ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. № 1062-п
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз
социально-экономического развития Ярославской области на 2010 - 2012 годы согласно приложению.
2. Структурным подразделениям аппарата Правительства области, иным органам исполнительной власти Ярославской области при осуществлении своей деятельности учитывать параметры прогноза
социально-экономического развития Ярославской области на 2010 - 2012 годы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И.С.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 28.10.2009 № 1062-п
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
I. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
+-----------------------+-------------+---------------------+----------+---------------------+---------------------+---------------------+
¦Наименование показателя¦ Единица ¦ Отчет ¦ Оценка ¦Прогноз на 2010 г. ¦ Прогноз на 2011 г. ¦Прогноз на 2012 г. ¦
¦ ¦ измерения +----------+----------+на 2009 г.+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ ¦I вариант ¦II вариант¦I вариант ¦II вариант¦I вариант ¦II вариант¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индекс промышленного ¦% к пред. ¦ 107,8 ¦ 96,3 ¦ 75,5 ¦ 99,2 ¦ 100,9 ¦ 101,6 ¦ 102,7 ¦ 102,1 ¦ 103,5 ¦
¦производства ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Добыча полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 440 ¦ 636,9 ¦ 476,7 ¦ 492,3 ¦ 498,4 ¦ 541,6 ¦ 576 ¦ 608,9 ¦ 654,6 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 110,6 ¦ 108,6 ¦ 73,2 ¦ 101,5 ¦ 103,8 ¦ 103,6 ¦ 104,3 ¦ 104,1 ¦ 104,9 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 110,7 ¦ 126,4 ¦ 102,2 ¦ 101,7 ¦ 100,7 ¦ 106,2 ¦ 110,8 ¦ 108 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. добыча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливно-энергетических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 45,7 ¦ 43,3 ¦ 15,1 ¦ 14,3 ¦ 15,0 ¦ 14,6 ¦ 15,6 ¦ 15,2 ¦ 16,0 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 40,6 ¦ 163,4 ¦ 34,2 ¦ 89,2 ¦ 91,6 ¦ 101,3 ¦ 101,7 ¦ 101,5 ¦ 102,1 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 154,4 ¦ 58,4 ¦ 102,0 ¦ 106,0 ¦ 108,1 ¦ 101,1 ¦ 102,3 ¦ 102,6 ¦ 101,0 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. добыча полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливно-энергетических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 394,3 ¦ 593,5 ¦ 461,6 ¦ 478,0 ¦ 483,4 ¦ 527,0 ¦ 560,4 ¦ 593,7 ¦ 638,6 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 121,3 ¦ 105,8 ¦ 76,1 ¦ 101,9 ¦ 104,2 ¦ 103,7 ¦ 104,4 ¦ 104,2 ¦ 105,0 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 113,4 ¦ 134,2 ¦ 102,2 ¦ 101,6 ¦ 100,5 ¦ 106,3 ¦ 111,0 ¦ 108,1 ¦ 108,5 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Обрабатывающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦139835,3 ¦154083,8 ¦117213,1 ¦127430,5 ¦128971,7 ¦139972,4 ¦142866,4 ¦156055,3 ¦161007,7 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 107,9 ¦ 95,8 ¦ 71,7 ¦ 99,2 ¦ 100,3 ¦ 101,1 ¦ 102,1 ¦ 102,2 ¦ 103,6 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 123,5 ¦ 114,0 ¦ 106,1 ¦ 109,6 ¦ 109,7 ¦ 108,6 ¦ 108,5 ¦ 109,1 ¦ 108,8 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пищевых продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая напитки, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 26177,5 ¦ 30551,7 ¦ 31321,9 ¦ 36328,5 ¦ 36852,7 ¦ 41910,9 ¦ 42135,6 ¦ 48914,4 ¦ 49980,3 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 107,3 ¦ 102,9 ¦ 100,1 ¦ 99,8 ¦ 100,4 ¦ 101,2 ¦ 101,6 ¦ 103 ¦ 104,8 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 135,9 ¦ 113,9 ¦ 102,4 ¦ 116,2 ¦ 117,18 ¦ 113,99 ¦ 112,5 ¦ 113,3 ¦ 113,18 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. текстильное и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦швейное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 1853,2 ¦ 1855,6 ¦ 1918,7 ¦ 1917,9 ¦ 2003,5 ¦ 2001,6 ¦ 2154,1 ¦ 2313,6 ¦ 2508,5 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 103,5 ¦ 84,6 ¦ 76,8 ¦ 98,7 ¦ 102 ¦ 100 ¦ 102,1 ¦ 102 ¦ 103,5 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 106,7 ¦ 117,7 ¦ 134,6 ¦ 101,27 ¦ 102,37 ¦ 104,36 ¦ 105,3 ¦ 113,3 ¦ 112,5 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кожи, изделий из кожи и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство обуви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 1214,6 ¦ 1271,2 ¦ 1187,9 ¦ 1210,1 ¦ 1261,1 ¦ 1275,9 ¦ 1339,2 ¦ 1365,2 ¦ 1443,9 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 106,7 ¦ 99,8 ¦ 78 ¦ 96,4 ¦ 100,3 ¦ 100,8 ¦ 101,4 ¦ 101,4 ¦ 102 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 