ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОДОЕВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2009 г. № 2-26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОДОЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2008 ГОД"
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета финансов администрации муниципального образования Одоевский район Гордеева П.В. по итогам публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального района муниципального образования Одоевский район за 2008 год, Собрание представителей муниципального образования Одоевский район решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района муниципального образования Одоевский район за 2008 год по доходам в сумме 169153,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 168091,1 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 1062,3 тыс. рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и собственности Собрания представителей муниципального образования Одоевский район.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования
Одоевский район
Е.Б.ПАНТЮХИН
Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального образования
Одоевский район
от 10.04.2009 № 2-26
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОДОЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2008 ГОД
Доходы бюджета муниципального района муниципального образования Одоевский район (далее - МР МО Одоевский район) исполнены за 2008 год всего в сумме 157379,7 тыс. руб. при плане 159607,3 тыс. руб., или на 98,6 процента к плану и на 118,7 процента к уровню 2007 года (+24752,3 тыс. руб.). В составе доходов консолидированного бюджета МО Одоевский район доходы бюджета муниципального района за 2008 год составили 93,0 процента, доходы бюджетов поселений - 7,0 процента. Собственные доходы бюджета МР МО Одоевский район поступили за 2008 год в сумме 25168,6 тыс. руб., или на 102,5 процента к плану (+621,8 тыс. руб.) и на 124,8 процента к уровню 2007 года (+5001,1 тыс. руб.). В составе собственных доходов налоговые доходы составили 20141,2 тыс. руб., или 80,0 процента в общем объеме собственных доходных источников, на 102,3 процента к плану (+448,4 тыс. руб.). Неналоговые доходы поступили в сумме 5027,4 тыс. руб., что составило 20,0 процента от всех собственных поступлений, или на 103,6 процента к плану (+173,4 тыс. руб.). В составе налоговых доходов поступление налога на доходы с физических лиц составило за 2008 год 12929,6 тыс. руб., или 106,9 процента к плану и 133,0 процента к уровню 2007 года. Налоги на совокупный доход поступили в сумме 3169,3 тыс. руб., или на 86,5 процента к плану и на 99,3 процента к уровню 2007 года. Невыполнение плана 2008 года на 13,5 процента и снижение к уровню 2007 года на 0,7 процента связано с невыполнением плана поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 1079,1 тыс. руб., или на 67,7 процента к плану и на 87,2 процента к уровню 2007 года. Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 2045,4 тыс. руб., или на 101,1 процента к плану и на 109,9 процента к уровню 2007 года. Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 44,8 тыс. руб., или на 100,4 процента к плану и на 48,5 процента к уровню 2007 года (-47,6 тыс. руб. к 2007 году). Налог на имущество организаций составил в поступлениях 2008 года 1111,0 тыс. руб., или 101,1 процента к плану и 109,3 процента к уровню 2007 года. Государственная пошлина поступила в сумме 3327,0 тыс. руб., или на 103,1 процента к плану и на 102,3 процента к уровню 2007 года. Погашение задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 2,7 тыс. руб. (2007 г. - 28,6 тыс. руб.).
Среди неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2008 год составили 1554,0 тыс. руб., или 104,4 процента к плану и 103,6 процента к уровню 2007 года. Доходы от реализации муниципального имущества (от продажи материальных и нематериальных активов) поступили за 2008 год в сумме 1787,2 тыс. руб., или на 101,5 процента к плану и в 4 раза выше уровня 2007 года. Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 169,2 тыс. руб., или 105,8 процента к плану и 84,1 процента к уровню 2007 года (-32,0 тыс. руб.). Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 2008 год составили 1487,0 тыс. руб., или 105,9 процента к плану и в 2,2 раза выше уровня 2007 года (+812,6 тыс. руб.). Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 30,0 тыс. руб., или на 71,0 процента к плану и на 21,5 процента к уровню 2007 года (-109,4 тыс. руб.). Возвраты остатков субсидий прошлых лет в бюджет Тульской области составили 398,5 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов в 2008 году всего составили по бюджету МР МО Одоевский район 132211,2 тыс. руб., или 97,9 процента к плану и 120,2 процента к уровню 2007 года (+22230,2 тыс. руб.). Среди безвозмездных поступлений дотации поступили в сумме 36377,0 тыс. руб., или на 100,0 процента к плану и на 102,6 процента к уровню 2007 года. Субсидии составили 26352,3 тыс. руб., или 91,4 процента к плану и 136,8 процента к уровню 2007 года. Субвенции поступили в сумме 68250,9 тыс. руб., или 99,3 процента к плану и 123,2 процента к уровню 2007 года. Безвозмездные поступления от государственных организаций составили 141,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты составили 1090,0 тыс. руб., или на 97,3 процента к плану.
