МЭР ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2007 г. № 959-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОМСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОМСКА
(в ред. Постановлений Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п
,
от 14.01.2009 № 14-п
, Постановлений Администрации города Омска
от 17.03.2009 № 177-п
, от 09.12.2009 № 949-п
)
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
города Омска, в соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить:
1) Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Положения пункта 15
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации не распространяются на общегородские целевые программы, утвержденные до вступления в силу настоящего постановления.
(п. 2 в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Департаменту информационной политики и общественных отношений Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Омска.
4. Пункт 1
настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2009 года.
(п. 4 в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска Е.А. Фрезоргера.
Мэр города Омска
В.Ф.Шрейдер
Приложение № 1
к постановлению Мэра города Омска
от 24 декабря 2007 г. № 959-п
(в ред. Постановления
Мэра города Омска
от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
ПОРЯДОК
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
города Омска, их формирования и реализации
(в ред. Постановлений Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п
,
от 14.01.2009 № 14-п
, Постановлений Администрации города Омска
от 17.03.2009 № 177-п
, от 09.12.2009 № 949-п
)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска (далее - целевая программа), их формирования и реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) целевая программа - комплекс мероприятий межотраслевого характера, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы города Омска на долгосрочный период;
(подп. 1 в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) подпрограмма - составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку;
3) заказчик целевой программы - Администрация города Омска;
4) исполнитель-координатор целевой программы - структурное подразделение Администрации города Омска, обеспечивающее реализацию целевой программы и осуществляющее координацию действий исполнителей целевой программы;
5) разработчик программы - определяемое заказчиком целевой программы структурное подразделение Администрации города Омска, отвечающее за подготовку, согласование проекта целевой программы и прохождение экспертизы проекта целевой программы в Контрольно-счетной палате города Омска;
(подп. 5 в ред. Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
6) целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации целевой программы, отражающий степень достижения целей и задач целевой программы.
3. Целевая программа утверждается Мэром города Омска и в течение 5 рабочих дней направляется разработчиком программы в Омский городской Совет.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 14.01.2009 № 14-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ утверждается Решением Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Омска по соответствующей каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета города Омска в соответствии с постановлением Администрации города Омска, утвердившим целевую программу.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п, Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Расходы бюджета города Омска, предусмотренные в целевой программе на капитальные вложения в объекты капитального строительства, включаются в Адресную инвестиционную программу города Омска в установленном порядке.
6. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также с целью оптимального их решения.
7. Целевая программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
8. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
(п. 8 в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
9. По результатам оценки Мэром города Омска не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Омский городской Совет может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации начиная с очередного финансового года.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города Омска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Разработка и утверждение концепции целевой программы,
полномочия исполнителя-координатора целевой программы
10. Инициаторами необходимости разработки целевой программы могут выступать Омский городской Совет, структурные подразделения Администрации города Омска самостоятельно либо по инициативе общественных объединений (далее - заинтересованные органы).
11. Концепция целевой программы должна включать следующие разделы:
1) обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Омска;
2) обоснование целесообразности разработки целевой программы;
3) характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
4) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
5) ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;
6) предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;
7) предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности от реализации целевой программы;
8) предложения по исполнителям целевой программы;
9) предложения о разработчике целевой программы и исполнителе-координаторе целевой программы;
10) предложения по основным направлениям финансирования целевой программы;
11) общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы.
12. Утверждение концепции целевой программы, принятие решения о разработке целевой программы, определение разработчика, исполнителя-координатора целевой программы, установление сроков разработки целевой программы осуществляется постановлением Администрации города Омска.
(в ред. Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
13. Исполнитель-координатор целевой программы:
1) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей целевой программы;
2) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;
3) подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;
4) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.
3. Формирование целевой программы
14. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы.
Положения пункта 15 не распространяются на общегородские целевые программы, утвержденные до вступления в силу настоящего постановления (пункт 2
данного документа).
15. Целевая программа состоит из следующих разделов:
1) сущность решаемых целевой программой проблем. Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города Омска, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем;
2) цели и задачи целевой программы. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы, к которым предъявляются следующие требования:
- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей целевой программы);
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
- измеряемость (должна существовать возможность проверки результатов достижения целей);
- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости - этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;
3) сроки реализации целевой программы. Необходимость разделения сроков реализации целевой программы на этапы определяется разработчиком;
4) технико-экономическое обоснование целевой программы. Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения целевой программы, необходимого для решения задач целевой программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Омска) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач целевой программы, описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку социально-экономической эффективности целевой программы с описанием социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в социально-экономическое развитие города Омска;
5) сведения о распределении объемов финансирования целевой программы по годам;
6) прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы. Раздел должен содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации целевой программы;
7) перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты целевая программа может содержать приложение с планом подготовки и (или) принятия необходимых правовых актов;
8) система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы. Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач целевой программы, по этапам и годам. Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается исполнителем-координатором с учетом специфики целевой программы.
