ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2008 г. № 2143/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ГОЧС Г. ПЕНЗЫ" (2009 - 2011 ГОДЫ)
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 28.07.2009 № 964/1
, от 17.08.2009 № 1042/8
,
от 30.09.2009 № 1203/1
,
с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009))
Внесено: Н.Э. Заводовским, начальником Управления по г. Пензе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В соответствии с Постановлением
Главы администрации города от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и руководствуясь ст. 31
Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы) согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать финансирование ведомственной целевой программы
развития "Укрепление материально-технической базы Управления но делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы), исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Овчинникова Е.В.) настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Симонова С.И., Управление по делам ГОЧС г. Пензы (Заводовский Н.Э.)
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ
Приложение
к Постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 15.12.2008 № 2143/3
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ГОЧС Г. ПЕНЗЫ"
(2009 - 2011 ГОДЫ)
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 28.07.2009 № 964/1
, от 17.08.2009 № 1042/8
,
от 30.09.2009 № 1203/1
,
с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009))
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ГОЧС Г. ПЕНЗЫ"
(2009 - 2011 ГОДЫ)
Наименование "Укрепление материально-технической базы
Программы Управления по делам ГОЧС г. Пензы"
(2009 - 2011 годы)
Дата принятия Приказ начальника Управления № 30 от 31.08.2008
решения № 30 "О разработке ведомственной целевой
о разработке программы развития"
Программы
Дата утверждения 15 декабря 2008 года
Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Заказчик Программы Управление по делам ГОЧС г. Пензы
Цели и задачи Цель Программы:
Программы совершенствование материально-технической базы
Управления
Задача Программы:
- обновление материально-технической базы
Управления
Целевые индикаторы - увеличение процента оснащения основными
Программы и их фондами Управления с 30% в 2008 году до
значения 73% в 2011 году.
- увеличение процента выполнения ремонтных
работ с 30% в 2008 году до 60%
в 2009 году
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Сроки и этапы 2009 - 2011 годы
реализации Программы I этап - 2009 год
II этап - 2010 год
III этап - 2011 год
Перечень основных Мероприятия по обновлению материально-
мероприятий технической базы и капитальному ремонту
Управления
Мероприятия по развитию и обеспечению
необходимым оборудованием службы по обеспечению
пожарной безопасности
Исполнители основных Управление по делам ГОЧС г. Пензы
мероприятий
Объемы и источники В целом на реализацию Программы
финансирования потребуется из бюджета
города Пензы - 2233,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2009 год - 1717,9 тыс. руб.;
2010 год - 258,0 тыс. руб.;
2011 год - 258,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Организационная схема Управление по делам ГОЧС г. Пензы осуществляет
управления и контроля организацию, координацию и контроль за ходом
за реализацией Программы реализации Программы, вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий
Программы с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации, несет ответственность
за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий
Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит создать систему
реализации Программы мер противодействия угрозы населению и
территории от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, обеспечить необходимый
уровень противопожарной защиты на территории
города Пензы
1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее
возникновения и обоснование необходимости ее решения
программными методами на уровне ведомства
На территории города сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.
Современное состояние имеющегося имущества еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Главной задачей совершенствования материально-технической базы является осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей природной среде.
Проблема требует повышения ответственности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - за организованную ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
За период с 2003 по 2008 гг. в областном центре ежегодно происходило в среднем более 560 пожаров, на которых гибло от 30 до 38 человек. Половина пожаров, случающихся на территории области, приходится на областной центр.
Для осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности необходимо дальнейшее оснащение пожарного депо, укрепление материально-технической базы, а именно: оснастить пожарное депо пожарно-техническим вооружением, мебелью, оргтехникой, учебным и хозяйственным оборудованием.
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Одной из задач Управления по делам ГОЧС г. Пензы является организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация и ведение гражданской обороны. Для решения этой задачи требуется приобретение оборудования, измерительных приборов и средств индивидуальной защиты. Проведение ремонтных работ в помещениях здания создаст благоприятные условия для деятельности сотрудников управления. Кроме того, для нормального функционирования необходимо дальнейшее оснащение аппарата управления мебелью, компьютеризация рабочих мест, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению материально-технической базы в 2009 - 2011 годах.
Таким образом, в Управлении по делам ГОЧС г. Пензы имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.
2. Определение измеримых целей и задач Программы
и обоснование их выбора
Цель Программы:
- совершенствование и укрепление материально-технической базы Управления
Задача Программы:
- обновление и укрепление материально-технической базы Управления.
Достижение цели Программы позволит осуществлять на территории города постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории города Пензы.
