АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2009 г. № 2718
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В целях упорядочения работы по разработке, утверждению и реализации городских целевых программ на территории города Тамбова и в соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок
разработки, утверждения и реализации городских целевых программ согласно приложению.
2. Установить, что методическое руководство разработкой городских целевых программ и координацию их реализации осуществляет комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова.
3. Органам администрации города Тамбова обеспечить утверждение городских целевых программ в течение 1 полугодия 2009 года в соответствии с утвержденным Порядком разработки, утверждения и реализации городских целевых программ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Тамбова А.Б.Чернецова.
Глава администрации города Тамбова
П.П.Черноиванов
Приложение
Утвержден
Постановлением
администрации города Тамбова
от 15.04.2009 № 2718
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ (далее - Порядок) в целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет правила разработки городских целевых программ города Тамбова (далее - программа), в том числе критерии отбора и порядок включения программных мероприятий в программу, а также порядок утверждения и реализации программных мероприятий, мониторинга реализации программы.
1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке:
программа - утвержденный постановлением администрации города Тамбова комплекс мероприятий социально-экономического, организационно-хозяйственного, правового, финансового и иного характера, согласованных по содержанию и срокам осуществления, направленных на эффективное решение приоритетных проблем в социально-экономическом развитии города и обеспеченных средствами городского бюджета, иных источников в соответствии с действующим законодательством;
заказчик программы - орган администрации города Тамбова, определяемый администрацией города Тамбова, ответственный за организацию разработки программы, реализацию программных мероприятий, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы в соответствии с бюджетом городского округа - город Тамбов;
разработчик программы - орган администрации города Тамбова, осуществляющий координацию и регулирование в соответствующей сфере деятельности, ответственный за непосредственную разработку программы. Разработчик программы может одновременно являться и заказчиком (одним из заказчиков) программы;
исполнитель программных мероприятий - организация, привлекаемая к реализации программных мероприятий в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
1.3. В случае участия в программе нескольких заказчиков координатором программы выступает орган администрации города Тамбова - заказчик, в функции которого входит осуществление деятельности, направленной на достижение основных целей программы.
Заказчик-координатор программы осуществляет текущую работу по координации деятельности заказчиков программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке программы и организации реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию программы. Заказчик-координатор программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом, ведение полугодовой, годовой отчетности.
1.4. Заказчик программы организует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий.
1.5. Целевая программа, срок реализации которой составляет три и более года, является долгосрочной целевой программой.
1.6. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы, с учетом масштабности и сложности их решения, а также необходимости рациональной организации выполнения программных мероприятий.
2. Разработка и формирование городских целевых программ
2.1. Инициаторами разработки программ являются органы администрации города Тамбова.
2.2. Отбор проблем для их решения программно-целевыми методами осуществляется по следующим основаниям:
значимость проблемы для города и ее соответствие утвержденным целям и задачам социально-экономического развития города;
необходимость муниципальной поддержки решения проблемы;
возможность решения проблемы программно-целевым методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;
необходимость координации действий органов и организаций, участие которых предполагается в реализации программы, со стороны инициатора разработки программы.
2.3. Отбор мероприятий для их включения в программу осуществляется разработчиком программы по следующим критериям:
значимость решаемой проблемы и достигаемой цели;
срок реализации программного мероприятия;
возможность софинансирования программного мероприятия;
количество создаваемых при реализации программного мероприятия новых рабочих мест;
категория населения города, в интересах которого реализуется программное мероприятие, его численность;
целевые индикаторы;
распространение действия программного мероприятия.
Не подлежат включению в программу мероприятия, дублирующие функции органов государственной власти области, органов местного самоуправления, государственных (негосударственных) организаций, муниципальных учреждений (организаций).
2.4. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, вносятся на рассмотрение и согласование в комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова не позднее 1 июля текущего года.
2.5. Представление на рассмотрение и согласование разработанного проекта программы осуществляется в комплекте с пояснительной запиской, в которой излагаются необходимость и экономическая целесообразность разработки программы, источники финансирования с обоснованием потребности в денежных средствах на реализацию программных мероприятий и размер предполагаемого эффекта от ее реализации.
2.6. Рассмотрение проекта программы, целевых индикаторов, программных мероприятий по ее реализации проводится комитетом экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова в течение 5 рабочих дней с даты поступления проекта соответствующей программы.
В ходе рассмотрения устанавливается соответствие проекта программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также соответствие целей и индикаторов реализации программы приоритетам развития города Тамбова и дается оценка целесообразности и эффективности разработанных мероприятий.
2.7. Заключение и проект программы комитетом экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова направляется в комитет финансов администрации города Тамбова для рассмотрения и согласования финансового обеспечения проекта программы.
