ДУМА ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2009 г. № 25/3-09
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22
Устава Юргинского муниципального района:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за I полугодие 2009 года по доходам в сумме 201,2 млн. руб., по расходам в сумме 180,4 млн. руб. с профицитом бюджета в сумме 20,8 млн. руб., согласно приложениям № № 1
, 2 (приложение 2 не приводится) к настоящему Решению.
Председатель Думы
С.ЗАМЯТИН
Приложение № 1
к решению Думы района
от 28.08.2009 № 25/3-09
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Консолидированный бюджет Юргинского района по доходам за первое полугодие 2009 года выполнен на 55,2% к годовому назначению. Всего доходов в бюджет района поступило 204,2 млн. руб., годовой план - 370,1 млн. руб., в том числе собственных доходов поступило 27,3 млн. руб., при годовом плане 45,3 млн. руб., что составляет 60,2%.
Бюджет муниципального района по доходам за первое полугодие 2009 года исполнен на 55,1% к годовому назначению. Поступило доходов 201,2 млн. руб. при плановом годовом назначении 365,1 млн. руб. По сравнению с прошлым годом поступление доходов в первом полугодии уменьшилось на 26,5 млн. руб. - 11,6%. Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 12,1%. Всего налоговых платежей и сборов в местный бюджет получено 24,4 млн. руб., план - 40,4 млн. руб., исполнение составило 60,2% к годовому назначению. По сравнению с этим же периодом прошлого года поступление собственных доходов уменьшилось на 14,4 млн. руб. - 37,2%. В общем объеме консолидированного бюджета бюджет муниципального района I полугодия 2009 года составляет 98,5%.
Налог на прибыль организаций в бюджет муниципального района поступил в сумме 0,2 млн. руб., исполнение составило 71,8% к годовому назначению. Согласно Закону
Тюменской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" с 1 марта 2009 года полностью зачисляется в областной бюджет.
Налог на доходы с физических лиц в общем объеме собственных доходов составляет 77,0%. Поступило налога на доходы с физических лиц 18,8 млн. руб. - 60,1% к годовому назначению. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 0,8 млн. руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 44,0% к годовому назначению, поступило 1,0 млн. руб.
Госпошлина поступила в бюджет в сумме 0,4 млн. руб. - 39,5% к годовому назначению, уменьшились поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, за совершение нотариальных действий и за государственную регистрацию транспортных средств. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, выполнены на 118,3% к годовому назначению, поступило 1,1 млн. руб., поступили доходы от продажи нежилого помещения и от продажи автомобиля и строительных материалов в сумме 0,6 млн. руб., доходы от штрафных санкций поступили в сумме 0,7 млн. руб. Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1,6 млн. руб., исполнение составило 49,8% (от Фонда поддержки и предпринимательства Тюменской области).
Из областного бюджета получено безвозмездных поступлений - 176,9 млн. руб. - 54,5% к годовому назначению. Это денежные средства на выполнение задач и функций органов местного самоуправления, на выполнение государственных полномочий и на осуществление определенных целевых расходов.
Расходы по консолидированному бюджету исполнены на 44,7%. Направлено на расходы в первом полугодии 2009 года 182,0 млн. руб., годовой план - 407,7 млн. руб.
Бюджет муниципального района по расходам выполнен на 45,0% к годовому назначению. За первое полугодие 2009 года израсходовано на содержание бюджетной сферы и выполнение госполномочий 180,4 млн. руб., годовой план - 401,5 млн. руб.
На общегосударственные вопросы направлено 7,5 млн. руб. - 41,9%, в том числе на функционирование органов исполнительной власти - 6,5 млн. руб. - 45,2%, доля этих расходов в общем объеме бюджета составила 4,2%, на другие общегосударственные расходы направлено 1,0 млн. руб., в том числе на исполнение госполномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем - 0,1 млн. руб., на оформление правоустанавливающих документов на имущество - 0,1 млн. руб. и содержание учреждения Управление имуществом - 0,2 млн. руб., исполнение муниципального контракта с редакцией газеты "Призыв" - 0,3 млн. руб., на исполнение госполномочий по заключению договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда по договорам социального найма - 0,2 млн. руб., на проведение районных мероприятий - 0,1 млн. руб.
