ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 8/4
Об утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации
объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска
на 2010 - 2012 годы
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом
города Челябинска, решением
Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/16 "Об утверждении технического задания на разработку муниципальным унитарным предприятием "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" инвестиционной программы по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010 - 2012 годы" Челябинская городская Дума четвертого созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу
муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010 - 2012 годы (приложение).
2. Внести настоящее решение городской Думы в раздел 7 "Управление городским хозяйством" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы города С.В. Давыдова.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянным комиссиям городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (С.Г. Овчинников); по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре (А.Е. Вышегородцев); по градостроительству и землепользованию (А.В. Барышев).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель
Челябинской городской Думы
Б.Е.ВИДГОФ
Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 26 ноября 2009 г. № 8/4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения города Челябинска
на 2010 - 2012 годы
ПАСПОРТ
инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
по развитию и модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения города Челябинска
на 2010 - 2012 годы
Наименование организации коммунального комплекса:
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (далее - МУП "ПОВВ").
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, дата и номер правового акта:
Решение Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/4 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010 - 2012 годы".
Наименование инвестиционной программы:
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010 - 2012 годы (далее - инвестиционная программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города:
№ 7 от 26 ноября 2009 года.
Цели и задачи:
Цели инвестиционной программы:
1. Повышение качества оказываемых потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и приведение качества очистки воды и стоков до действующих нормативов).
2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности территории города Челябинска и реки Миасс.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и канализации для обеспечения подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
4. Повышение экономической эффективности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению.
Задачи инвестиционной программы:
1. Модернизация технологий очистки воды и стоков, применение современного оборудования и материалов при новом строительстве и модернизации.
2. Строительство и модернизация насосных станций водопровода и канализации с увеличением производительности, внедрением энергосберегающего оборудования.
3. Строительство новых и модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения с увеличением их пропускной способности.
Целевые показатели и индикаторы:
Целевые индикаторы рассчитаны на основании показателей, характеризующих выполнение инвестиционной программы, состояние систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели и индикаторы приведены в таблице 1
и введены для проведения мониторинга инвестиционной программы.
Таблица 1
┌───────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐
│ Показатели и индикаторы │ Единица │ Период реализации │
│ │ измерения │ инвестиционной программы │
│ │ показателя ├────────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ ВСЕГО │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │в 2010 -│ год │ год │ год │
│ │ │ 2012 │ │ │ │
│ │ │ годах │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│Площадь вводимого жилья │ тыс. кв. м │615,623 │128,670│162,578│324,375│
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│Присоединяемая нагрузка │тыс. куб. м/│ 0,513 │ 0,107 │ 0,136 │ 0,270 │
│ │ час │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│Снижение степени износа │ процент │ 1,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │
│сетей и сооружений │ │ │ │ │ │
│водоснабжения и │ │ │ │ │ │
│водоотведения │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│Сокращение аварийности │ процент │ 4,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │
│на сетях │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│Сокращение объема потерь │ процент │ 2 │ 0,50 │ 0,65 │ 0,85 │
│воды на сетях водопровода │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
Характеристика программных мероприятий:
Программа содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, которые сведены в два проекта:
1. Проект № 1 "Мероприятия, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации" предусматривает:
- модернизацию технологических процессов и оборудования очистных сооружений водопровода для улучшения качества водоподготовки;
- модернизацию существующих сетей водоснабжения и водоотведения - 5,72 и 5,84 км;
- модернизацию насосных станций водоснабжения и водоотведения с заменой оборудования на энергосберегающее, внедрением преобразователей частоты работы электродвигателей для предотвращения изливов стоков, загрязняющих окружающую среду;
- модернизацию технологических процессов очистных сооружений канализации для сохранения экологической безопасности территории Челябинска и реки Миасс.
2. Проект № 2 "Мероприятия, направленные на обеспечение подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения" предусматривает:
- модернизацию очистных сооружений водопровода с увеличением мощности на 100 тыс. куб. м/сутки;
- строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 12,83 км и водоотведения - 16,07 км для обеспечения перспективного жилищного и социально-культурного строительства;
- модернизацию сетей канализации с увеличением их пропускной способности протяженностью 3,69 км;
- модернизацию и строительство новых насосных станций водоснабжения и водоотведения с увеличением производительности.
