АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2010 г. № 370
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 Г.
Объем доходов бюджета города Улан-Удэ, исходя из установленных нормативов отчислений, за первое полугодие текущего года составил 2500,0 млн. руб. К соответствующему периоду 2009 года поступление доходов увеличилось на 406,2 млн. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы на сумму 61,4 млн. руб., межбюджетные трансферты на 344,8 млн. руб. Доходы исполнены на 100,8% к назначениям отчетного периода, к годовому плану - на 51,0%.
Собственных доходов поступило в объеме 1381,4 млн. руб., возвращено в бюджет республики остатков субсидий и субвенций прошлых лет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме 24 млн. руб. План первого полугодия по собственным доходам исполнен на 100,6%, зачислено доходов в сумме 1357,4 млн. руб., при плане 1348,6 млн. руб.
Рост поступлений налоговых доходов к соответствующему периоду 2009 года составил 94,1 млн. руб., или 8,6%.
Налога на доходы физических лиц поступило 806,3 млн. руб. с ростом 5% к уровню соответствующего периода прошлого года (766,0 млн. руб.). В структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным источником поступлений - 59,4%.
Поступления земельного налога составили 186,3 млн. руб., превысив уровень за аналогичный период прошлого года (176,3 млн. руб.) на 6,0%.
По неналоговым доходам поступления составили 194,5 млн. руб., или на 29,4 млн. руб. меньше объема поступивших средств в аналогичном периоде прошлого года (223,9 млн. руб.), что обусловлено снижением поступлений от приватизации муниципального имущества и от продажи земельных участков.
Объем поступивших из республиканского бюджета трансфертов за первое полугодие 2010 года составил 1142,6 млн. руб., в т.ч. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 47,1 млн. руб., субсидии - 521,0 млн. руб., субвенции на 549,9 млн. руб., иные межбюджетные трансферты - 24,6 млн. руб.
По итогам первого полугодия в общем объеме доходов собственные доходы бюджета города составили 54,3%, межбюджетные трансферты - 45,7%. Исполнение доходов бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за первое полугодие 2010 года представлено в приложении 1
.
По расходам исполнение составило 2528,8 млн. руб., или 96,1% к бюджетной росписи на первое полугодие и 49,2% к годовому плану. В 2009 году расходы за первое полугодие были исполнены на 93,7% к полугодию и 42,6% к году, то есть исполнение текущего года носит более равномерный характер. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 28,8 млн. руб. Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации представлено в приложении 2
.
Расходы за счет межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составили 1042,1 млн. руб., или 91,2% к общему объему средств, поступившему из республиканского бюджета.
Расходы по заработной плате с начислениями составили 1020,6 млн. руб., или 55,2% к годовым назначениям. Доля заработной платы с начислениями в отчетном периоде составляет 40,3% в общем объеме расходов.
Расходы на оплату коммунальных услуг составили 168,4 млн. руб., или 57,2% к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года расходы выросли на 7,5 млн. руб., что обусловлено ростом тарифов.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам, установленным бюджетным законодательством РФ, и составляет 1735,9 млн. руб., или 59,2% к объему собственных доходов бюджета на 2010 год.
В 1 полугодии 2010 года произведено погашение муниципальных долговых обязательств на сумму 1824,1 млн. руб., в том числе за счет привлечения кредитных средств - 1782,6 млн. руб., средств от продажи акций и остатков на начало года - 41,5 млн. руб. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа "город Улан-Удэ" представлено в приложении 3
.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 134,2 млн. руб., или 52,4% к назначениям на год. В отчетном периоде в результате проведенной работы по снижению процентных ставок годовые плановые назначения уменьшены на 102,8 млн. руб. и составили 256,1 млн. руб.
В первом полугодии в статус автономных переведено 10 учреждений. По социальной сфере на 1 июля текущего года автономными являются 45 учреждений, что составляет 17,5% от общего числа учреждений. На финансирование автономных учреждений социальной сферы в 1 полугодии направлено 179,0 млн. руб., что составило 7,0% от общей суммы расходов бюджета.