108,4 ¦ 104,9 ¦ 119,8 ¦ 105,67 ¦ 105,84 ¦ 104,6 ¦ 104,7 ¦ 105,5 ¦ 105,7 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. обработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство изделий из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 1252,1 ¦ 1481,6 ¦ 958,5 ¦ 892 ¦ 961,7 ¦ 979,8 ¦ 1157,2 ¦ 1192,4 ¦ 1420,3 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 93,4 ¦ 117,1 ¦ 56,6 ¦ 92,5 ¦ 96,3 ¦ 101,5 ¦ 102,5 ¦ 103,2 ¦ 103,7 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 125,1 ¦ 92,6 ¦ 114,29 ¦ 100,6 ¦ 104,18 ¦ 108,2 ¦ 117,39 ¦ 117,9 ¦ 118,35 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. целлюлозно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумажное производство; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издательская и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полиграфическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 3937,9 ¦ 4737,1 ¦ 4821,7 ¦ 4791,9 ¦ 4836,2 ¦ 5219,2 ¦ 5281,1 ¦ 5816,5 ¦ 5889,6 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 119 ¦ 109,5 ¦ 80,4 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 101 ¦ 103 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 110,1 ¦ 109,9 ¦ 126,6 ¦ 100,38 ¦ 100,3 ¦ 108,9 ¦ 107,1 ¦ 110,3 ¦ 108,27 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кокса, нефтепродуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 10637,9 ¦ 12495,2 ¦ 15981,4 ¦ 18982,1 ¦ 19013,7 ¦ 20936,7 ¦ 21089,2 ¦ 22152,8 ¦ 22544,1 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 100 ¦ 105,8 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 101,2 ¦ 101,5 ¦ 102,6 ¦ 102,5 ¦ 103,5 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 108,9 ¦ 110,5 ¦ 127,9 ¦ 117,6 ¦ 117,56 ¦ 108,66 ¦ 108,1 ¦ 103,2 ¦ 103,28 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. химическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 10002,9 ¦ 11323,3 ¦ 7459,8 ¦ 8123,1 ¦ 8219,7 ¦ 8813,6 ¦ 8918,5 ¦ 9352,3 ¦ 9459,9 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 93,5 ¦ 87,1 ¦ 67,5 ¦ 99,9 ¦ 100,1 ¦ 100 ¦ 100,5 ¦ 100,1 ¦ 101,5 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 115,8 ¦ 127,4 ¦ 97,6 ¦ 109 ¦ 110,1 ¦ 108,5 ¦ 107,96 ¦ 106 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резиновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пластмассовых изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 11089 ¦ 11503 ¦ 9010,1 ¦ 8746,9 ¦ 9014,6 ¦ 9612,6 ¦ 10619,2 ¦ 10753,9 ¦ 11917,5 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 103,4 ¦ 93,6 ¦ 66,1 ¦ 88,9 ¦ 97,3 ¦ 103,5 ¦ 105 ¦ 104,2 ¦ 104,9 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 122 ¦ 108,3 ¦ 118,5 ¦ 109,2 ¦ 102,8 ¦ 106,2 ¦ 112,2 ¦ 107,36 ¦ 106,9 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочих неметаллических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минеральных продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 6401,4 ¦ 7864,8 ¦ 5313,8 ¦ 5365,9 ¦ 5414,8 ¦ 5668,9 ¦ 5828,2 ¦ 6109,2 ¦ 6399,2 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 110,4 ¦ 87,4 ¦ 55,2 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 103 ¦ 101 ¦ 103 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 132,7 ¦ 133,9 ¦ 122,4 ¦ 102 ¦ 101,9 ¦ 104,6 ¦ 104,49 ¦ 106,69 ¦ 106,59 ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. металлургическое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство готовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлических изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 5583,6 ¦ 5157,3 ¦ 3479,9 ¦ 3502,3 ¦ 3601,7 ¦ 3655,4 ¦ 3990,1 ¦ 3908,7 ¦ 4322,7 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 130,8 ¦ 83,8 ¦ 25,9 ¦ 96,4 ¦ 98,4 ¦ 100,4 ¦ 101 ¦ 100,6 ¦ 101,2 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс-дефлятор ¦% к пред. ¦ 117,1 ¦ 121,1 ¦ 260,5 ¦ 104,4 ¦ 105,2 ¦ 103,95 ¦ 109,68 ¦ 106,29 ¦ 107,051¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машин и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оружия и боеприпасов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦объем отгруженных ¦млн. руб. ¦ 7837,7 ¦ 10777 ¦ 5550,8 ¦ 5823,1 ¦ 5887,6 ¦ 6161,5 ¦ 6354,6 ¦ 6694 ¦ 6991,4 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦индекс физического ¦% к пред. ¦ 135,1 ¦ 138,5 ¦ 104,9 ¦ 100,1 ¦ 101,5 ¦ 100,2 ¦ 102,5 ¦ 100,3 ¦ 103,5 ¦
¦объема ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
]]>По итогам 2007 года миграционный прирост в области вырос до 4,8 тыс. человек и более чем на 48 процентов покрыл снижение населения за счет смертности, а в 2008 году он составил свыше 4,6 тыс. человек и более чем на 50,4 процента покрыл снижение численности населения.
