АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2009 г. № 86-а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(в ред. Постановления
Главы г. Красноярска
от 11.12.2009 № 526)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 статьи 14
Решения Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359 "О бюджетном процессе в городе Красноярске", руководствуясь статьями 41
, 58
, 59
Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению.
2. Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ применяется при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ на 2010-й и последующие годы.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 Постановление
администрации города от 23.08.2005 № 448 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
4. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.
Исполняющий обязанности
Главы города
В.П.БОБРОВ
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 7 июля 2009 г. № 86-а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(в ред. Постановления
Главы г. Красноярска
от 11.12.2009 № 526)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Красноярска и применяется при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ на 2010-й и последующие годы.
Под ведомственной целевой программой (далее - Программа) следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Красноярска, повышение результативности расходов бюджета города Красноярска, и содержащий комплекс мероприятий по их решению с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
1.2. В целях настоящего Положения орган администрации города - орган администрации города Красноярска, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, за исключением территориальных подразделений администрации города Красноярска, имеющий право на получение средств бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Органы администрации города разработку Программ осуществляют с учетом показателей
результативности деятельности органов администрации города согласно приложению 1 к настоящему Положению.
1.4. Для оценки достижения поставленных целей Программ устанавливаются показатели, характеризующие результат реализации Программы (далее - целевые показатели). Целевые показатели должны отражать изменения социально-экономической среды, на которую направлено действие Программы.
1.5. Органы администрации города разрабатывают проекты Программ по макету
ведомственной целевой программы согласно приложению 2 к настоящему Положению исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положениями о соответствующих органах администрации города.
Макет Программы включает следующие разделы:
цели и задачи деятельности;
расходные обязательства;
планируемые результаты деятельности (включающие в себя целевые показатели и показатели результативности по задачам);
распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям;
план действий органа администрации города по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
II. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
2.1. Органы администрации города разрабатывают Программы на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Программы включают цели, задачи, планируемые результаты деятельности органов администрации города.
2.3. Органы администрации города разрабатывают Программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов администрации города до главных распорядителей бюджетных средств, по соответствующим направлениям на планируемый трехлетний период с выделением сумм по каждому году планового периода и средств из вышестоящих бюджетов.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов администрации города, установленных правовыми актами города, с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
2.3.1. Предложения органов администрации города по объемам расходов, осуществляемых за счет средств бюджета города Красноярска и средств вышестоящих бюджетов, на реализацию Программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов Российской Федерации.
2.4. Методическое руководство и координацию деятельности органов администрации города по разработке и реализации Программ осуществляют департамент экономики и департамент финансов администрации города.
III. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
3.1. Программа утверждается распоряжением администрации города, подписываемым заместителем Главы города, координирующим (возглавляющим) орган администрации города, ответственный за разработку Программы, в срок до утверждения решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Проекты Программы и распоряжения о ее утверждении на очередной финансовый год и плановый период подлежат обязательному рассмотрению и согласованию в департаменте экономики и департаменте финансов администрации города.
(п. 3.1 в ред. Постановления
Главы г. Красноярска от 11.12.2009 № 526)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.2. Департамент экономики администрации города в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления проекта Программы рассматривает, согласовывает и готовит замечания по следующим направлениям:
а) соответствие макету Программы;
б) соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;
в) перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию по Программе (входящих в состав адресной инвестиционной программы города Красноярска);
г) показатели результативности, характеризующие достижение результатов Программы.
3.3. Департамент финансов администрации города в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления проекта Программы рассматривает, согласовывает и готовит замечания по следующим направлениям:
а) соответствие макету Программы;
б) соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;
в) объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе по годам;
г) распределение объемов финансирования Программы.
3.4. В случае необходимости доработки проекта Программы орган администрации города, ответственный за разработку Программы, в срок не более 5 рабочих дней дорабатывает проект Программы и вносит в департамент экономики и департамент финансов администрации города на повторное рассмотрение.
3.5 - 3.10 Исключены. - Постановление
Главы г. Красноярска от 11.12.2009 № 526.
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.11. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты должностных лиц администрации города.
В случае корректировки объема расходных обязательств и (или) структуры расходных обязательств ведомственной целевой программы вследствие внесения изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период руководитель органа администрации города, ответственный за разработку Программы, в срок не более 7 рабочих дней после принятия решения Красноярского городского Совета депутатов готовит проект распоряжения о соответствующих изменениях в ведомственную целевую программу.
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
4.1. Программы реализуются органами администрации города.
4.2. Руководители органов администрации города несут ответственность за реализацию Программ, осуществляют контроль за реализацией Программ.
4.3. Органы администрации города для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с макетом отчета
о реализации ведомственной целевой программы согласно приложению 3 к настоящему Положению. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Отчеты о реализации ведомственных целевых программ, включая план действий органа администрации города по реализации программных мероприятий, представляются органами администрации города в департамент экономики и департамент финансов администрации города ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом.
