 54-ОЗ
, от 22.12.2009 № 85-ОЗ
, от 17.03.2010 № 14-ОЗ
, от 28.06.2010 № 41-ОЗ
) Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении окружного бюджета за первое полугодие 2010 года по доходам в сумме 3 886 631,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 154 378,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит окружного бюджета) в сумме 732 252,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1) доходы окружного бюджета за первое полугодие 2010 года по кодам классификации доходов бюджетов, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 1
к настоящему постановлению;
2) доходы за первое полугодие 2010 года от отчисления части прибыли государственными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2
к настоящему постановлению;
3) расходы окружного бюджета за первое полугодие 2010 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3
к настоящему постановлению;
4) расходы окружного бюджета за первое полугодие 2010 года по ведомственной структуре расходов окружного бюджета согласно Приложению 4
к настоящему постановлению;
5) финансирование долгосрочных целевых программ за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 5
к настоящему постановлению;
6) финансирование ведомственных целевых программ за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 6
к настоящему постановлению;
7) финансирование бюджетных инвестиций, не включенных в долгосрочные и ведомственные целевые программы за первое полугодие 2010 года, согласно Приложению 7
к настоящему постановлению;
8) расходы резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 8
к настоящему постановлению;
9) предоставление межбюджетных трансфертов по видам в разрезе муниципальных образований за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 9
к настоящему постановлению;
10) общий объем (дефицита) профицита окружного бюджета и источники финансирования дефицита окружного бюджета за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 10
к настоящему постановлению;
11) предоставление и погашение бюджетных кредитов за первое полугодие 2010 года согласно Приложению 11
к настоящему постановлению;
12) состояние государственного внешнего и внутреннего долга Ненецкого автономного округа на начало финансового года и конец отчетного периода согласно Приложению 12
к настоящему постановлению;
13) остатки средств на счетах окружного бюджета на 1 июля 2010 года согласно Приложению 13
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации
Ненецкого автономного округа
А.Ю.ШАНЬГИН
Приложение 1
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.08.2010 № 141-п
ДОХОДЫ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐
│ Код │ Наименование статьи дохода │ Исполнено │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┤
│000 1 00 00000 00 0000 000│Налоговые и неналоговые доходы │3 514 729,2│
При финансировании программных мероприятий не полностью использованы средства в связи с поздним представлением исполнителями работ и услуг документов на оплату выполненных работ и перенесением части мероприятий на сентябрь текущего года. При проведении региональных соревнований по выдвижению кандидата на премию по поддержке талантливой молодежи в номинации "Массовый спорт", проведении окружных конкурсов и олимпиад, участии в межрегиональных, всероссийских мероприятиях, семинарах экономия составила 225,6 тыс. рублей в связи с уменьшением количества участников мероприятий и уменьшением транспортных расходов.
ДЦП
"Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа на 2009 - 2010 годы" - в первом полугодии 2010 года запланированы бюджетные ассигнования в размере 5 390,7 тыс. рублей. Фактически исполнено 3 767,5 тыс. руб., или 69,9 процента.
При реализации мероприятий программы не востребованы средства в размере 1 283,2 тыс. рублей в связи с тем, что окончательный расчет по контрактам, заключенным на изготовление атрибутов с символикой округа, на спецвыпуск журнала, посвященного 65-летию Победы в ВОВ, выпуск книги "Оленная армия", будет произведен в 3 квартале текущего года при поступлении документов на оплату. Издание книги, посвященной истории становления авиации округа, перенесено на 3 квартал 2010 года по просьбе автора. По результатам проведения котировок на право заключения государственного контракта на издание Книги Памяти Ненецкого автономного округа экономия составила 175,7 тыс. рублей.
ДЦП
"Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе на 2009 - 2010 годы" - на выполнение программных мероприятий в первом полугодии 2010 года запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 279,6 тыс. рублей. Фактически исполнено 6 015,4 тыс. руб., или 58,5 процента.
Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа:
- не профинансированы мероприятия в сумме 383,7 тыс. рублей по предоставлению единовременных социальных выплат на возмещение расходов на прохождение медосмотра с целью трудоустройства, получения разрешения на хранение и ношение оружия, с целью получения наркологической помощи в связи с отсутствием заявлений на предоставление данного вида помощи;
- не освоены средства в сумме 1 215,0 тыс. рублей на информационное обеспечение и издание информационных материалов о культуре малочисленных народов Севера в связи с исполнением обязательств по госконтрактам в III квартале 2010 года и переносом издания книги Ю.Канева "Прыжок через тысячелетия" на III квартал;
- не освоены средства в сумме 1 577,0 тыс. рублей на предоставление социальных выплат работникам крестьянских (фермерских) хозяйств. В программу вносятся изменения в части исключения данного мероприятия и перераспределения средств;
- не полностью освоены лимиты бюджетных ассигнований на проведение съездов, конференций, конгрессов, культурно- и спортивно-массовых мероприятий коренных малочисленных народов Севера в связи с тем, что часть мероприятий перенесена на III квартал текущего года.