В прогнозируемый период динамика среднегодовой численности населения останется под влиянием сравнительно высокой смертности и относительно низкой рождаемости. Ожидается, что в период 2009 - 2012 годов, на фоне постепенного исчерпания прироста рождаемости продолжится снижение смертности и, вероятно, немного понизится миграционной прирост.
В абсолютных цифрах за 2009 год численность населения области сократится на 4,2 тыс. человек (с учетом миграционного прироста) и составит в среднем за год 1308,5 тыс. человек.
В ближайшие годы динамика демографических процессов будет близка по своим параметрам к 2008 году со слабо выраженной тенденцией к росту темпов снижения населения области в конце периода. Прогнозируемые значения снижения численности населения области останутся на протяжении периода 2009 - 2012 годов в пределах 0,3 - 0,5 процента.
В рассматриваемый период численность сельского населения будет снижаться несколько быстрее, чем численность городского населения, естественная убыль которого в большей степени будет компенсироваться миграционным приростом (в основном в крупнейших городах области, в том числе за счет соседних областей и сельских районов области). В зависимости от реализованного варианта прогноза в конце периода население области в среднем за 2012 год составит 1292,1 - 1295,3 тыс. человек.
Согласно данным статистики в 2006 - 2008 годах на территории области начался процесс снижения численности населения в трудоспособном возрасте. Это обусловлено началом выхода на пенсию наиболее многочисленных послевоенных поколений женщин (к которым в ближайшие годы присоединятся и мужчины) и началом вступления в трудоспособный возраст поколения, родившегося в начале и середине 90-х годов прошлого века, численность которого заметно меньше, чем поколения 80-х годов рождения.
Динамика трудовых ресурсов в 2009 - 2012 годах останется под влиянием снижения численности населения в трудоспособном возрасте. С 2009 года ускорится снижение трудовых ресурсов области. Высокая смертность населения в трудоспособном возрасте увеличивает масштабы снижения численности трудовых ресурсов на территории области. Другой фактор, обусловивший данное обстоятельство, - снижение численности работающих пенсионеров и подростков, отчасти обусловленное сокращениями персонала предприятий под влиянием экономического кризиса.
Эти факторы наряду со снижением в конце прогнозируемого периода числа вновь пополняющих трудовые ресурсы граждан будут вызывать снижение трудовых ресурсов в 2009 - 2012 годах.
Противоположный эффект будет иметь продолжающаяся заметная миграция на территорию области. Свыше двух третей вновь въезжающих в область жителей относятся к лицам трудоспособного возраста.
В целом совокупность всех этих разнонаправленных факторов приведет к умеренному снижению трудовых ресурсов примерно до уровня 836,6 - 839,1 тыс. человек, с последующим переходом в режим более масштабного сокращения в последующие годы.
Сочетание интенсивных и экстенсивных факторов развития экономики области позволяло в 2007 - 2008 годах компенсировать снижение трудовых ресурсов расширением занятости за счет лиц, ранее исключенных из трудовой деятельности, и мигрантов. Благодаря этому процессу в 2007 году снижение числа занятых в экономике составило минимальное значение - 0,7 тыс. человек.
В силу развившегося экономического кризиса с начала 2009 года экономическая активность граждан несколько возросла при одновременном снижении занятости, что повлекло быстрый прирост численности безработных. Оценка занятости на 2009 год предполагает снижение занятости в экономике области примерно на 19,9 тыс. человек (в основном за счет сокращения экономической активности предприятий и организаций).
Восстановление объемов производства на крупных предприятиях в обрабатывающих производствах вызовет некоторое повышение численности лиц, занятых в реальном секторе экономики области. Одновременно начнет восстанавливаться занятость и в секторе услуг. Таким образом, в 2010 - 2012 годах, несмотря на снижение трудовых ресурсов, будет наблюдаться некоторый прирост занятости, который составит за весь период 3,5 - 4,3 тыс. человек.
