ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2009 г. № 2613
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
НА 2010 ГОД ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Положением
об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 июля 2009 года № 379, постановляю:
1. Согласовать прилагаемую производственную программу
по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов на 2010 год для муниципального учреждения "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
В.Ф.СУШКОВ
Согласована
постановлением Главы Администрации
городского округа Саранск
от 10 ноября 2009 г. № 2613
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
НА 2010 ГОД ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Паспорт Производственной программы
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" принят 30.12.2004, а не 30.12.2008.
Производственная программа разработана на основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 210-ФЗ "О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса"
Разработчик Программы - муниципальное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Цель программы - обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения городского округа Саранск, и приравненных к ним промышленных отходов от коммерческой и производственной деятельности юридических лиц, действующих на территории городского округа Саранск (далее - отходов), оказываемых муниципальным учреждением "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами производства и потребления, а также производственными возможностями городского полигона.
Объект размещения отходов - полигон твердых бытовых отходов городского округа Саранск (далее - городской полигон).
Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие:
снижение негативного воздействия городским полигоном на окружающую среду городского округа Саранск и прилегающих территорий иных муниципальных образований;
обеспечение бесперебойного ежесуточного приема и учета отходов на территории городского полигона;
организация работ по захоронению отходов на территории городского полигона:
от граждан, проживающих в благоустроенном жилищном фонде, в объеме средней расчетной потребности 1420,27 куб. м в сутки;
от граждан, проживающих в домах частной застройки, в объеме средней расчетной потребности - 152,05 куб. м в сутки;
от юридических лиц в объеме средней расчетной потребности - 432,88 куб. м в сутки;
от лиц, осуществляющих вывоз твердых бытовых отходов от источников их образования самостоятельно (самовывозом), в объеме средней расчетной потребности - 219,18 куб. м в сутки.
Срок реализации Программы - до 1 января 2011 года
Основные мероприятия Программы:
бесперебойный прием, контроль и учет отходов;
складирование отходов на рабочих картах, планировка карт, уплотнение и изоляция отходов с применением средств механизации;
рекультивация отработанных рабочих карт городского полигона;
обеспечение соблюдения правил техники безопасности при осуществлении работ по захоронению (утилизации) отходов;
выполнение противопожарных мероприятий;
содержание инженерных сооружений и коммуникаций;
обустройство и содержание системы сбора фильтрата;
проведение мероприятий по оценке негативного воздействия городского полигона на окружающую среду;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию городского полигона.
Объемы и источники финансирования Программы - доходы от реализации услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов.
Мониторинг реализации Программы осуществляет Управление по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
Краткая характеристика городского полигона
Городской полигон введен в эксплуатацию в 1984 году.
Площадь городского полигона составляет 56 га.
Планируемый объем поступления отходов на городской полигон принимается на основании генеральной схемы
очистки городского округа Саранск, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28 октября 2008 года № 202, - 812,0 тыс. м3 в год, из них:
- от населения - 574,0 тыс. м3;
- от юридических лиц - 158,0 тыс. м3;
- прочие потребители (самовывозом) - 80,0 тыс. м3
Плотность поступающих на полигон отходов - 160 кг/м3.
Основными элементами полигона являются:
- подъездная дорога;
- участок складирования отходов;
- хозяйственная зона;
- инженерные сооружения и коммуникации.
Наружное освещение осуществляется только хозяйственной зоны. Карты складирования освещаются по временной схеме. Общая протяженность электрических сетей полигона 15 км. Объем потребляемой электроэнергии 36029 кВт в год.
Описание работ по захоронению
(утилизации) отходов на городском полигоне
Все работы по захоронению (утилизации) отходов на городском полигоне выполняются механизированным способом.
Поступление отходов на полигон осуществляется в соответствии с заключенными договорами на размещение отходов производства и потребления.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона.
Учет поступающих отходов ведется по весу, объему и виду отходов.
Полигон разбит на карты складирования. Складирование отходов на полигоне осуществляется на рабочих картах насыпью в валы с пологим откосом высотой 2 метра и шириной 3,7 метра над уровнем площадки разгрузки мусоровоза поярусно в 10 - 12 слоев. Средняя отметка насыпи складирования отходов составляет 6 - 7,5 метров. Отходы перемещаются на рабочую карту методом "надвига" слоем высотой до 0,5 метра. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте, производится механизированным способом (бульдозерами) четырехкратным проездом слоями до 0,5 метров. Уплотненный слой отходов изолируется слоем грунта толщиной 0,25 метра. При обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15 метра.
В целях природоохранных мероприятий для перехвата дождевых и паводковых вод и нераспространения на плодородные земельные участки по границе участка полигона сточной жидкости, образующейся от перегревания отходов, проложена водоотводная канава, высажены деревья.
Водоснабжение полигона планируется производить от восстанавливаемой скважины.