Срок реализации инвестиционной программы:
2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования:
Общий объем финансирования инвестиционной программы для реализации мероприятий по двум направлениям составляет 3388,56 млн. рублей, из них:
- по проекту № 1, направленному на повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и улучшение экологической ситуации на территории города Челябинска, в объеме 2738,65 млн. рублей;
- по проекту № 2, направленному на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, в объеме 649,91 млн. рублей (без НДС) с учетом коэффициента на прибыль - 1,20 и прогнозируемых индексов-дефляторов: к 2010 году - 1,045; к 2011 году - 1,043; к 2012 году - 1,048.
Таблица 2
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Объем финансирования инвестиционной│
│ │ программы, млн. рублей (без НДС) │
│ │ (в ценах с учетом коэффициента │
│ │ на прибыль и прогнозируемых │
│ │ индексов-дефляторов) │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ Всего, │2010 год│2011 год│2012 год│
│ │в 2010 -│ │ │ │
│ │ 2012 │ │ │ │
│ │ годах │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Всего по инвестиционной программе │3388,56 │ 574,19 │1077,88 │1736,49 │
│по двум проектам, в том числе: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Проект № 1 "Мероприятия, направленные│2738,65 │ 297,69 │ 897,07 │1543,89 │
│на повышение качества услуг │ │ │ │ │
│по водоснабжению и водоотведению, │ │ │ │ │
│улучшение экологической ситуации" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Проект № 2 "Мероприятия, направленные│ 649,91 │ 276,50 │ 180,81 │ 192,60 │
│на обеспечение подключения вновь │ │ │ │ │
│создаваемых (реконструируемых) │ │ │ │ │
│объектов недвижимости" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│По объектам водоснабжения: │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Проект № 1 "Мероприятия, направленные│1812,56 │ 189,56 │ 613,12 │1009,88 │
│на повышение качества услуг │ │ │ │ │
│по водоснабжению и водоотведению, │ │ │ │ │
│улучшение экологической ситуации" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Проект № 2 "Мероприятия, направленные│ 324,87 │ 148,30 │ 95,78 │ 80,79 │
│на обеспечение подключения вновь │ │ │ │ │
│создаваемых (реконструируемых) │ │ │ │ │
│объектов недвижимости" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│По объектам водоотведения: │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Проект № 1 "Мероприятия, направленные│ 926,09 │ 108,13 │ 283,95 │ 534,01 │
│на повышение качества услуг │ │ │ │ │
│по водоснабжению и водоотведению, │ │ │ │ │
│улучшение экологической ситуации" │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Проект № 2 "Мероприятия, направленные│ 325,04 │ 128,20 │ 85,03 │ 111,81 │
│на обеспечение подключения вновь │ │ │ │ │
│создаваемых (реконструируемых) │ │ │ │ │
│объектов недвижимости" │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
1. Для проекта № 1: денежные средства, поступившие от реализации услуг водоснабжения и водоотведения потребителям в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.
2. Для проекта № 2: денежные средства, поступившие в виде платы за подключение строящихся объектов жилищного и социально-культурного назначения к системам водоснабжения и водоотведения города Челябинска, определяемой по утвержденному тарифу на подключение.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы:
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение надежного и качественного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, перспективное их развитие с вводом новых мощностей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и застройщиков, с одной стороны, и МУП "ПОВВ" - с другой, соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия.
Таблица 3
┌───────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Основные параметры Программы │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ ВСЕГО │
│ │ год │ год │ год │ │
├───────────────────────────┬───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Объем реализации товаров, │водоснабжение │156462│156462│156462 │469386 │
│услуг, тыс. куб. м/год ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │водоотведение │129552│129552│129552 │388656 │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Прирост присоединенной │водоснабжение │0,107 │0,136 │ 0,270 │ 0,513 │
│к сетям мощности, ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│тыс. куб. м/час │водоотведение │0,107 │0,136 │ 0,270 │ 0,513 │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Инвестиционные потребности │водоснабжение │189,56│613,12│1009,88│1812,56│
│на реализацию программы ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│за счет надбавки к тарифу, │водоотведение │108,13│283,95│534,01 │926,09 │
│млн. рублей │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Инвестиционные потребности │водоснабжение │148,30│95,78 │ 80,79 │324,87 │
│на реализацию программы ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│за счет тарифов │водоотведение │128,20│85,03 │111,81 │325,04 │
│на подключение, млн. рублей│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Итого инвестиционные │водоснабжение │337,86│708,90│1090,67│2137,43│
│потребности на реализацию ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│инвестиционной программы, │водоотведение │236,33│368,98│645,82 │1251,13│