По итогам прошлого 2008 года наблюдалось снижение среднегодовой официальной безработицы на 1,1 тыс. человек до уровня 1,2 процента от экономически активного населения. Однако под влиянием экономического кризиса уже в конце 2008 года тенденция в сфере занятости резко изменилась. В связи с массовыми сокращениями работников (особенно в сфере обрабатывающих производств) в конце 2008 года и начале 2009 года численность лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2009 году значительно возрастет. Уровень официально регистрируемой безработицы составит в среднем за этот год 3,9 процента.
Прирост численности безработных связан с происходящим процессом реорганизации и оптимизации производства на ряде крупнейших промышленных предприятий области, который в силу существенного сокращения масштабов производства сопровождается значительными сокращениями персонала. Под влиянием восстановления экономики в последующие годы этот процесс прекратится, и уровень официально регистрируемой безработицы начнет плавное снижение. Как ожидается, в конце рассматриваемого периода в 2012 году безработица составит 2,4 - 3,0 процента от экономически активного населения области.
Спад в реальном секторе и снижение спроса на работников в сфере услуг, особенно в крупных городах, обусловили постепенный рост безработицы, рассчитываемой по методике Международной организации труда, с 27 тыс. человек в 2007 году до ожидаемых 69,5 тыс. человек в конце 2009 года.
Затем прогнозируемое оживление в реальном секторе и сфере услуг в 2010 - 2012 годах приведет к постепенному снижению безработицы, которое по сравнению с 2009 годом составит в зависимости от варианта прогноза от 13,1 процента до 20,7 процента в 2012 году.
15. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2008 году полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг в среднем за год составила 10911 млн. рублей. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам достиг 90,6 процента. Доля платежей населения в доходах предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) увеличилась с 27,8 процента в 2007 году до 30,4 процента в 2008 году.
В 2009 году ожидается повышение на 3,4 процента стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения в связи с ростом цен на материалы и топливо. Уровень возмещения затрат составит около 95,7 процента. При этом ожидается, что доля платежей в доходах предприятий ЖКХ составит 32,5 процента.
На 2010 - 2012 годы прогнозируется дальнейшее удорожание жилищно-коммунальных услуг для населения в пределах параметров, устанавливаемых на федеральном уровне. Предполагается, что полная стоимость жилищно-коммунальных услуг по итогам 2012 года составит 14448 млн. рублей. К 2012 году, в зависимости от варианта прогноза, доля платежей населения в доходах предприятий ЖКХ составит 34 - 35 процентов от доходов по основному виду деятельности.
По предварительным данным, жилищный фонд области на конец 2008 года составил 30,6 млн. кв. метров, или 101,6 процента к уровню 2007 года. В собственности граждан находится 22,2 млн. кв. метров жилищного фонда (на 2,5 процента выше уровня 2007 года). В 2008 году было ликвидировано 32 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилищного фонда, что в 1,7 раза больше объемов ликвидации 2007 года. Согласно отчетным данным общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда области составила 1,4 млн. кв. метров, или 4,5 процента от всего жилищного фонда.
В текущем году жилищный фонд области продолжит увеличиваться и составит ориентировочно 31 млн. кв. метров, из которых 22,6 млн. кв. метров будет находиться в собственности граждан. За счет проводимых мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда ожидается снижение доли ветхого и аварийного жилья до 4,4 процента.
На 2010 - 2012 годы прогнозируется увеличение жилищного фонда области до 32 млн. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - до 23,7 млн. кв. метров. В связи с подготовкой к празднованию тысячелетнего юбилея Ярославля ожидается сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. Так, к концу 2012 года предполагается снижение доли ветхого и аварийного жилья до уровня 4,2 процента жилищного фонда области.
16. Охрана окружающей среды
Продолжающийся рост числа автомобилей и интенсивности поездок обусловит сохранение тенденции к повышению воздействия на состояние окружающей среды. Фактическое значение по показателю "выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников", за 2008 год было на 3,9 процента выше значения за 2007 год и составило 81 тыс. тонн. На текущий год в связи с сокращением объемов производства крупных предприятий области ожидается снижение данного показателя до уровня 92,6 процента от объемов 2008 года, или 75 тыс. тонн. В 2010 - 2012 годах по первому варианту ожидается незначительный рост уровня воздушного загрязнения, который к 2012 году составит 2,7 процента. По второму варианту прогноза к 2012 году в связи с интенсификацией производственной деятельности прирост уровня воздушного загрязнения относительно 2007 года составит 3,9 процента.