Результаты рассмотрения в течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта программы комитет финансов администрации города Тамбова направляет в комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова для подготовки сводного заключения.
2.8. Подготовленное комитетом экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова сводное заключение по проекту программы в течение 2 рабочих дней передается разработчику программы для корректировки в сроки, установленные Регламентом
администрации города Тамбова.
2.9. Программы, планируемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Тамбова не позднее одного месяца до дня внесения в Тамбовскую городскую Думу проекта решения о бюджете городского округа - город Тамбов.
2.10. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Тамбовской городской Думы о бюджете городского округа - город Тамбов в составе ведомственной структуры расходов бюджета по целевой статье расходов бюджета, соответствующей каждой программе (подпрограмме).
2.11. Подготовка подпрограмм, направленных на решение отдельных задач в рамках действующих программ, осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком.
2.12. Программа должна содержать паспорт
программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.13. Программа состоит из целеполагающей (раздел 1 "Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами" и раздел 2 "Основные цели и задачи программы") и операционной (раздел 3 "Система программных мероприятий", раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы", раздел 5 "Механизм реализации программы", раздел 6 "Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации программы") частей:
2.13.1. Раздел 1 "Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами" должен содержать развернутую постановку проблемы с указанием возможных последствий ее развития, анализ причин ее возникновения, обоснование ее в связи с приоритетами социально-экономического развития города, целесообразность программного решения проблемы, обоснования решения проблемы в приоритетном порядке в данное время;
2.13.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи программы" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием сроков и этапов ее реализации.
Цели программы представляют собой формулируемые при анализе проблемной ситуации приоритеты, достижение которых с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению целей и задач социально-экономического развития города.
Цели программы должны отвечать следующим требованиям:
специфичность - цели должны соответствовать полномочиям органов администрации города Тамбова - заказчиков программы;
достижимость - цели должны быть потенциально достижимы;
измеряемость - наличие возможности проверки достижения целей;
привязка к временному графику - должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы с определением соответствующих целей.
Задачи представляют собой проблемные вопросы, разрешение которых направлено на реализацию целей программы в заданных временных рамках. При этом задачи осуществляют связь между целеполагающей и операционной частями программы.
Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой краткосрочные и среднесрочные инструменты реализации программы, в том числе финансовые. Реализация программного мероприятия направлена на решение конкретной задачи;
2.13.3. Раздел 3 "Система программных мероприятий" должен содержать описание программных мероприятий, сформированных и описанных в виде конкретных проектов (мер), которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей.
Информация о конкретных программных мероприятиях, ресурсах, необходимых для реализации программных мероприятий, их источниках, сроках выполнения с указанием заказчиков программы, ответственных за реализацию конкретных программных мероприятий, оформляется в виде таблицы согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы.
Программа также должна предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при ее реализации;
2.13.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" должен содержать обоснование объемов ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования.
Кроме того, раздел должен включать в себя перечень источников финансирования, обоснование возможности (невозможности) привлечения для реализации программных мероприятий, кроме средств городского бюджета, средств из других источников в соответствии с действующим законодательством и описание механизмов привлечения этих средств;
2.13.5. Раздел 5 "Механизм реализации программы" должен содержать взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических, правовых, организационных средств, обеспечивающих решение проблемы. Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между заказчиком (заказчиками) программы и исполнителями программных мероприятий, порядок их отбора, оценку внешних условий и рисков для реализации программы;
2.13.6. Раздел 6 "Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации программы" должен содержать основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач программы по этапам и годам ее реализации. Основные целевые индикаторы
оформляются в виде таблицы, прилагаемой к программе, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Для каждой задачи определяется не более пяти целевых индикаторов.
Основные целевые индикаторы представляют собой измеряемые количественные показатели выполнения поставленных задач, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения программы, динамику результатов в процессе реализации программы по годам и достигнутый конечный результат.
При указании значений целевых индикаторов, отражающих фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения программы, указывается источник получения данной информации: ведомственная, статистическая отчетность, результаты обследований и т.п.
Основные целевые индикаторы программы должны соответствовать целевым индикаторам, указанным в паспорте программы.
3. Реализация программных мероприятий
3.1. Заказчик программы в процессе реализации программных мероприятий:
осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;
при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации программы или ее досрочном прекращении.
3.2. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных услуг после утверждения программы.
3.3. Финансирование расходов на реализацию программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Проведение мониторинга программы
4.1. В рамках проведения мониторинга заказчик (заказчик - координатор) программы формирует отчеты о ходе ее выполнения.
4.2. При наличии в программе заказчика - координатора другие муниципальные или иные заказчики программы представляют свою информацию о ходе реализации программы за отчетный период заказчику - координатору.
