МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2008 г. № 287
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ "РАСШИРЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" и Уставом
городского округа город Рыбинск муниципальный Совет городского округа город Рыбинск
РЕШИЛ:
1. Утвердить инвестиционную программу
муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск "Водоканал" на 2009 - 2013 годы "Расширение и реконструкция городских очистных сооружений канализации городского округа город Рыбинск" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике муниципального Совета городского округа город Рыбинск (председатель Ситников С.А.).
И.о. главы
городского округа
г. Рыбинск
В.Ю.ХМЕЛЕВ
Приложение
к решению
муниципального Совета
городского округа
г. Рыбинск
от 20.11.2008 № 287
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК "ВОДОКАНАЛ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ "РАСШИРЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
+-------------------+-----------------------------------------------------+
]]>¦услуг за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционной надбавки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦ 32940¦ 38101¦ 90180¦ 90180¦ 68094¦ 319495¦
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Надбавка к тарифу услуг водоотведения и очистки сточных вод рассчитывается на 5 лет в размере 0,38 руб./куб. м с НДС (таблица 3):
Таблица 3. Расчет надбавки к тарифу
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ед. изм. ¦ 2009 г.¦ 2010 г.¦ 2011 г.¦ 2012 г.¦ 2013 г.¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Инвестиции без НДС ¦ тыс. руб. ¦ 6958 ¦ 6958 ¦ 6958 ¦ 6958 ¦ 6958 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Налог на прибыль ¦ тыс. руб. ¦ 1669 ¦ 1669 ¦ 1669 ¦ 1669 ¦ 1669 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого финансовых средств¦ тыс. руб. ¦ 8627 ¦ 8627 ¦ 8627 ¦ 8627 ¦ 8627 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого финансовых средств¦ тыс. руб. ¦10180 ¦10180 ¦10180 ¦10180 ¦10180 ¦
¦с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем реализации ¦тыс. куб. м¦26800 ¦26800 ¦26800 ¦26800 ¦26800 ¦
¦водоотведения и очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Надбавка к тарифу, без ¦руб./куб. м¦ 0,32¦ 0,32¦ 0,32¦ 0,32¦ 0,32¦
¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Надбавка к тарифу, с НДС¦руб./куб. м¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,38¦ 0,38¦
+------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+
7. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа город Рыбинск по городскому хозяйству.
Мониторинг выполнения Программы осуществляется органом регулирования.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
За 2009 и 2010 годы планируется построить цех механического обезвоживания и выполнить проект на строительство II очереди очистных сооружений канализации.
Цех механического обезвоживания планируется ввести в эксплуатацию с 2011 года.
За 2011, 2012, 2013 годы планируется строительство II очереди очистных сооружений канализации, которые должны будут введены в эксплуатацию с 2014 года.
Ввод в эксплуатацию цеха механического обезвоживания и II очереди очистных сооружений канализации приведет к увеличению эксплуатационных затрат услуги водоотведения и очистки сточных вод за счет увеличения затрат на флокулянт, электроэнергию, заработную плату и единый социальный налог, которые не будут компенсированы снижением содержания иловых карт, илопровода, уходом от хлора и платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты.
Но за счет увеличения приема сточных вод от потребителей с вводом в эксплуатацию II очереди очистных сооружений канализации снизится себестоимость 1 куб. м сточных вод.
Срок окупаемости проекта - 53 года за счет амортизационных отчислений. Чистый доход проекта = 0, чистый дисконтированный доход отрицательный, что оценивает проект как неэффективный. Реализация проекта не принесет предприятию чистой прибыли, но позволит решить производственные и экологические проблемы.
Ожидаемый результат - реконструкция существующих сооружений с внедрением новой технологии и дополнительное строительство сооружений механической и биологической очистки для нормативной очистки сточных вод с расходом 150 тыс. куб. м/сут., введение процесса механического обезвоживания в технологическую схему очистки осадка, позволит вести строительство новых объектов в городе, подключить к централизованной канализации неканализованных жилых районов, прекратить сброс загрязняющих веществ в р. Волгу и снизить негативное влияние комплекса ОСК на окружающую среду.