Очистными сооружениями предприятий и организаций улавливается и обезвреживается значительное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. В 2008 году было обработано 59,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха. В 2009 году этот показатель ожидается в размере 55 тыс. тонн. К концу 2012 года ожидается небольшое сокращение этого показателя на уровне 58 тыс. тонн загрязняющих веществ по консервативному варианту прогноза, или 97 процентов к уровню 2008 года, и 60 тыс. тонн загрязняющих веществ по благоприятному варианту прогноза (рост - на 0,3 процента к уровню 2008 года).
Фактическое значение по показателю водопотребления за 2008 год было ниже уровня 2007 года на 5,9 процента и составило 325,3 млн. куб. метров. Оценка на 2009 год по показателю "забрано свежей воды из водных объектов" составлена на основании плановых лимитов водопотребления. Ожидаемое значение показателя составит 315 млн. куб. метров, или 96,8 процента к 2008 году. На протяжении периода 2010 - 2012 годов водопотребление по первому варианту прогноза будет снижаться, а по второму варианту увеличится на 1,9 процента.
По итогам 2008 года согласно информации отдела водных ресурсов по Ярославской области Верхневолжского бассейнового водного управления темп сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, составил 98,2 процента к соответствующему периоду прошлого года. Объем сброса на текущий год ожидается в рамках 200 млн. куб. метров, или 98 процентов к уровню 2008 года, и имеет незначительную тенденцию к росту на 0,5 - 1,5 процента к 2012 году.
17. Валовой региональный продукт и энергоэффективность экономики
Согласно предварительным отчетным данным в 2007 году рост валового регионального продукта (далее - ВРП) в сопоставимых ценах составил 6,5 процента. В номинальном исчислении ВРП в основных ценах составил около 190 млрд. рублей.
Несмотря на развитие кризисных явлений в конце 2008 года, по его итогам в Ярославской области ожидается рост валового регионального продукта, обусловленный увеличением добавленной стоимости на протяжении восьми месяцев докризисного развития экономики.
В предшествующем периоде 2004 - 2007 годов доля потребительского сектора в ВРП Ярославской области неуклонно возрастала в противовес производственному сектору. Поскольку в 2008 году кризисные явления главным образом затронули производственный сектор, то ВРП области в целом сохранил положительную динамику.
В начале 2009 года на спад ВРП в основном влиял производственный сектор экономики области, со второго квартала 2009 году ситуация стала меняться и основным фактором снижения ВРП начал выступать быстро снижающийся потребительский сектор (сфера торговли и услуг).
В силу глубины кризисных явлений снижение ВРП в 2009 году составит ориентировочно 7,6 процента, а в номинальном исчислении ВРП в основных ценах оценивается в сумме около 220 млрд. рублей.
В 2010 году благодаря небольшому приросту в производственном секторе, а во второй половине года и в потребительском секторе экономики области объем ВРП достигнет 245,2 - 247,3 млрд. рублей. В сопоставимых ценах ВРП увеличится на 0,7 - 2,4 процента.
По благоприятному варианту прогноза рост будет достигнут, в том числе и за счет масштабных работ (главным образом в строительном секторе) по подготовке к празднованию 1000-летия Ярославля.
Согласно прогнозу ожидается, что в 2010 - 2012 годах ВРП продолжит расти, в среднем, на 1,7 - 3,4 процента в год. Рост ВРП будет определяться реальным увеличением добавленной стоимости как в сфере производства товаров, так и в сфере производства услуг, причем структура производства добавленной стоимости будет все больше смещаться в сторону увеличения производства услуг. На 2011 год объем ВРП в номинальном выражении прогнозируется в интервале 273,7 - 279,2 млрд. рублей, а в 2012 году - в интервале 310,1 - 317,2 млрд. рублей.
В 2009 году производство электроэнергии составит свыше 3,9 млрд. кВт-часов и снизится относительно уровня 2008 года на 12 процентов. Область будет потреблять значительное количество электроэнергии, поставляемой из других регионов страны. По благоприятному варианту прогноза электропотребление области в 2012 году составит 7,4 млрд. кВт-часов, что на 1,6 процента ниже значения 2007 года.
В результате реализации мер по энергосбережению энергоемкость валового регионального продукта снизится в 2009 - 2012 годах на 2,9 - 2,7 процента и составит в конце прогнозного периода 36,8 - 37,1 кВт-часов на 1 тыс. рублей ВРП в сопоставимых ценах 2007 года.
Теплоемкость валового регионального продукта за прогнозируемый период снизится на 2,6 процента до 0,075 Гкал на 1 тыс. рублей ВРП в сопоставимых ценах 2007 года.
18. Показатели сферы здравоохранения, культуры и образования
Здравоохранение.