Основные производственные проблемы
по эксплуатации городского полигона
К основным производственным проблемам по эксплуатации городского полигона относятся:
отсутствие системы сбора и обезвреживания образующегося фильтрата;
отсутствие системы радиационного контроля поступающих отходов;
отсутствие оборудования по дезинфекции ходовой части автотранспорта при выезде с территории полигона;
отсутствие ограждения по периметру полигона либо кольцевой канавы с дамбой;
неудовлетворительное состояние и недостаточная протяженность внутренней подъездной дороги с твердым покрытием к технологическим картам захоронения;
не проведена рекультивация отработанных рабочих карт размещения отходов;
отсутствие промежуточной изоляции размещаемых отходов грунтом;
отсутствие стационарного источника воды и техники для проведения противопожарных мероприятий;
высокий процент износа техники, отсутствие современных высокопроизводительных механизмов для планировки и уплотнения отходов;
высокий процент износа существующих зданий.
Оценка потребностей в услугах по захоронению
(утилизации) отходов на городском полигоне
В приведенной ниже таблице указана динамика поступления отходов на городской полигон за период 2002 - 2010 годы. Объемы захоронения ТБО на 2010 год определены на основании данных фактического размещения отходов на городском полигоне за период 2002 - 2008 годы и первое полугодие 2009 года.
Захоронение (утилизация) объема отходов, планируемого на 2010 год, обеспечено проектной вместимостью существующего городского полигона согласно технологическому циклу по изоляции отходов, предусмотренному санитарными правилами и нормами (СанПин 2.1.7.722-98).
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Значение показателя по годам, тыс. м3 │
│ показателя по ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ группам │2002 г.│2003 г.│2004 г.│2005 г.│2006 г.│2007 г.│2008 г.│ ожид. │прогноз│
│ потребителей │ │ │ │ │ │ │ │2009 г.│ на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 г.│
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Объем │ 365,0│ 420,0│ 487,3│ 526,83│ 526,83│ 666,7 │ 725,2│ 771,4│ 812,0│
│поступающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отходов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│полигон - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│а) от │ 97,1│ 95,9│ 95,9│ 116,44│ 116,44│ 153,3 │ 120,8│ 158,0│ 158,0│
│юридических лиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) от населения│ 267,9│ 324,1│ 391,4│ 410,39│ 410,39│ 513,4 │ 517,9│ 526,9│ 574,0│
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- муниципальный│ 249,0│ 305,2│ 370,4│ 394,09│ 389,39│ 446,7 │ 462,4│ 471,4│ 518,5│
│жилищный фонд, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ТСЖ, ЖСК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- дома частной │ 18,9│ 18,9│ 21,0│ 16,3 │ 21,0 │ 66,7 │ 55,5│ 55,5│ 55,5│
│застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в) прочие │ │ │ │ │ │ │ 86,5│ 86,5│ 80,0│
│предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(самовывозом) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы
┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│№ п/п │ Наименование показателя │Ед. изм. │Объем финансовых │
│ │ │ │ средств, │
│ │ │ │ необходимых на │
│ │ │ │ реализацию │
│ │ │ │производственной │
│ │ │ │ программы │
│ │ │ ├────────┬────────┤
│ │ │ │ План │2010 год│
│ │ │ │2009 год│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │Объем отходов │ тыс. м3 │ 684,9 │ 812,0 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2 │Себестоимость затрат по размещению и │тыс. руб.│ 4227,38│ 5284,62│
│ │захоронению отходов на городском │ │ │ │
│ │полигоне │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.1. │Заработная плата │тыс. руб.│ 908,02│ 931,8 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.2. │Отчисления на социальные нужды │тыс. руб.│ 238,81│ 245,06│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.3. │Смазочные материалы │тыс. руб.│ 60,28│ 60,28│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.4. │Топливо │тыс. руб.│ 1475,98│ 1257,7 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.5. │Ремонт и техническое обслуживание │тыс. руб.│ 196,89│ 54,0 │
│ │транспортных средств │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.6. │Амортизация основных средств │тыс. руб.│ 322,4 │ 269,9 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.7. │Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб.│ 1025,0 │ 1087,53│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.8. │Прочие прямые затраты: │тыс. руб.│ │ 1378,35│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.8.1.│уплотнение и пересыпка отходов │тыс. руб.│ │ 1127,05│
│ │промежуточными слоями грунта │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.8.2.│содержание подъездной автодороги │тыс. руб.│ │ 106,2 │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.8.3.│выполнение мероприятий по проведению │тыс. руб.│ │ 145,1 │
│ │производственного контроля │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘
Расчет тарифа на оказание услуг по захоронению
(утилизации) отходов на городском полигоне
┌─────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│№ п/п│ Наименование показателя │Ед. изм. │2009 год│2010 год│
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Объем отходов │ тыс. м3 │ 684,9 │ 812,0 │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Финансовые потребности на реализацию │тыс. руб.│ 4227,38│ 5284,62│
│ │производственной программы │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Рентабельность 3% │ │ 126,82│ 158,54│
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4 │НДС 18% │ │ 735,77│ 979,77│
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Валовая выручка от реализации услуг по │тыс. руб.│ 5089,97│ 6422,92│
│ │захоронению (утилизации) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Ставка оплаты (тариф) │ руб./м3 │ 7,43│ 7,91│
└─────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘
Предложения по тарифу на захоронение
(утилизацию) твердых бытовых отходов на 2010 год
Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предлагается в рамках производственной программы на 2010 год установить тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов:
- для МУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" в размере 7,91 руб./м3;
- для потребителей данной услуги в размере 7,91 руб./м3.