│млн. рублей │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Надбавка к тарифу │водоснабжение │ 1,24 │ 3,25 │ 6,11 │ - │
│ │рублей/куб. м │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │водоотведение │ 0,83 │ 2,18 │ 4,10 │ - │
│ │рублей/куб. м │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │водоснабжение │ 0,66 │ 1,60 │ 2,94 │ - │
│ │без учета │ │ │ │ │
│ │транспортировки│ │ │ │ │
│ │рублей/куб. м │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │очистка стоков │ 0,36 │ 0,81 │ 1,44 │ - │
│ │рублей/куб. м │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Прогнозный тариф │водоснабжение │633,27│633,27│633,27 │ - │
│на подключение │тыс. рублей/ │ │ │ │ │
│ │куб. м в час │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │водоотведение │633,61│633,61│633,61 │ - │
│ │тыс. рублей/ │ │ │ │ │
│ │куб. м в час │ │ │ │ │
├───────────────────────────┴───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Расчетный уровень инфляции, процент │ 4,5 │ 4,3 │ 4,8 │ │
├──────────────┬────────────┬───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Расчетный │За счет │водоснабжение │181,80│473,62│888,77 │1544,19│
│доход, который│надбавки │млн. рублей │ │ │ │ │
│должен быть │к тарифу ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│получен │ │водоотведение │108,13│283,95│534,01 │926,09 │
│от реализации │ │млн. рублей │ │ │ │ │
│инвестиционной├────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│программы │За счет │водоснабжение │148,30│95,78 │ 80,79 │324,87 │
│ │тарифа на │млн. рублей │ │ │ │ │
│ │подключение ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │водоотведение │128,20│85,03 │111,81 │325,04 │
│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │За счет │водоснабжение │ 7,76 │139,48│121,12 │268,36 │
│ │бюджетных │млн. рублей │ │ │ │ │
│ │средств ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │водоотведение │ - │ - │ - │ - │
│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Итого │водоснабжение │337,86│708,88│1090,68│2137,42│
│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │водоотведение │236,33│368,98│645,82 │1251,13│
│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │
├──────────────┴────────────┴─┬─────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│Профицит (+), дефицит (-) │водоснабжение│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│средств на финансирование ├─────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│инвестиционных потребностей, │водоотведение│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│тыс. рублей ├─────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │всего │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────────────────────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
I. Обоснование необходимости разработки и утверждения
инвестиционной программы
]]>│ │ │ │2012│ 31,320│ 31,320│ 31,320│ 31,320│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴──────────────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┤
│IV. Эффективность деятельности │
├────┬───┬──────────────────┬────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┤
│12. │1) │Финансовые │2010│ 24954,0│-12970,0│ 25070,0│ 66500,0│Рентабельность │2010│ 12,7│ -3,1│ 3,9│ 7,8│Плановые │
│ │ │результаты ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤деятельности, ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤показатели. │
│ │ │деятельности МУП │2011│ 25816,0│ 13540,0│ 28120,0│ 765004│процент │2011│ 11,8│ 2,9│ 4,0│ 8,1│Выручка │
│ │ │"ПОВВ", ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤скорректирована│
│ │ │тыс. рублей │2012│ 30954,0│ 13200,0│ 32570,0│ 88000,0│ │2012│ 12,8│ 2,6│ 4,2│ 8,4│по оплате в │
│ ├───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │процентах от │
│ │2) │Выручка МУП │2010│ 197016│ 421959│ 639664│ 855709│ │ │ │ │ │ │начисления │
│ │ │"ПОВВ", ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тыс. рублей │2011│ 218097│ 467109│ 708108│ 947270│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2012│ 241433│ 517089│ 783876│ 1048628│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│13. │1) │Объем средств, │2010│ 197016│ 421959│ 639664│ 855709│Уровень сбора │2010│ 93,0│ 94,0│ 95,0│ 95,0│Плановые │
│ │ │собранных за ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤платежей, процент ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤показатели │
│ │ │услуги МУП "ПОВВ",│2011│ 218097│ 467109│ 708108│ 947270│ │2011│ 93,0│ 95,0│ 96,0│ 96,0│скорректированы│
│ │ │тыс. рублей ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤на процент по │
│ │ │ │2012│ 241433│ 517089│ 783876│ 1048628│ │2012│ 93,0│ 96,0│ 97,0│ 98,0│факту │
│ ├───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │Объем начисленных │2010│ 211845│ 430571│ 646126│ 900746│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │средств за услуги ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │МУП "ПОВВ", │2011│ 234512│ 476642│ 715261│ 997126│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тыс. рублей ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2012│ 259605│ 527643│ 791794│ 1103819│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│14. │1) │Расход │2010│ 18769,0│ 38917,0│ 56920,0│ 76608,6│Эффективность │2010│ 0,476│ 0,476│ 0,476│ 0,476│Плановые │
│ │ │электроэнергии на ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤использования ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤показатели │
│ │ │производство и │2011│ 18769,0│ 38917,0│ 56920,0│ 76608,6│энергии │2011│ 0,476│ 0,476│ 0,476│ 0,476│ │
│ │ │транспортировку ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤(энергоемкость ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │
│ │ │воды, тыс. кВт │2012│ 18769,0│ 38917,0│ 56920,0│ 76608,6│производства), │2012│ 0,476│ 0,476│ 0,476│ 0,476│ │
│ ├───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤кВтч/куб. м │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │Объем очистки/ │2010│ 39400│ 81695│ 119487│ 160817│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │транспортировки ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │стоков, │2011│ 39400│ 81695│ 119487│ 160817│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тыс. куб. м ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2012│ 39400│ 81695│ 119487│ 160817│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│15. │1) │Численность │2010│ 948│ 948│ 948│ 1008,6│Эффективность │2010│ 0,79│ 0,79│ 0,79│ 0,82│Утвержденная │
│ │ │персонала, человек├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤использования ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤численность │
│ │ │ │2011│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│персонала │2011│ 0,82│ 0,82│ 0,82│ 0,80│основных │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤трудоемкость ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤профессий │
│ │ │ │2012│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│производства), │2012│ 0,80│ 0,80│ 0,80│ 0,76│ │
│ ├───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤чел./км │ │ │ │ │ │ │
│ │2) │Протяженность │2010│ 1196,00│ 1196,00│ 1196,00│ 1223,14│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сетей, км ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2011│ 1223,14│ 1223,14│ 1223,14│ 1267,98│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2012│ 1267,98│ 1267,98│ 1267,98│ 1323,09│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│16. │1) │Объем реализации │2010│ 31740│ 64906│ 97034│ 129552│Производительность│2010│ 33,48│ 68,47│ 102,36│ 128,45│Плановые │
│ │ │услуг МУП "ПОВВ", ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤труда, куб. м/ ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤показатели по │
│ │ │тыс. куб. м │2011│ 31740│ 64906│ 97034│ 129552│человек │2011│ 31,47│ 64,35│ 96,21│ 128,45│реализации и │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ ├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤утвержденная │
│ │ │ │2012│ 31740│ 64906│ 97034│ 129552│ │2012│ 31,47│ 64,35│ 96,21│ 128,45│численность по │
│ ├───┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │основным │
│ │2) │Численность │2010│ 948│ 948│ 948│ 1008,6│ │ │ │ │ │ │профессиям │
│ │ │персонала, человек├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2011│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2012│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ 1008,6│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴──────────────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┤
│V. Источники инвестирования инвестиционной программы │
├────┬───┬──────────────────┬────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┤
│17. │ │Всего инвестиций │2010│ 59,08│ 118,17│ 177,25│ 236,33│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │за период, ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │млн. рублей: │2011│ 92,25│ 184,49│ 276,74│ 368,98│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │2012│ 161,46│ 322,91│ 484,37│ 645,82│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │- финансовые │2010│ 27,03│ 54,07│ 81,10│ 108,13│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │средства, ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │полученные │2011│ 70,99│ 141,98│ 212,96│ 283,95│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организацией от ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │применения │2012│ 133,50│ 267,01│ 400,51│ 534,01│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │надбавок к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тарифам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │- финансовые │2010│ 32,05│ 64,10│ 96,15│ 128,20│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │средства, ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │полученные │2011│ 21,26│ 42,52│ 63,78│ 85,03│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организацией ├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │от применения │2012│ 27,95│ 55,91│ 83,86│ 111,81│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тарифов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │на подключение, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┴──────────────────┼────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┤
│18. │Привлеченные средства,│ не планируются │
│ │тыс. рублей: │ │
│ ├───┬──────────────────┤ │
│ │1) │кредиты банков, │ │
│ │ │тыс. рублей │ │
│ ├───┼──────────────────┤ │
│ │2) │Заемные средства │ │
│ │ │других │ │
│ │ │организаций, │ │
│ │ │тыс. рублей │ │
│ ├───┼──────────────────┤ │
│ │3) │Бюджетные │ │
│ │ │средства, │ │
│ │ │тыс. рублей │ │
│ ├───┼──────────────────┤ │
│ │4) │Средства │ │
│ │ │внебюджетных │ │
│ │ │фондов │ │
└────┴───┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