Не освоены лимиты бюджетных ассигнований на разработку проектной документации на строительство социальной гостиницы для жителей села в г. Нарьян-Маре в сумме 265 тыс. рублей в связи с доработкой представленного проекта.
На финансирование объектов капитального строительства, не включенных в целевые программы, в 1 полугодии 2010 года планировались бюджетные инвестиции в сумме 76 976,4 тыс. рублей. Фактически направлено 39 639,5 тыс. рублей, что составляет 51,5 процента. Данные о выполнении строительной программы в разрезе отраслей экономики представлены в таблице:
тыс. рублей
┌────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ Отрасли │ Лимит на первое │ Исполнено │
│ │полугодие 2010 г.│ на 01.07.2010 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Всего │ 76 976,4 │ 39 639,5 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│общегосударственные вопросы │ 295,0 │ 295,0 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│национальная безопасность и │ 381,6 │ 381,6 │
│правоохранительная деятельность │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│национальная экономика │ 3 314,4 │ 96,9 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│жилищно-коммунальное хозяйство │ 0,0 │ 0,0 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│образование │ 68 599,7 │ 38 487,5 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│здравоохранение │ 4 385,6 │ 378,5 │
└────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘
В связи с несвоевременной поставкой оборудования для реконструкции существующей сети спутниковой связи "Fare Wae" (увеличение времени на выполнение таможенных процедур) не востребованы средства в сумме 2 017,5 тыс. рублей. Прохождение всех процедур по оформлению документов на таможне и поставка оборудования планируются в августе 2010 года. До конца года запланированные средства будут освоены.
Не исполнены бюджетные ассигнования по финансированию проектных работ по объектам "Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ "Ненецкая окружная больница", разработка ПСД" и "Поликлиника для ОГУЗ "Ненецкая окружная больница", разработка ПСД" в связи с отсутствием землеотвода под строительство объектов.
Государственным заказчиком не востребованы средства в сумме 28 608,4 тыс. рублей на строительство объекта "Спортивный центр с ледовой ареной в г. Нарьян-Маре (Лесозавод)". В целях круглогодичного использования ледового покрытия возникла необходимость корректировки проектной документации. По этой причине ввод спортивного сооружения перенесен на 4 квартал 2010 года.
Для строительства объекта "Специализированное спортивное сооружение для занятия единоборствами в г. Нарьян-Маре" запланированы ассигнования в сумме 6 200,0 тыс. рублей, профинансировано 4 696,3 тыс. рублей. Лимит не полностью освоен в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору.
По объекту "Здравпункт в п. Лесозавод, разработка ПСД" запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей, профинансировано 375,9 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация, аукцион по выбору подрядной организации назначен на июль, начало работ планируется в августе текущего года.
Не освоен лимит по объекту "Строительство здания ветеринарного участка в с. Несь" в сумме 1 200,0 тыс. рублей в связи с необходимостью переработки проектно-сметной документации, т.к. ранее разработанный проект устарел и не соответствует вновь утвержденным нормам и правилам.
Причиной неполного освоения выделенных средств по статьям "Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", "Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий в населенных пунктах НАО", "Субсидии на возмещение части затрат по доставке хлеба и хлебобулочных изделий в сельские населенные пункты НАО в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта" является то, что из всех документов, представленных на получение субсидий, к финансированию приняты только соответствующие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих предоставление указанных субсидий. Перечисление субсидий осуществлено своевременно и в полном объеме в соответствии с фактически принятыми документами.
На финансирование содержания и обслуживания казны Ненецкого автономного округа в первом полугодии 2010 года в окружном бюджете предусматривались средства в сумме 1 042,0 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 638,4 тыс. рублей, что составляет 61,3 процента от запланированной суммы.
Основной причиной неполного освоения выделенных средств является несвоевременное предоставление исполнителями государственных контрактов документов на оплату услуг.
По статье "Субсидии на возмещение убытков при отпуске электроэнергии сельхозтоваропроизводителям по льготным тарифам" средства освоены на 77,6 процента. Неполное освоение связано с тем, что в сумму плана на первое полугодие включена сумма за июнь, оплата фактически пройдет в июле.
Неполное освоение средств на содержание ГУ "Окружная общественно-политическая газета "Выбор НАО" - 87,7 процента от плана на первое полугодие связано с отменой командировки директора и поздним представлением счетов на оплату за услуги.
Неполное освоение средств по выплате досрочной окружной пенсии работникам образования - 57,6 процента сложилось в связи с изменениями в закон
НАО от 19.04.2010 № 19-ОЗ "О внесении изменений в закон НАО "О досрочной окружной пенсии работникам образования" и поздним принятием постановления
от 30.06.2010 № 124-п. 12 работникам образования, подавшим заявление в 2009 году, пенсия будет назначена в срок с 10 по 20 июля согласно постановлению.