3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач и достижения целей
Программы), включая значения показателей по годам
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Исходя из задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:
┌───────────────────────────────┬────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Целевые индикаторы │Ед. │2008 год │2009 год│2010 год│2011 год│
│ │изм.│(базовое │ │ │ │
│ │ │значение)│ │ │ │
├───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Оснащение основными фондами │% │ 30 │ 69 │ 65 │ 73 │
├───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Выполнение ремонтных работ │% │ 30 │ 60 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘
В качестве базового показателя принят процент оснащения основными фондами и процент выполненных ремонтных работ по состоянию на 1 ноября 2008 года.
Значение показателя оснащения фондами было рассчитано как частное от деления, выраженное в процентах, имеющегося имущества Управления на потребность Управления в основных средствах на основании заявок сотрудников на оборудование, технику, пожарно-техническое вооружение, необходимое для выполнения задач, стоящих перед Управлением, согласованные с руководителем и уже имеющихся основных фондов на основании данных инвентарной книги.
Процент выполненных ремонтных работ рассчитан как отношение площади здания, не требующей ремонта, к общей площади здания Управления.
Методика расчета
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Содержание индикатора│Методика расчета индикатора │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Процент оснащения │ПР осн. = ОС1/ОС 0 x 100%, где │
│основными фондами │ПР осн. - процент оснащения основными фондами │
│ │ОС 1 - остаточная стоимость основных средств на │
│ │начало года, руб. │
│ │ОС 0 - потребность Управления в основных средствах,│
│ │руб. │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Процент выполнения │ПР вып. = О стр. раб. 1/О стр. раб. 0 x 100% │
│ремонтных работ │ПР вып. - процент выполнения ремонтных работ │
│ │О стр. раб. 1 - объем выполненных работ на начало │
│ │года, кв. м │
│ │О стр. раб. 0 - необходимый объем выполнения │
│ │ремонтных работ, кв. м │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2011 годы и будет осуществляться в 3 этапа:
I этап - 2009 год
II этап - 2010 год
III этап - 2011 год
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.
┌───┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ № │ Программные │Исполнители│ Срок │Финансирование мероприятий │
│п/п│ мероприятия │ │исполнения│ (бюджет), тыс. руб. │
│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
├───┼───────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1. │Мероприятия по │Управление │ 2009 - │487,9 │487,9 │ 0 │ 0 │
│ │обновлению │по делам │ 2011 │ │ │ │ │
│ │материально- │ГОЧС г. │ │ │ │ │ │
│ │технической базы │Пензы │ │ │ │ │ │
│ │Управления │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┤ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Мероприятия по │ │ 2009 - │530,0 │530,0 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному │ │ 2011 │ │ │ │ │
│ │ремонту здания │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┤ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │Мероприятия по │ │ 2009 - │1216,0│700,0 │258,0 │258,0 │
│ │обеспечению │ │ 2011 │ │ │ │ │
│ │необходимым │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием │ │ │ │ │ │ │
│ │службы по │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │ │
│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Всего │ │ │2233,9│1717,9│258,0 │258,0 │
└───┴───────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасения людей, терпящих бедствия.
Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.
6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия
по их снижению
]]>
В результате реализации Программы по объективным и субъективным причинам могут возникнуть следующие риски реализации Программы:
- несвоевременная передача пожарных депо в пользование Управлению по делам ГОЧС г. Пензы вследствие длительного согласования и принятия решений по отдельным проблемам и, соответственно, нестыковки по срокам выполнения мероприятий;
- срыв конкурсов по отдельным мероприятиям Программы;
- организационная инертность отдельных подразделений Управления при реализации мероприятий Программы;
- риск неполучения в полном объеме предусмотренных Программой средств бюджета города Пензы;
- риск превышения суммы планируемых расходов на реализацию программных мероприятий;
- риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями.
Для снижения данных рисков необходимо усиление контроля по выполнению мероприятий со стороны руководителя, осуществление планирования финансовых средств на выполнение муниципального заказа по мероприятиям согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 - 2011 годы по показателям инфляции, мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ по Программе и анализ причин отклонения от планов. Ежегодное уточнение перечня и объемов выполнения планируемых программных мероприятий.
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 30.09.2009 № 1203/1)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 2233,9 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительский цен.
Объем финансирования программных мероприятий
на 2009 - 2011 годы
┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬────────┬────────────────────┐
│ № │Наименование мероприятий │ Направление │Источник│Объем финансирования│
│п/п│ │финансирования│финанси-│ (тыс. руб.) │
│ │ │ │рования ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │Мероприятия по обновлению│Управление по │Бюджет │487,9 │ 0 │ 0 │
│ │материально-технической │делам ГОЧС г. │города │ │ │ │
│ │базы Управления │Пензы │Пензы │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┤ │ ├──────┼──────┼──────┤
Действие пункта 2 приостановлено частично в сумме 338,5 тыс. рублей
на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы
администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│2. │Мероприятия по │ │ │530,0 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │ │ │
│ │здания │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┤ │ ├──────┼──────┼──────┤
Действие пункта 3 приостановлено частично в сумме 342 тыс. рублей
на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы
администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│3. │Мероприятия по │ │ │700,0 │258,0 │258,0 │
│ │обеспечению необходимым │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием службы по │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению пожарной │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Всего │ │ │1717,9│258,0 │258,0 │
└───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘
8. Система мониторинга за реализацией Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами города Пензы, определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы:
- осуществляет выполнение мероприятий Программы;
- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием финансовых средств исполнителями (приложение 1
к Программе).
9. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Управлением по делам ГОЧС г. Пензы.
Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы, Финансовое управление города Цензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий программ развития ведомства, целевого расходования бюджетных средств. Управление по делам ГОЧС г. Пензы готовит ежегодный отчет
в Администрацию города Пензы и Финансовое управление города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (приложение 2 к Программе).
10. Оценка эффективности реализации ведомственной
целевой Программы
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны выводы о степени эффективности реализации Программы в зависимости от уровня расходования финансовых средств:
- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;
- эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевым значением. При этом результативность программного мероприятия будет оцениваться исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.
Заместитель Главы администрации
А.В.МАКАРОВ
Приложение 1
к Программе
"Укрепление материально-технической
базы Управления по делам ГОЧС
г. Пензы" (2009 - 2011 годы)
Информация
о выполнении ведомственной целевой программы развития
"Укрепление материально-технической базы
Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)
на 20 ___ год
┌─────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Цель, задачи, │Исполнитель│ Финансовые затраты, тыс. руб. │ Показатели результативности (целевые │
│ наименование │ │ │ индикаторы) выполнения программы │
│ мероприятий │ ├──────────────┬──────────────┬─────┼────────────┬────┬────────┬────┬────┬──────────┤
│ │ │ план │ фактическое │всего│наименование│ед. │базовое │план│факт│отклонение│
│ │ │ │финансирование│ │ показателя │изм.│значение│ │ │ │
│ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤ │(целевого │ │ │ │ │ │
│ │ │бюд- │внебюд-│бюд- │внебюд-│ │индикатора) │ │ │ │ │ │
│ │ │жетные│жетные │жетные│жетные │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель: │Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Совершенствование│по делам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально- │ГОЧС г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│технической базы │Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Задача: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обновление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │оснащение │% │ │ │ │ │
│Обновление МТБ │ │ │ │ │ │ │основными │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │фондами │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │выполнение │% │ │ │ │ │
│Капитальный │ │ │ │ │ │ │ремонтных │ │ │ │ │ │
│ремонт здания │ │ │ │ │ │ │работ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │оснащение │% │ │ │ │ │
│Обеспечение │ │ │ │ │ │ │основными │ │ │ │ │ │
│необходимым │ │ │ │ │ │ │фондами │ │ │ │ │ │
│оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│службы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Задача: Повышение│ │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│путем целевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Обновление МТБ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Капитальный │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│ремонт здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Обеспечение │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│необходимым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│службы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────────────┴────┴────────┴────┴────┴──────────┘
Приложение 2
к Программе
"Укрепление материально-технической
базы Управления по делам ГОЧС
г. Пензы" (2009 - 2011 годы)
Отчет
о выполнении ведомственной целевой программы
"Укрепление материально-технической базы
Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы)
за ___________ (отчетный период)
┌─────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Цель, задачи, │Исполнитель│ Финансовые затраты, тыс. руб. │ Показатели результативности (целевые │
│ наименование │ │ │ индикаторы) выполнения программы │
│ мероприятий │ ├──────────────┬──────────────┬─────┼────────────┬────┬────────┬────┬────┬──────────┤
│ │ │ план │ фактическое │всего│наименование│ед. │базовое │план│факт│отклонение│
│ │ │ │финансирование│ │ показателя │изм.│значение│ │ │ │
│ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤ │(целевого │ │ │ │ │ │
│ │ │бюд- │внебюд-│бюд- │внебюд-│ │индикатора) │ │ │ │ │ │
│ │ │жетные│жетные │жетные│жетные │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель: │Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Совершенствование│по делам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально- │ГОЧС г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│технической базы │Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Задача: │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Обновление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │оснащение │% │ │ │ │ │
│Обновление МТБ │ │ │ │ │ │ │основными │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │фондами │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │выполнение │% │ │ │ │ │
│Капитальный │ │ │ │ │ │ │ремонтных │ │ │ │ │ │
│ремонт здания │ │ │ │ │ │ │работ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │оснащение │% │ │ │ │ │
│Обеспечение │ │ │ │ │ │ │основными │ │ │ │ │ │
│необходимым │ │ │ │ │ │ │фондами │ │ │ │ │ │
│оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│службы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Задача: Повышение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│путем целевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┤ ├──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Обновление МТБ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│Управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Капитальный │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│ремонт здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────────┼────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │освоение │% │ │ │ │ │
│Обеспечение │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│необходимый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│службы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────────────┴────┴────────┴────┴────┴──────────┘