Пояснительная записка
к расчету по финансовому обеспечению производственной программы по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов на 2010 год для муниципального учреждения "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
При определении расходов, относимых на себестоимость услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов, в соответствии с требованиями действующего законодательства по вопросам ценообразования на услуги жилищно-коммунальной сферы применен метод экономического обоснования затрат.
При этом использованы два типа подхода:
- анализ фактических расходов;
- применение нормативного метода.
Стоимость работ по уплотнению и пересыпке отходов промежуточными слоями грунта и содержанию подъездной автодороги на городской полигон определена согласно локальным сметным расчетам, составленным в текущих ценах Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия с применением программного комплекса "WinРИК".
Численность рабочих определена на основании расчетной ведомости в соответствии с потребностью в транспортных средствах по складированию отходов.
Заработная плата рассчитана исходя из тарифной ставки работника 1-го разряда в размере 3962,0 руб., установленной Отраслевым тарифным соглашением
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2009 год, с последующей ее индексацией на инфляцию согласно сценарным условиям формирования финансовых затрат организаций коммунального комплекса на регулируемый 2010 год (коэффициент 1,1), и единой тарифной сетки для предприятий жилищно-коммунальной сферы.
При расчете заработной платы учтены все выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и коллективным договором предприятия, эксплуатирующего городской полигон.
Отчисления на социальные нужды составляют 26,3%. В норму уплаты единого социального налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размер 0,2%.
Количество транспортной техники по складированию отходов определено в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
Затраты на ГСМ определены нормативные в соответствии с рекомендациями по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 № 36 в действующих ценах.
Затраты на материалы и запасные части приняты по факту первого полугодия 2009 года в пересчете на финансовый год.
Общеэксплуатационные расходы проиндексированы на индекс-дефлятор платных услуг, рекомендуемый Министерством регионального развития РФ на 2010 год, в размере 106,1 к 2009 году.
Амортизационные отчисления механизмов и весового оборудования определены как производная от балансовой стоимости на норму амортизационных отчислений и на полное восстановление в соответствии с постановлением СМ СССР от 22.10.1990 № 1072.
Расчет амортизационных отчислений
┌────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ Марка (тип) │Количество│ Остаточная │ Норма │ Годовая │
│ транспортного средства │ │ стоимость │амортизации│ сумма │
│ │ │ основных │ │амортизации,│
│ │ │фондов, руб.│ │ руб. │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Весовой комплекс ВАТ-60-│ 1 │ 1270000,00 │ 2,6 │ 33020,0 │
│16-3-2 │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Помещение КПП │ 1 │ 130000,00 │ 2,6 │ 3380,00 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Топливораздаточная │ 1 │ 15500,00 │ 2,6 │ 403,00 │
│электрическая колонка │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Бульдозер ДЗ-171 │ 2 │ 700000,00 │ 12,0 │ 113400,00 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Бульдозер Т-175 │ 1 │ 300000,00 │ 12,0 │ 48600,00 │
│(гусеничный) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Емкость для воды 0,75 м3│ 2 │ 3000,00 │ 2,6 │ 78,00 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Здание производственно- │ 1 │ 424200,00 │ 2,6 │ 11029,20 │
│бытового корпуса │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Здание закрытой стоянки │ 1 │ 481770,00 │ 2,6 │ 12526,02 │
│для механизмов │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Здание склада ГСМ │ 1 │ 6060,00 │ 2,6 │ 157,56 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Здание котельной │ 1 │ 166650,00 │ 2,6 │ 4332,9 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ЛЭП 0,4 кВ │ 1 │ 13130,00 │ 3,3 │ 433,29 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ЛЭП 10 кВ │ 1 │ 106050,00 │ 3,3 │ 3499,65 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Дорога подъездная │ 1 │ 114130,00 │ 3 │ 3423,9 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Дорога внутренняя │ 1 │ 387840,00 │ 3 │ 11635,20 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Котел отопительный │ 2 │ 7070,00 │ 2,6 │ 183,82 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ТП │ 1 │ 61610,00 │ 2,6 │ 1601,6 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Бульдозер Б-170 │ 1 │ 68680,00 │ 12,0 │ 11126,16 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Бульдозер Т-130 МГ-2 │ 1 │ 66660,00 │ 12,0 │ 11069,7 │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ ИТОГО: │ │ 4322350,00 │ │ 269900,00 │
└────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