В результате реализации плана оптимизации системы здравоохранения Ярославской области в учреждениях здравоохранения в 2008 году количество круглосуточных коек составило 14701 штуку, или 96,7 процента от уровня 2007 года, объем амбулаторно-поликлинической помощи составил 11893,7 тыс. посещений, или 103 процента к уровню 2007 года. Согласно оценке на 2009 год он составит 11939,2 тыс. посещений, а к концу прогнозного периода достигнет 11960 - 11979 тыс. посещений. Объем помощи в дневных стационарах, который по итогам 2008 года составил 613,1 тыс. пациенто-дней, к 2012 году предполагается довести до 712 - 770 тыс. пациенто-дней, при этом увеличение по сравнению с 2008 годом составит 16,0 - 25,6 процента. Планируется постепенный переход на организацию работы первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики. Развитие института врача общей практики будет осуществляться путем переучивания и расширения функциональных обязанностей участковых врачей, которые будут продолжать работать в поликлиниках.
По отчетным данным за 2008 год, было отмечено снижение количества вызовов скорой медицинской помощи по сравнению с предыдущим годом на 1,2 процента. Предполагаемое снижение этого показателя в 2009 году составит 1,4 процента, и количество вызовов фактически приблизится к 468,4 тыс. единиц. Увеличение объема плановой амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в дневных стационарах будет способствовать снижению количества вызовов скорой медицинской помощи. Прогноз изменения объемов медицинской помощи на 2010 - 2012 годы составлен исходя из заданных направлений реструктуризации здравоохранения.
Культура.
В настоящее время в регионе функционируют 19 музеев, 351 массовая библиотека, 6 театрально-концертных учреждений, 296 культурно-досуговых учреждений и прочие учреждения культуры.
В последние годы наблюдается уменьшение количества учреждений культуры, оказывающих услуги населению региона. Сокращение количества культурно-досуговых учреждений (в 2007 году - 331; в 2011 - 328) и библиотек (в 2006 году - 416; в 2011 - 378) обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", позволяющего местным органам власти самим определять формы организации культурного обслуживания населения. Сокращение количества учреждений происходит в связи с передачей на местный уровень данных полномочий, влекущих за собой реорганизацию учреждений путем слияния, присоединения и создания комплексных центров культурного обслуживания. В период 2005 - 2007 годов были реорганизованы клубные учреждения и библиотеки в культурно-досуговые комплексы в Рыбинском, Гаврилов-Ямском, Ярославском и Большесельском муниципальных районах. Предполагается, что аналогичные преобразования будут проведены в Угличском районе в 2011 году.
На 2010 - 2011 годы в Переславском районе 2 дома культуры вошли в план застройки поселений, в Ростовском районе в 2009 году планируется открытие Судинского сельского клуба.
Прогнозируется развитие музейного дела за счет открытия и развития негосударственных и частных музеев. В 2010 году в рамках подготовки к празднованию тысячелетия основания Ярославля планируется построить концертно-зрелищный комплекс на 1500 мест.
Благоприятный прогноз развития сферы культуры предполагается при условии увеличения финансирования и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, а также внедрения новых форм обслуживания населения.
Прогноз составлен на основе данных, полученных от органов управления сферой культуры муниципальных образований области, аналитической информации специалистов учреждений культуры, методических центров сферы культуры области.
Образование.
Процесс оптимизации образовательной сети региона под потребности населения и экономики области является ключевым направлением развития системы образования в Ярославской области. Благодаря этому процессу к 2012 году несколько изменится типовое и видовое разнообразие учреждений образования. Сократится количество общеобразовательных школ за счет их укрупнения и закрытия части неэффективных сельских школ. За счет планируемого департаментом образования Ярославской области слияния учреждений начального профессионального образования с учреждениями среднего профессионального образования несколько сократится общее количество учреждений профессионального образования. В случае передачи финансирования федеральных учреждений среднего профессионального образования областному бюджету количество учреждений этого типа может увеличиться на 12 - 14 единиц.
В то же время при благоприятной финансовой ситуации путем нового строительства и возврата в систему образования зданий детских садов, используемых в настоящее время не по назначению, увеличится количество учреждений дошкольного образования.
Общее количество обучающихся (воспитанников) в системе образования в 2008 году составило 204 тыс. человек и к 2012 году увеличится в зависимости от варианта на 3,6 - 4,3 процента. При этом увеличится число детей, обучающихся в начальной школе, сократится численность школьников в возрасте от 11 до 15 лет, снизится также число обучающихся в системе начального и среднего профессионального образования за счет снижения количества выпускников 9-х и 11-х классов. Вырастет количество воспитанников в системе дошкольного образования области (при условии реализации областной целевой программы "Развитие дошкольного образования").
Благодаря развитию института приемной семьи, планируется увеличить с 3769 человек в 2008 году до 3975 человек к 2012 году количество переданных на воспитание в приемные и патронатные семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом несколько снизится количество воспитанников в детских домах области, что является положительной тенденцией.