По разделу "Национальная экономика" направлено на расходы 16,8 млн. руб. - 36,4% к годовому назначению, в том числе на сельское хозяйство - 8,8 млн. руб., из них: на содержание аппарата управления сельского хозяйства - 0,6 млн. руб., на поддержку растениеводства - 5,5 млн. руб., на приобретение сельскохозяйственной техники для кооперативов - 1,5 млн. руб., пополнение кредитного фонда СППКК - 0,6 млн. руб., возврат процентов ЛПХ за пользование кредитами - 0,6 млн. руб. На исполнение госполномочий по лесному хозяйству - 0,2 млн. руб. - 48%. На финансирование автотранспортного предприятия на социальную поддержку населения, внутрипоселковое и пригородное сообщение - 4,5 млн. руб. - 49,4% к годовому назначению. На содержание автомобильных дорог израсходовано 2,3 млн. руб. - 15,1%, на другие вопросы в области национальной экономики израсходовано 1,0 млн. руб., в том числе на градостроительство - 0,4 млн. руб., исполнение госполномочий по обеспечению товарами первой необходимости и бытовыми услугами в труднодоступные территории - 0,6 млн. руб.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" направлено на расходы 36,4 млн. руб. - 52,9% к годовому назначению, в том числе на приобретение жилья участковым уполномоченным - 5,8 млн. руб., приобретено 5 квартир, на капремонт муниципального жилья - 0,2 млн. руб., на содержание административного здания и технического персонала - 2,2 млн. руб., подготовка к зиме - текущий ремонт - 8,7 млн. руб., подготовка к зиме - реконструкция объектов ЖКХ - 19,4 млн. руб.
По разделу "Образование" израсходовано 75,7 млн. руб. - 42,4% к годовому назначению, в том числе на содержание детских садов направлено 21,9 млн. руб. - 41,1%, из них на капитальный ремонт детских садов (Бушуевского, Зоновского, Юргинского) - 21,1 млн. руб. Из бюджета муниципального района направлено средств на содержание школ 50,5 млн. руб. - 43,2%, в том числе капитальный ремонт школ (Юргинская № 1, Бушуевская) - 21,0 млн. руб.; на молодежную политику и оздоровление детей направлено 1,7 млн. руб. - 38%, на другие вопросы в области образования (содержание методкабинета и бухгалтерии) израсходовано 1,6 млн. руб. - 40,3% к годовому назначению.
По разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" расходы составили 14,1 млн. руб. - 46,6% к годовому назначению.
По физической культуре и спорту израсходовано 8,7 млн. руб. -77,6% к годовому назначению, в том числе оборудование электроосвещения на хоккейном корте - 1,1 млн. руб., на проведение областных Губернских игр - 4,4 млн. руб.
По разделу "Социальная политика" направлено на расходы 13,0 млн. руб. - 43,3% к годовому назначению, в том числе содержание территориального центра - 4,7 млн. руб., на социальную поддержку отдельных категорий граждан по газификации жилых домов - 2,5 млн. руб., на выплату субсидии малообеспеченной категории населения - 1,4 млн. руб., на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта - 0,4 млн. руб., субсидия молодым семьям на приобретение или строительство жилья - 3,3 млн. руб., пенсионное обеспечение муниципальных служащих - 0,3 млн. руб., охрана семьи и детства - 0,4 млн. руб.
Межбюджетные трансферты сельским поселениям для проведения запланированных в бюджете расходов составили 8,1 млн. руб. - 44,4%.
Анализ
исполнения бюджета м/о Юргинский район
по состоянию на 01.07.2009
Код по бюджетной Наименование показателя Муниципальный район
классификации
]]>