Заказчик (заказчик - координатор) по итогам за полугодие и год представляет по электронной почте и на бумажном носителе в комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова информацию:
о ходе реализации программных мероприятий согласно приложению № 4
к настоящему Порядку;
о финансировании программы в целом и по отдельным ее мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования согласно приложению № 5
к настоящему Порядку.
4.3. Сроки представления информации в комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова:
по итогам выполнения программы за первое полугодие - до 25 июля текущего года,
по итогам выполнения программы за год - до 25 января года, следующего за отчетным.
4.4. Комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова обобщает данные о выполнении программ, реализуемых органами администрации города Тамбова, и представляет сводную информацию о ходе реализации программ главе администрации города Тамбова (за полугодие - до 1 августа текущего года, ежегодно - до 1 марта года, следующего за отчетным).
5. Оценка эффективности реализации программы
5.1. Эффективность реализации программы производится на основании оценки состояния индикаторов, оценки результативности и степени достижения планируемых результатов реализации целевой программы.
5.2. Оценка эффективности реализации программ проводится ежегодно. По результатам указанной оценки в срок не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Тамбовскую городскую Думу главой администрации города Тамбова (по представлению комитета экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова) может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
5.3. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете города Тамбова предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Приложение 1
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
городских целевых программ
ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Наименование программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Основание для разработки программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Заказчик (заказчики) программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Разработчик и координатор программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Цели программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Задачи программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Перечень подпрограмм программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Объемы и источники финансирования │ │
│программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Механизм (мероприятия) реализации │ │
│программы │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные результаты │ │
│реализации программы и показатели ее │ │
│социально-экономической эффективности│ │
│(на основе целевых индикаторов) │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Приложение 2
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
городских целевых программ
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы
_______________________________________
наименование программы
┌────┬───────────────┬──────────────┬───────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ № │ Цель, задача, │ Источники │ Коды │ Объемы финансирования │ Сроки │ Основные целевые индикаторы │ Заказчики │
│п/п │ мероприятие │финансирования│ КОСГУ │ (тыс.руб.) │выполнения│ │ программы - │
│ │ │ │ │ │ │ │ответственные│
│ │ │ │ ├─────┬──────────────────┤ ├────────────┬─────────┬──────────┤за исполнение│
│ │ │ │ │Всего│ в том числе по │ │Наименование│ Единица │ Целевое │ │
│ │ │ │ │ │ годам реализации │ │ │измерения│ значение │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(последний│ │
│ │ │ │ │ ├────┬────┬────┬───┤ │ │ │ год │ │
│ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ n │ │ │ │реализации│ │
│ │ │ │ │ │год │год │год │год│ │ │ │программы)│ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┴───────────────┴──────────────┴───────┴─────┴────┴────┴────┴───┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┤
│ Цель № 1: │
├────┬───────────────┬──────────────┬───────┬─────┬────┬────┬────┬───┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤
│ 1. │ Задача 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1.1 │Мероприятие № 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1.2 │Мероприятие № 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1.3 │Мероприятие № 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ 2. │ Задача 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│2.1 │Мероприятие № 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│2.2 │Мероприятие № 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────────────┴───────┴─────┴────┴────┴────┴───┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┤
│ Цель № 2: │
├────┬───────────────┬──────────────┬───────┬─────┬────┬────┬────┬───┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤
│ n │ Задача n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ n │ Задача n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ n │ Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼───┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ Всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴───────┴─────┴────┴────┴────┴───┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘
Приложение 1
к Перечню мероприятий программы
Расчет
объемов финансирования
_______________________________________
наименование программы
тыс.руб.
┌──────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────┐
│ Наименование │ Источники │Статьи │ Годы │ Итого │
│ органа │финансирования │бюджета├─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│администрации │ │ │20___│20___│20___│20___│ │
├──────────────┼───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
]]>│Итого │ х │ х │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│Итого │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ │
└──────────────┴───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘
Приложение 2
к Перечню мероприятий программы
РАСЧЕТ
объемов финансирования городской целевой программы
__________________________________________
наименование программы
по статьям городского бюджета
тыс.руб.
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Статьи │ Годы │ Итого │
│ городского ├─────────┬──────────┬──────────┬─────────┤ │
│ бюджета │ 20___ │ 20___ │ 20___ │ 20___ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ Итого │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘
Приложение 3
к Перечню мероприятий программы
РАСЧЕТ
объемов и источников финансирования городской целевой программы
__________________________________________
наименование программы
тыс.руб.