19. Сводный финансовый баланс
Доходы сводного финансового баланса.
Прогноз доходов сформирован на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, а также ожидаемого поступления налоговых доходов в 2009 году.
Расчет ключевых показателей доходов выполнен на основе экономико-математических моделей (уравнений), описывающих взаимосвязи между экономическими и налоговыми показателями, а также в формальном виде учитывающих ряд предполагаемых изменений налогового законодательства. Прогноз доходов произведен:
- по налогу на прибыль - с учетом изменения динамики налога за ряд предшествующих периодов, изменения федерального законодательства (снижение ставки налога с 24 процентов до 20 процентов), сокращения поступлений от крупных налогоплательщиков в 2009 году в связи с кризисными явлениями, а также с учетом роста прибыли прибыльных предприятий;
- по налогу на доходы физических лиц - с учетом изменений объемов фонда оплаты труда в экономике области, доходов от предпринимательской деятельности, информации об объемах и динамике недоимки прошлых лет, возвратов от налоговых вычетов, а также иных налоговых доходов физических лиц. Прогнозирование налога на доходы физических лиц построено на основе уравнений взаимосвязей указанных факторов;
- по налогу на добавленную стоимость - с учетом изменения масштабов деятельности рыночных секторов экономики области (изменения объема отгрузки промышленных товаров производственного сектора экономики);
- по акцизам - с учетом индексации ставок и изменения объемов производства подакцизных товаров;
- по налогам на совокупный доход - с учетом изменения масштабов потребительского сектора экономики (оборота розничной торговли, оборота общественного питания и объема платных услуг, оказываемых населению), а также исходя из планируемого увеличения предельного размера выручки, позволяющего применять упрощенную систему налогообложения, с 30 млн. рублей до 60 млн. рублей;
- по налогу на имущество организаций - с учетом изменения остаточной стоимости основных фондов (на основе регрессионного уравнения взаимосвязей между поступлением налога и остаточной стоимостью основных фондов в предыдущем периоде). Кроме того, учитывались дополнительные поступления (или потери), связанные с отменой (предоставлением) налоговых льгот;
- по транспортному налогу - с учетом увеличения количества транспортных средств и увеличения ставок налога;
- по земельному налогу - с учетом улучшения администрирования налога, урегулирования прав собственности на землю, отмены льгот по ряду категорий налогоплательщиков, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, планируемой переоценки кадастровой стоимости земельных участков (в городах Ярославле и Рыбинске). Прогнозируемое снижение в 2010 году произойдет за счет прекращения поступлений налога от открытого акционерного общества "Ярославнефтеоргсинтез" (200 млн. рублей), за счет перевода используемых предприятием земель в аренду;
- по доходам от продажи и использования государственного и муниципального имущества - с учетом снижения объемов реализации имущества; предполагаемого погашения задолженности, возникшей в 2009 году; на основе сведений органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области.
Доходы бюджетов всех уровней, собранные с территории Ярославской области в 2008 году, составили почти 55,1 млрд. рублей. В 2009 году ожидается снижение доходов на 11,3 процента от уровня 2008 года. Отрицательное влияние на динамику доходов окажет сокращение совокупного спроса, снижение выручки от продаж, возрастание неплатежей, удорожание кредитных ресурсов, свертывание производственных программ на предприятиях области, сокращение численности персонала и фактически отработанного рабочего времени и т.д.
Наиболее значимое сокращение поступлений произойдет по налогу на добавленную стоимость (на 31,6 процента), налогу на прибыль организаций (на 26,4 процента), налогу на доходы физических лиц (на 12,3 процента) и доходам от использования и продажи государственного и муниципального имущества (на 46,2 процента и на 18,4 процента соответственно).
В 2010 году прогнозируется рост доходов бюджетов всех уровней с территории Ярославской области на 16 - 22 процента от уровня 2009 года. Значительное увеличение произойдет по акцизам (на 40 - 52 процента). На 2011 - 2012 годы темпы роста бюджетных доходов прогнозируются от 107 до 114 процентов в год. Увеличение доходов прогнозируется практически по всем видам налогов.
Доходы государственных внебюджетных фондов с территории Ярославской области (Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования) рассчитаны по данным ярославских территориальных отделений этих фондов с учетом темпов роста единого социального налога на базе роста фонда оплаты труда в экономике.
Из общего объема налоговых и неналоговых доходов, собираемых с территории области, значительная часть средств перечисляется на федеральный уровень власти - около 40 процентов. В 2008 году объем средств, перечисленных в федеральный бюджет с территории области, составил 16,8 млрд. рублей. В 2009 году в связи со значительным уменьшением поступлений налога на добавленную стоимость и с изменением федерального законодательства данный показатель снизится почти на 42 процента и составит 9,8 млрд. рублей. В 2010 - 2012 годах прогнозируется рост доходов, перечисляемых в федеральный бюджет с территории области, которые к 2012 году достигнут 12,8 - 13,7 млрд. рублей.