16. Целевая программа содержит паспорт целевой программы по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
(п. 16 в ред. Постановления
Администрации города Омска от 09.12.2009 № 949-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
17. Департамент городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган) и департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - финансовый орган) в рамках своей компетенции при согласовании оценивают представленный проект целевой программы на основании утвержденной концепции целевой программы с учетом следующих критериев:
(в ред. Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
2) обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;
3) соответствие финансового обеспечения целевой программы возможностям бюджета города Омска;
4) привлечение внебюджетных средств, средств иных бюджетов для решения задач целевой программы;
5) социально-экономическая эффективность целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и ее влияние на социально-экономическое развитие города Омска.
В ходе согласования проекта целевой программы устанавливается соответствие проектов целевых программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов целевых программ.
Разработчик программы после согласования проекта целевой программы с координирующим органом и финансовым органом в течение 3-х рабочих дней направляет проект целевой программы в Контрольно-счетную палату города Омска для проведения экспертизы.
(абзац введен Постановлением
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
18. Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Омска не позднее одного месяца до дня внесения проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Омский городской Совет.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п, Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
19. Целевые программы реализуются за счет средств бюджета города Омска. В установленном порядке для решения задач целевой программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и областного бюджетов.
20. Финансирование целевых программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
4. Контроль за ходом реализации целевой программы
21. Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации утвержденной целевой программы по установленным формам.
22. Исполнитель-координатор целевой программы направляет:
1) необходимую информацию о подготовке и реализации целевой программы по запросам координирующего и финансового органа;
2) доклады о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта.
23. Доклады должны содержать:
1) сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевой программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевой программы;
5) информацию о ходе и объеме выполнения программных мероприятий;
6) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
7) сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
8) оценку эффективности результатов реализации нескольких целевых программ;
9) оценку влияния фактических результатов реализации целевой программы на различные сферы экономики города Омска (мультипликативный эффект по результатам реализации нескольких целевых программ).
24. Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой программы исполнителем-координатором ежегодно публикуются в средствах массовой информации.
25. Исполнитель-координатор целевой программы каждое полугодие представляет в координирующий орган отчет о реализации целевой программы по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
(п. 25 в ред. Постановления
Администрации города Омска от 09.12.2009 № 949-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ города Омска,
их формирования и реализации
(гриф в ред. Постановления
Администрации
города Омска от 09.12.2009 № 949-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы города Омска
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Наименование программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Дата принятия решения о │ │
│разработке программы │ │
│(наименование и номер │ │
│соответствующего │ │
│правового акта) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Заказчик программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Исполнитель-координатор │ │
│программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Разработчик программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Исполнители программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Основные целевые │ │
│индикаторы программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации│ │
│программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Перечень подпрограмм │ │
│(при их наличии) │ │
]]>├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │ │
│финансирования программы│ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Основные ожидаемые │ │
│конечные результаты │ │
│программы │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Организация управления │ │
│программой и контроль за│ │
│ходом ее реализации │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ города Омска,
их формирования и реализации
(введено Постановлением
Администрации города Омска
от 09.12.2009 № 949-п)
ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы города Омска
"______________________________________________________"
за ___________________ 20 _____ года
Таблица № 1
Отчет о расходах на реализацию долгосрочной целевой
программы города Омска
┌───┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ № │Наименование │Исполнители│ Объем средств бюджета города Омска │Примечание │ Краткая │
│п/п│ мероприятия │ │ (тыс. рублей) │ (причины │информация о│
│ │ │ ├─────────────────────────┬──────────────┬──────────┤отклонений)│результатах │
│ │ │ │Предусмотрено средств на │ Объем │ Кассовые │ │ реализации │
│ │ │ │ реализацию программы │финансирования│расходы на│ │мероприятия │
│ │ │ ├────────────┬────────────┤ программы │реализацию│ │ │
│ │ │ │по программе│ в бюджете │ │программы │ │ │
│ │ │ │ │города Омска│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │Цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 2 │Задачи │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 3 │Мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │Цель 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 2 │Задачи │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ 3 │Мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │Всего по │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программе │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘
Таблица № 2
Отчет о достижении целевых индикаторов долгосрочной
целевой программы города Омска
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Наименование целевого│ Значение целевого индикатора │Объем средств бюджета города Омска │
│ индикатора, единица │ │ (тыс. рублей) │
│ измерения ├───────────┬──────────┬──────────┼───────────┬────────────┬──────────┤
│ │Утверждено │Достигнуто│ Процент │Утверждено │ Кассовые │ Процент │
│ │ в целевой │ <*>
│исполнения│ в целевой │ расходы на │исполнения│
│ │ программе │ │ │ программе │ реализацию │ │
│ │ │ │ │ │ программы │ │
├─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┤
│ Цель 1 (наименование цели) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Задача 1 (наименование задачи) │
├─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┤
│Целевой индикатор k │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┤
│ Цель n (наименование цели) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Задача m (наименование задачи) │
├─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┤
│Целевой индикатор k │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┘
Примечание:
<*> в пояснительной записке к отчету о реализации долгосрочной программы необходимо указать источник информации для проверки достигнутых значений целевых индикаторов.