┌───────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Источники │ Годы │ Итого │
│ финансирования ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │
│ │ 20___ │ 20___ │ 20___ │ 20___ │ │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ Итого │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘
Приложение 3
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
городских целевых программ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
┌───────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Цели, задачи │ Целевой │ Еди- │ Исходные │Показатель целевого индикатора по │
│ │ индикатор │ ница │ показатели │ годам реализации программы │
│ │ │изме-рения│базового года ├────┬────┬────┬────┬──────────────┤
│ │ │ │ (с указанием │ 1 │ 2 │ 3 │ n │Последний год │
│ │ │ │ источников │год │год │год │год │ (равен │
│ │ │ │ получения │ │ │ │ │ целевому │
│ │ │ │ данной │ │ │ │ │ значению, │
│ │ │ │ информации) │ │ │ │ │ указанному в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ паспорте │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ программы) │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴──────────────┤
│Цель № 1: │
├───────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬──────────────┤
│ Задача № 1 │Индикатор 1│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ │Индикатор 2│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ │Индикатор n│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ Задача № 2 │Индикатор 1│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ │Индикатор n│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼──────────────┤
│ Задача n │Индикатор n│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴──────────────┘
Приложение 4
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
городских целевых программ
ИНФОРМАЦИЯ
о фактическом выполнении мероприятий программы
______________________________________________
Наименование программы
за период январь - _________________ 200__ года
(нарастающим итогом с начала года)
┌───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Фактически │ Финансирование (тыс.руб.) │
│п/п│ мероприятия (по │ проведенные │ │
│ │ тексту программы) │ мероприятия, ├─────────────┬────────────────┤
│ │ │направленные на │Предусмотрено│ Фактически │
│ │ │ достижение │(на отчетный │профинансировано│
│ │ │заплани-рованных│ год) │ (на отчетную │
│ │ │значений целевых│ │ дату) │
│ │ │ индикаторов │ │ │
│ │ │ программы │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┘
Ответственный исполнитель:_________________________Ф.И.О., тел. _______
Приложение 5
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
городских целевых программ
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании программы
__________________________________________
наименование программы
за период январь - ______________ 200__ года
(нарастающим итогом с начала года)
в тыс.руб.
┌───┬──────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │Направление│Предусмотрено программой (подпрограммой)│ Предусмотрено бюджетом на 200__ год │ Профинансировано за отчетный период │ Отклонение (в %), │
│п/п│ программы │ расходов │ │ │ │ гр. 14/ гр. 9 и т.д. │
│ │(подпрограммы)│ ├─────┬──────────────────────────────────┼─────┬─────────────────────────────────┼─────┬─────────────────────────────────┼─────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │Всего│ в том числе по источникам: │Всего│ в том числе по источникам: │Всего│ в том числе по источникам: │Всего│ в том числе по источникам: │
│ │ │ │ ├────────┬──────┬───────┬──────────┤ ├───────┬──────┬───────┬──────────┤ ├───────┬──────┬───────┬──────────┤ ├───────┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │Федера- │Обла- │Местный│Внебюджет.│ │Федера-│Обла- │Местный│Внебюджет.│ │Федера-│Обла- │Местный│Внебюджет.│ │Федера-│Обла- │Местный│Внебюджет.│
│ │ │ │ │ льный │стной │бюджет │источники │ │ льный │стной │бюджет │источники │ │ льный │стной │бюджет │источники │ │ льный │стной │бюджет │источники │
│ │ │ │ │ бюджет │бюджет│ │ │ │бюджет │бюджет│ │ │ │бюджет │бюджет│ │ │ │бюджет │бюджет│ │ │
├───┼──────────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │
├───┼──────────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│1. │Программа │Всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(подпрограмма)│в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴───────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────────┘
Ответственный исполнитель:_________________________Ф.И.О., тел. _______
Приложение
к Информации
о финансировании программы
Информация
о достижении значений целевых индикаторов программы
______________________________________ за 20__ год.
(наименование программы)
┌──────────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Наименование │Наименование│ Единица │Значение основного целевого│ Объем финансирования за отчетный год, │
│цели, задачи, │ основного │измерения│индикатора за отчетный год │ (тыс. руб.) │
│ мероприятия │ целевого │ ├──────────┬────┬───────────┼──────────┬────────────────┬───────────┤
│ │ индикатора │ │ план │факт│отклонение,│ план │факт (фактически│отклонение,│
│ │ │ │(по тексту│ │ % │(по тексту│профинансировано│ % │
│ │ │ │Программы)│ │ │Программы)│в отчетном году)│ │
├──────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴───────────┴──────────┴────────────────┴───────────┤
│1 Цель: (наименование) │
├──────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────┬───────────┬──────────┬────────────────┬───────────┤
│1 Задача: │Целевой │ │ │ │ │ │ │ │
│(наименование)│индикатор 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие 1 │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие 2 │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие № │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│2 Задача: │Целевой │ │ │ │ │ │ │ │
│(наименование)│индикатор 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие 1 │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие 2 │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие № │ х │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│№ Задача: │Целевой │ │ │ │ │ │ │ │
│(наименование)│индикатор № │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│Мероприятие № │ х │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴───────────┴──────────┴────────────────┴───────────┘
