КАСИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2010 г. № 27/4
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ ЗА 2009 ГОД
Заслушав информацию начальника финансового управления муниципального образования - городской округ город Касимов Новиковой Н.И. об итогах исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов за 2009 год, Касимовская городская Дума отмечает, что поступление доходов в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов за 2009 год составило 603,3 млн. руб., или 96,6% к уточненным годовым назначениям - 624,4 млн. руб. и 141,6% к первоначально утвержденному плану - 426,1 млн. руб.
Доходы местного бюджета в 2009 году сформированы за счет:
- собственных налоговых и неналоговых поступлений - 22,5%;
- средств финансовой помощи из областного бюджета - 77,5%.
Из общей суммы доходов поступления по собственным доходам составили 135,5 млн. руб. при первоначальном плане собственных доходов - 145,0 млн. руб. и уточненном плане - 134,8 млн. руб.; поступления из других уровней бюджета составили 467,8 млн. руб. (2008 год - 257,8 млн. руб.) при первоначальном плане - 281,1 млн. руб. и уточненном плане безвозмездных поступлений - 489,6 млн. руб.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес в 2009 году приходится на налог на доходы физических лиц - 80,1 млн. руб. (59,1%), налоги на совокупный доход - 12,7 млн. руб. (9,4%), налоги на имущество - 10,5 млн. руб. (7,7%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 11,0 млн. руб. (8,1%), доходы от реализации материальных активов - 13,4 млн. руб. (9,9%). В целом данные наименования платежей составили 94,2% собственных поступлений в бюджет города.
Динамика собственных поступлений в бюджет города за 2009 год
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦ Доходы городского бюджета ¦Испол-¦Утверж- ¦Испол-¦Откло- ¦Откло- ¦
¦ ¦ нено ¦ денный ¦ нено ¦ нение ¦ нение ¦
¦ ¦ 2008 ¦первона-¦ 2009 ¦ от ¦ от ¦
¦ ¦ год ¦чальный ¦ год ¦испол- ¦ плана ¦
¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ нения ¦2009 г.¦
¦ ¦ ¦2009 год¦ ¦2008 г.¦ ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦Всего собственные доходы ¦131,2 ¦ 145,0 ¦135,5 ¦ +4,3 ¦ -9,5 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦I. Налоговые платежи: ¦104,5 ¦ 129,7 ¦107,3 ¦ +2,8 ¦ -22,4 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- на доходы физических лиц ¦ 80,4 ¦ 103,7 ¦ 80,1 ¦ -0,3 ¦ -23,6 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- на совокупный доход ¦ 12,4 ¦ 14,3 ¦ 12,7 ¦ +0,3 ¦ -1,6 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- на имущество ¦ 8,2 ¦ 8,4 ¦ 10,5 ¦ +2,3 ¦ +2,1 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- госпошлина ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 3,8 ¦ +0,3 ¦ +0,5 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- задолженность по отмененным¦ - ¦ - ¦ 0,2 ¦ +0,2 ¦ +0,2 ¦
¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦II. Неналоговые платежи: ¦ 26,7 ¦ 15,3 ¦ 28,2 ¦ +1,5 ¦ +12,9 ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- доходы от использования¦ 7,5 ¦ 5,3 ¦ 11,0 ¦ +3,5 ¦ +5,7 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+--------+------+-------+-------+
¦- доходы от реализации¦ 15,7 ¦ 5,9 ¦ 13,4 ¦ -2,3 ¦ +7,5 ¦
¦материальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>Среднемесячное поступление собственных средств в 2009 году составило 11,3 млн. руб., с учетом областной дотации - 50,0 млн. руб.
Сумма кредиторской задолженности по организациям и мероприятиям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.01.2010 составила 45,4 млн. руб. (с уменьшением на 21,8 млн. руб. против прошлого года).
Структура кредиторской задолженности
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Наименование в разрезе предметных показателей¦По состоянию ¦По состоянию ¦
¦ ¦на 01.01.2009¦на 01.01.2010¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Заработная плата и начисление по органам¦ 1,1 ¦ - ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Питание и медикаменты ¦ 5,2 ¦ 1,9 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Коммунальные услуги бюджетных учреждений ¦ 12,3 ¦ 5,8 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Капитальный ремонт бюджетных учреждений ¦ 1,0 ¦ 0,6 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Текущие хозяйственные нужды бюджетных¦ 12,9 ¦ 8,9 ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Капвложения по газификации и строительству¦ 5,3 ¦ 15,9 ¦
¦объектов, финансируемых через СЕЗ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Выполнение работ по благоустройству ¦ 3,5 ¦ 0,5 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Убытки ЖКХ, включая разницу в тарифах ¦ 18,9 ¦ 4,8 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Кредит ПВТБ ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ИТОГО: ¦ 67,2 ¦ 45,4 ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
На основании вышеизложенного, учитывая мнение постоянных комиссий, Касимовская городская Дума решила:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов за 2009 год по доходам в сумме 603,3 млн. руб. и расходам 601,1 млн. руб., с превышением доходов над расходами 2,2 млн. руб.
2. Руководителям бюджетных учреждений, бухгалтерским службам строго следить за использованием бюджетных средств и принять неукоснительные меры по снижению кредиторской задолженности.
3. Финансовому управлению муниципального образования - городской округ город Касимов повысить требовательность к главным распорядителям бюджетных средств за принятие мер к снижению кредиторской задолженности.
4. Службам, ответственным за взыскание платежей, в том числе инспекции ФНС № 9, рекомендовать принять необходимые меры, направленные на сведение к минимуму недоимки в доход бюджета.
5. Направить настоящее решение главе муниципального образования - городской округ город Касимов для подписания и обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету и налогам (Григорьев Е.М.).
Председатель городской Думы
Е.Ю.ГЕРАСИМОВ
Глава муниципального образования -
городской округ город Касимов
М.В.ВАСИЛЬЕВ