Приложение № 2
к постановлению Мэра города Омска
от 24 декабря 2007 г. № 959-п
ПОРЯДОК
проведения мониторинга реализации долгосрочных целевых
программ города Омска
(введен Постановлением
Мэра города Омска от 30.06.2008 № 494-п,
в ред. Постановления
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
1. Настоящий Порядок определяет условия проведения мониторинга реализации долгосрочных целевых программ города Омска (далее - целевые программы).
2. Мониторинг реализации целевых программ осуществляется путем оценки эффективности реализации целевых программ.
3. Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте целевой программы.
4. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность находится на уровне предыдущего года;
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
5. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета города Омска, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию целевой программы.
Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия целевой программы.
6. Оценка эффективности целевой программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы.
7. Исполнитель-координатор целевой программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган) и департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - финансовый орган) сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по формам № 1
, 2
.
8. Координирующий орган по согласованию с финансовым органом по каждой целевой программе осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя Мэра города Омска с приложением формы № 3
.
На основании представленного заключения Мэром города Омска принимается решение о дальнейшей реализации целевой программы и о необходимости внесения в нее соответствующих изменений и дополнений.
9. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
10. Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:
Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
(наименование целевой программы)
за ____________ год
┌──────────────┬──────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Наименование │ Единица │ Значение целевого индикатора │
│ целевого │ исполнителя, │измерения├──────────┬──────────┬─────────────┬────────┤
│ индикатора │ответственного│ │Утверждено│Достигнуто│ Отклонение │ Оценка │
│ │за достижение │ │в целевой │ │ от │в баллах│
│ │ целевого │ │программе │ │утвержденного│ │
│ │ индикатора │ │ │ │ значения │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Целевой │ │ │ │ │ │ │
│индикатор 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Целевой │ │ │ │ │ │ │
│индикатор 2 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Целевой │ │ │ │ │ │ │
│индикатор 3 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Иные целевые │ │ │ │ │ │ │
│индикаторы │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Итоговая │ │ │ │ │ │ │
│сводная оценка│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┘
11. Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:
Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
(наименование целевой программы)
┌───────────────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────┬────────┐
│Целевые индикаторы │ Единица │ Год реализации целевой │Последний│Проценты│
│ │измерения│ программы │ год │ │
│ │ │ │(целевое │ │
│ │ │ │значение)│ │
│ │ ├───────┬───────┬────────┼─────────┼────────┤
│ │ │1-й год│2-й год│отчетный│ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│Целевой индикатор 1│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│Целевой индикатор 2│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│Целевой индикатор 3│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│Иные целевые │ │ │ │ │ │ │
│индикаторы │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┘
12. Оценка эффективности целевой программы осуществляется по форме:
Форма № 3
Оценка эффективности целевой программы
(наименование целевой программы)
┌─────────────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ Вывод об │Итоговая сводная│ Обоснование причин │ Предложения по │
│эффективности│оценка (баллов) │ положительной / │дальнейшей реализации│
│ программы │ │отрицательной динамики│ целевой программы │
│ │ │ эффективности │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│Эффективность│Положительное │ │ │
│возросла │значение │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│Эффективность│0 │ │ │
│на уровне │ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│Эффективность│Отрицательное │ │ │
│снизилась │значение │ │ │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘
13. В случае достижения или перевыполнения целевых индикаторов целевой программы Мэр города Омска вправе применить процедуру стимулирования исполнителей, ответственных за достижение соответствующих целевых индикаторов программы.
14. Для применения мер стимулирования исполнитель-координатор целевой программы представляет в координирующий орган и финансовый орган данные мониторинга (оценки) по форме № 1
с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов.
15. Решение о стимулировании конкретного исполнителя принимает Мэр города Омска на основании заключения координирующего органа, согласованного с финансовым органом.
16. В качестве мер стимулирования исполнителя могут быть использованы:
- меры экономического стимулирования - корректировка предоставляемых исполнителю бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год и плановый период на реализацию закрепленных за исполнителем мероприятий целевой программы;
- меры административного стимулирования - установление большего приоритета мероприятиям, закрепленным за исполнителем в рамках целевой программы, при рассмотрении вопроса о реализации целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
17. В случае недостижения или невыполнения менее тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, Мэр города Омска принимает решение о применении процедуры сокращения расходов бюджета, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий целевой программы или в целом на реализацию целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением координирующего органа, согласованным с финансовым органом.
18. В случае недостижения или невыполнения более тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, Мэр города Омска принимает решение о приостановлении реализации целевой программы в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением координирующего органа по согласованию с финансовым органом.
19. В случае недостижения или невыполнения более пятидесяти процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, Мэр города Омска принимает решение о досрочном прекращении реализации целевой программы в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением координирующего органа, согласованным с финансовым органом.
20. Исполнитель-координатор целевой программы в случаях, предусмотренных пунктами 17
, 18
настоящего Порядка, обеспечивает в установленном порядке подготовку проекта постановления Администрации города Омска о внесении соответствующих изменений в целевую программу, а в случае, предусмотренном пунктом 19
настоящего Порядка, - о признании постановления Администрации города Омска об утверждении целевой программы утратившим силу.
(п. 20 введен Постановлением
Администрации города Омска от 17.03.2009 № 177-п)