Сумма доходов, собираемых на территории области и перечисляемых в централизованные фонды распределения акцизов на нефтепродукты и алкоголь, значительно (почти в 5 - 6 раз) превышает объем средств, поступающих из этих фондов в бюджет области.
Финансовая помощь из федерального бюджета в областной бюджет поступает в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2008 году поступления из федерального бюджета составили 8,1 млрд. рублей. В 2009 году ожидается увеличение поступления финансовой помощи из федерального бюджета в связи с подготовкой к празднованию тысячелетия Ярославля в 2010 году и реализацией антикризисных мер Правительства Российской Федерации. К 2012 году прогнозируется снижение поступления средств из федерального бюджета до 6,9 - 8,3 млрд. рублей. После утверждения федерального бюджета данные показатели будут скорректированы.
Согласно прогнозам территориальных отделений внебюджетных фондов в 2010 - 2012 годах в условиях недостатка финансовых средств ожидаются значительные финансовые поступления из федеральных внебюджетных фондов. Особенно это касается Ярославского отделения Пенсионного фонда, поскольку социальные отчисления работающего населения в Ярославской области не покрывают необходимых затрат на выплату пенсий проживающим на территории области пенсионерам.
В целом, сальдо финансовых взаимоотношений Ярославской области с федеральным уровнем власти в 2010 - 2012 годах ожидается положительным, то есть средств на федеральный уровень будет передано меньше, чем поступит от федерального уровня.
С учетом средств, передаваемых на федеральный уровень и получаемых обратно, доходы консолидированного бюджета Ярославской области в 2008 году составили 42,2 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2007 годом на 21,6 процента. Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) составили 34,1 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 13 процентов. Недостаточный рост собственных доходов преимущественно был обусловлен снижением поступлений от налога на прибыль организаций и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
В 2009 году доходы консолидированного бюджета области составят, ориентировочно, 45,7 млрд. рублей. Увеличение доходов планируется в первую очередь за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета (их доля составит около трети от доходов консолидированного бюджета).
В 2010 - 2012 годах прогнозируется дальнейший рост доходов консолидированного бюджета Ярославской области, в среднем на 5 - 8 процентов в год, которые к 2012 году составят 52 - 57 млрд. рублей.
Общая сумма доходов финансового баланса области в 2008 году составила 93 млрд. рублей. В 2009 году ожидается прирост суммы доходов на 10,5 процента, которая составит около 102,8 млрд. рублей. В 2010 году прирост доходов финансового баланса прогнозируется на уровне 15 - 17 процентов, а их общая сумма достигнет 118 - 121 млрд. рублей. В 2011 - 2012 годах прирост доходов финансового баланса будет составлять от 7 до 10 процентов в год.
Расходы сводного финансового баланса.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций, указываются в размере суммы чистой прибыли (за вычетом налога на прибыль) и амортизации. В 2008 году объем расходов предприятий за счет средств, остающихся в их распоряжении, составил 17,1 млрд. рублей. В 2009 году ожидается увеличение расходов на 28,5 процента ввиду увеличения прибыли прибыльных организаций на 16,4 процента и амортизационных отчислений на 6 процентов. В 2010 - 2012 годах рост данного показателя прогнозируется в интервале от 106,7 процента до 108 процентов в год.
Расходы территориальных внебюджетных фондов спрогнозированы по данным ярославских территориальных отделений фондов с учетом доходов внебюджетных фондов и поступлений из федеральных внебюджетных фондов. В 2009 году данные расходы увеличатся на 4,1 процента, в том числе за счет увеличения выплат, предусмотренных федеральным законодательством. В 2010 году расходы по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию увеличатся на 35 - 36 процентов. В 2011 - 2012 годах прогнозируется дальнейшее увеличение расходов государственных внебюджетных фондов на 10 - 13 процентов в год.
По сравнению с 2008 годом в текущем году ожидается рост расходов консолидированного бюджета на 6 процентов, при этом дефицит может составить около 1,5 млрд. рублей. Расходы бюджета на 2010 - 2012 годы рассчитаны с учетом бездефицитного бюджета, исходя из чего их величина начиная с 2010 года будет равняться доходам и к 2012 году достигнет 52 - 57 млрд. рублей.
Общая сумма расходов финансового баланса в 2009 году вырастет на 9 процентов, в 2010 году - на 13 - 16 процентов и достигнет 118 - 121 млрд. рублей. В 2011 - 2012 годах темпы прироста расходов финансового баланса составят от 7 до 10 процентов в год.