4.5. Департамент экономики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную отчетность о ходе реализации Программ за отчетный год. Отчеты о реализации Программ учитываются при разработке ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.
(п. 4.5 в ред. Постановления
Главы г. Красноярска от 11.12.2009 № 526)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Заместитель Главы города -
начальник департамента экономики
Т.В.ЗЕЛЕНСКАЯ
Приложение 1
к Положению
о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
┌───┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐
│ № │ Ответственный │ Показатель результативности │ Единица │
│п/п│ орган │ деятельности │ измерения │
│ │ (департамент, │ │ │
│ │ управление) │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│1 │Департамент │1.1. Количество объектов недвижимого │ед., % │
│ │муниципального │имущества, на которые оформлена │ │
│ │имущества и │техническая документация (от общего │ │
│ │земельных │числа объектов недвижимого имущества, │ │
│ │отношений │учтенных в реестре) │ │
│ │администрации │ │ │
│ │города │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.2. Количество объектов, на которые │ед. │
│ │ │зарегистрировано право муниципальной │ │
│ │ │собственности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.3. Удельный вес количества объектов,│% │
│ │ │на которые зарегистрировано право │ │
│ │ │муниципальной собственности, к общему │ │
│ │ │количеству объектов, учтенных в │ │
│ │ │реестре муниципальной собственности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.4. Количество объектов │ед. │
│ │ │муниципального имущества, учтенного в │ │
│ │ │реестре муниципальной собственности, │ │
│ │ │по разделам реестра за отчетный период│ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.4.1. Количество объектов │% │
│ │ │муниципального имущества, учтенного в │ │
│ │ │реестре муниципальной собственности, │ │
│ │ │по разделам реестра за отчетный год к │ │
│ │ │предыдущему году │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.5. Площадь земельных участков, │га │
│ │ │находящихся в муниципальной │ │
│ │ │собственности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.6. Площадь оформленных в │га │
│ │ │муниципальную собственность земельных │ │
│ │ │участков (за период) │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.7. Реализация имущества, │тыс. руб. │
│ │ │находящегося в муниципальной │ │
│ │ │собственности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │1.8. Площадь городских лесов, на │га │
│ │ │которых проведено лесоустройство │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│2 │Главное управление│2.1. Временные затраты на выдвижение │мин. │
│ │по ГО, ЧС и ПБ │оперативных групп, оценку обстановки, │ │
│ │администрации │принятие решений │ │
│ │города │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.2. Прикрытие зон оперативной │% от │
│ │ │ответственности по спасению населения,│площади │
│ │ │в том числе от аварийных химически │территории │
│ │ │опасных веществ │города │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.3. Прикрытие зон оперативной │% от │
│ │ │ответственности по защите территорий │площади │
│ │ │города от разлива нефтепродуктов │территории │
│ │ │ │города │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.4. Охват населения города первичными│% к │
│ │ │мерами пожарной безопасности │предыдущему│
│ │ │ │году │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.5. Количество должностных лиц и │% к │
│ │ │специалистов ГО и РСЧС организаций, в │предыдущему│
│ │ │том числе образовательных учреждений, │году │
│ │ │прошедших обучение │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.6. Обеспечение материальными │% к │
│ │ │ресурсами городского резерва для │предыдущему│
│ │ │ликвидации ЧС и их последствий │году │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.7. Снижение экономического ущерба от│% к │
│ │ │ЧС │предыдущему│
│ │ │ │году │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.8. Снижение количества гибели людей │% к │
│ │ │на пожарах │предыдущему│
│ │ │ │году │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.9. Снижение количества пострадавшего│% к │
│ │ │населения при ЧС │предыдущему│
│ │ │ │году │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │2.10. Охват населения города │% │
│ │ │мероприятиями по пропаганде знаний в │вовлеченных│
│ │ │области гражданской обороны, │в │
│ │ │чрезвычайных ситуаций и пожарной │мероприятия│
│ │ │безопасности │от │
│ │ │ │предыдущего│
│ │ │ │года │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│3 │Управление │3.1. Объем расходов бюджета города на │тыс. руб. │
│ │молодежной │молодежную политику, всего, │ │
│ │политики │в том числе: │ │
│ │администрации │ │ │
│ │города │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.1.1. Бюджетные инвестиции на │тыс. руб. │
│ │ │увеличение стоимости основных средств │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.1.2. Расходы на оплату труда и │тыс. руб. │
│ │ │начисления на оплату труда │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.2. Доля расходов за счет средств, │% │
│ │ │поступающих от предпринимательской и │ │
│ │ │иной приносящей доход деятельности, от│ │
│ │ │общего объема расходов по отрасли │ │
│ │ │"молодежная политика" │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.3. Доля расходов за счет средств │% │
│ │ │безвозмездных поступлений (целевых │ │