Расходы бюджета МР МО Одоевский район за 2008 год составили 156821,7 тыс. руб., или 96,7 процента к плану и на 123,6 процента к уровню 2007 года.
По разделу "Общегосударственные вопросы расходы составили 16486,2 тыс. руб., или 92,7 процента к плану и 115,4 процента к уровню 2007 года. Обслуживание муниципального долга (выплата процентов по внешним долговым обязательствам) составило 766,8 тыс. руб., или 99,6 процента к плану и 67,3 процента к уровню 2007 года. Зарплата с начислениями составила 11696,5 тыс. руб., или 98,5 процента к плану и 139,7 процента к уровню 2007 года.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расходы составили 2119,3 тыс. руб., или в 2,4 раза выше плана (+1228,7 тыс. руб.) и 65,3 процента к уровню 2007 года. Сверхплановые расходы произведены вследствие проведения аварийно-восстановительных работ на мостах в д. Касимово и в д. Мизгея Одоевского района.
Раздел "Национальная экономика" профинансирован в сумме 2462,6 тыс. руб., или на 98,58 процента к плану. Данные расходы направлены на оплату работ по составлению схемы территориального планирования Одоевского района и содержание муниципального учреждения "Центр градостроительства и землеустройства" соответственно 2322,6 тыс. руб. и 140,0 тыс. руб.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 9325,7 тыс. руб., или 94,9 процента к плану и 166,6 процента к уровню 2007 года, в том числе расходы по газификации района составили 7149,9 тыс. руб.
По разделу "Образование" расходы составили за 2008 год 74353,0 тыс. руб., или 98,6 процента к плану и 116,4 процента к уровню 2007 года. Зарплата с начислениями составила 58228,2 тыс. руб., или 99,7 процента к плану и 128,4 процента к уровню 2007 года.
По разделу "Культура, кинематография и СМИ" расходы на содержание межпоселенческой централизованной библиотечной системы составили 3465,2 тыс. руб., или 97,4 процента к плану и 162,2 процента к уровню 2007 года. Зарплата с начислениями составила 2447,1 тыс. руб., или 97,0 процента к плану и 135,0 процента к уровню 2007 года.
Раздел "Здравоохранение, физическая культура и спорт" в части расходов на здравоохранение по бюджету муниципального района профинансирован в сумме 24738,5 тыс. руб., или на 99,5 процента к плану и на 112,2 процента к уровню 2007 года. Зарплата с начислениями составила 19375,7 тыс. руб., или 99,5 процента к плану и 134,4 процента к уровню 2007 года.
По разделу "Социальная политика" расходы составили 9189,6 тыс. руб., или 92,1 процента к плану и в 1,7 раза выше уровня 2007 года. Зарплата с начислениями приемных родителей составила 753,2 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты по субсидиям и субвенциям, полученным из бюджета области для последующего финансирования поселений на осуществление ими закрепленных полномочий, составили 14681,6 тыс. руб.
В результате исполнения бюджета МР МО Одоевский район за 2008 год получен профицит бюджета в сумме 558,0 тыс. руб. при плановом дефиците в сумме 2499,9 тыс. руб.
Структура исполнения расходов бюджета МР МО Одоевский район за 2008 год выглядит следующим образом:
1. Общегосударственные вопросы - 10,5 процента.
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО ЧС) - 1,4 процента.
3. Национальная экономика - 1,6 процента.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство - 5,9 процента.
5. Образование - 47,4 процента.
6. Культура (МЦБС) - 2,2 процента.
7. Здравоохранение - 15,8 процента.
8. Социальная политика - 5,9 процента.
9. Межбюджетные трансферты - 9,3 процента.
Всего расходов - 100,0 процента.
В ходе исполнения бюджета МР МО Одоевский район в 2008 году решались вопросы социально-экономического развития территории района, в том числе:
- проведение ремонтных работ на объектах социально-культурной сферы;
- газификация сельских населенных пунктов и ул. Дачная в п. Одоев (произведен пуск газа в д. Ивицы, д. Ботвиньево, ул. Дачная в п. Одоев, ведутся работы, в т.ч. проектно-изыскательские по д. Ченцовы Дворы, д. Завалово, д. Дорогонька, д. Жемчужниково, д. Головинское и др.);
- проведение аварийно-восстановительных работ на мостовых сооружениях в д. Касимово и д. Мизгея;
- проведение работы по созданию многофункционального центра по оказанию услуг населению;
- проведение реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью стабильного жизнеобеспечения территории;
- своевременная выплата заработной платы в бюджетной сфере.
Председатель комитета финансов
администрации муниципального образования
Одоевский район
П.В.ГОРДЕЕВ