По результатам контрольных мероприятий (9 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 26 тематических проверок, 31 выездная документальная проверка), проведенных в первом полугодии Комитетом по финансам в рамках муниципального финансового контроля, выявлено нарушений на сумму 20,1 млн. руб. Устранено нарушений на сумму 17,7 млн. руб., или 88%.
На основании вышеизложенного постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за первое полугодие 2010 года по доходам в сумме 2500,0 млн. руб., по расходам бюджета в сумме 2528,8 млн. руб., с превышением расходов над доходами 28,8 млн. руб. согласно приложениям 1
, 2
, 3
, 4
к настоящему постановлению.
2. Администраторам доходов бюджета городского округа г. Улан-Удэ продолжить работу по обеспечению запланированного поступления налогов, сборов, других обязательных платежей.
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Степанов Е.В.) обеспечить поступление запланированных сумм от продажи имущества и земельных участков.
4. Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.) продолжить совместную работу с налоговыми органами, администрациями районов, Комитетом по управлению имуществом и землепользованию по выявлению граждан, не зарегистрировавших право собственности на объекты недвижимости при их фактическом использовании.
5. Главным распорядителям бюджетных средств:
- обеспечить своевременное освоение сумм субсидий, субвенций, поступающих из вышестоящих бюджетов;
- продолжить работу по принятию нормативных документов, направленных на повышение качества планирования бюджетных расходов при предоставлении муниципальных услуг.
6. Руководителям структурных подразделений Трифоновой С.В., Балханову Б.С., Ковалевой И.В. продолжить работу по оснащению подведомственных учреждений приборами, используемыми для учета воды, тепловой и электрической энергии.
7. Комитету по строительству (Бугдаев М.В.) принять меры по освоению целевых средств по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".
8. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
- продолжить работу с кредитными организациями по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга;
- представить отчет об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за первое полугодие 2010 года Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов и Контрольно-счетной палате г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
]]>│управление │ │00024526 от 08.06.2010. За вакцину против │
│здравоохранения"│ │кори │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Итого по МУ │ 856204,51│ │
│"Городское │ │ │
│управление │ │ │
│здравоохранения"│ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 6020,00│399955. Башинова Елена Павловна, с-но ав. │
│управление │ │отч. 22 от 17.04.2010 за размещ. афиш, рекл. │
│культуры" │ │усл. (конк. им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 15732,93│399955. Башинова Елена Павловна, с-но ав. │
│управление │ │отч. 26 от 26.04.2010 за призы (конк. │
│культуры" │ │им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 107120,00│Безвоз. переч. гос. и муницип. организ., с-но│
│управление │ │расп. 522-р от 19.04.2010, для поездки хор. │
│культуры" │ │"Акварель" в Австрию с 1 по 20 июля 2010 г. │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 30000,00│Дог. № 1/264 от 19.04.2010 по сч. № 5 от │
│управление │ │07.05.2010, за призовой фонд конкурса (2 │
│культуры" │ │международ. конк. им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 63980,00│Дог. № 22/04 от 09.04.2010 по сч. № 102 от │
│управление │ │22.04.2010, за реклам. услуги (конк. │
│культуры" │ │им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 4300,00│Дог. № 263 от 15.04.2010 по сч. № 7 от │
│управление │ │15.04.2010, за рамки сувенирные (конк. │
│культуры" │ │им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 29967,07│Дог. № 304 от 23.04.2010 по сч. № 417 от │
│управление │ │23.04.2010, за цветы (конк. │
│культуры" │ │им. К.И.Базарсадаева) │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│МУ "Городское │ 140000,00│С-но распор. 498-р от 12.04.2010, в целях │
│управление │ │сохран. и развития деятель. АНО "МХТ" переч. │
│культуры" │ │сред. из резерв. фонда фин. непредв. расх. │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Итого по МУ │ 397120,00│ │
│"Городское │ │ │
│управление │ │ │
│культуры" │ │ │
├────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ВСЕГО │6525588,45│ │
└────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────┘