│ │ │средств) от общего объема расходов по │ │
│ │ │отрасли "молодежная политика" │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.4. Количество занимающихся на │чел. │
│ │ │постоянной основе в клубах, секциях │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.5. Количество непосредственных │чел. │
│ │ │участников мероприятий муниципальных │ │
│ │ │молодежных центров │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.6. Количество посещений лекций в год│чел. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.7. Количество человек, получивших │чел │
│ │ │консультационные услуги в │ │
│ │ │муниципальных молодежных центрах │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.8. Количество детей и подростков, │чел. │
│ │ │посетивших летние оздоровительные │ │
│ │ │лагеря, площадки │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.9. Количество благополучателей │чел. │
│ │ │мероприятий, проводимых в области │ │
│ │ │молодежной политики (за исключением │ │
│ │ │перечисленных в пп. 3.4
- 3.8
) │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │3.10. Удельный вес специалистов, │% │
│ │ │повысивших квалификацию, прошедших │ │
│ │ │переподготовку, обученных на семинарах│ │
│ │ │и др. в текущем году, в общей их │ │
│ │ │численности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│4 │Департамент │4.1. Расходы бюджета города на │тыс. руб. │
│ │градостроительства│жилищное строительство │ │
│ │администрации │ │ │
│ │города │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.2. Объем средств федерального │тыс. руб. │
│ │ │бюджета, привлеченных на жилищное │ │
│ │ │строительство (федеральные субсидии) │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.3. Объем средств краевого бюджета, │тыс. руб. │
│ │ │привлеченных на жилищное строительство│ │
│ │ │(краевые субсидии) │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.4. Средства муниципального │тыс. руб. │
│ │ │облигационного займа, привлеченные на │ │
│ │ │жилищное строительство │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.5. Площадь земельных участков, │га │
│ │ │предоставленных для строительства, │ │
│ │ │всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.5.1. Площадь земельных участков, │га │
│ │ │предоставленных для жилищного │ │
│ │ │строительства │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.5.2. Площадь земельных участков, │га │
│ │ │предоставленных для индивидуального │ │
│ │ │жилищного строительства │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.5.3. Площадь земельных участков, │га │
│ │ │предоставленных для комплексного │ │
│ │ │освоения в целях жилищного │ │
│ │ │строительства │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.6. Общая площадь жилых помещений, │кв. м │
│ │ │введенная в эксплуатацию за отчетный │ │
│ │ │период │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.7. Число жилых квартир, введенных в │ед. │
│ │ │эксплуатацию за отчетный период │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.8. Объем жилищного строительства, │ │
│ │ │предусмотренный в соответствии с │ │
│ │ │выданными разрешениями на │ │
│ │ │строительство жилых зданий, в том │ │
│ │ │числе: │ │
│ │ │общая площадь жилых помещений; │кв. м │
│ │ │число жилых квартир │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.9. Количество молодых семей, │кол-во │
│ │ │улучшивших жилищные условия за счет │семей │
│ │ │средств социальных выплат за отчетный │ │
│ │ │период, в том числе: │ │
│ │ │за счет средств бюджета города; │ │
│ │ │за счет средств краевого бюджета; │ │
│ │ │за счет средств федерального бюджета │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.10. Количество семей, переселенных │кол-во │
│ │ │из аварийного жилищного фонда, за │семей │
│ │ │отчетный период │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.11. Количество семей, улучшивших │кол-во │
│ │ │жилищные условия за счет средств │семей │
│ │ │муниципального облигационного займа, │ │
│ │ │за отчетный период │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │4.12. Количество семей, улучшивших │кол-во │
│ │ │жилищные условия за счет │семей │
│ │ │предоставления им жилых помещений │ │
│ │ │муниципального жилищного фонда по │ │
│ │ │договорам социального найма, за │ │
│ │ │отчетный период │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│5 │Главное управление│5.1. Объем расходов бюджета города на │тыс. руб. │
│ │здравоохранения │здравоохранение, всего, │ │
│ │администрации │в том числе: │ │
│ │города │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.1.1. Бюджетные инвестиции на │тыс. руб. │
│ │ │увеличение стоимости основных средств │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.1.2. Расходы на оплату труда и │тыс. руб. │
│ │ │начисления на оплату труда │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.2. Удовлетворенность населения │% от числа │
│ │ │медицинской помощью │опрошенных │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.3. Доля населения, охваченного │% │
│ │ │профилактическими осмотрами │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.4. Доля амбулаторных учреждений, │% │
│ │ │имеющих медицинское оборудование в │ │
│ │ │соответствии с табелем оснащения │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.5. Доля муниципальных медицинских │% │
│ │ │учреждений, всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.5.1. Применяющих медико- │% │
│ │ │экономические стандарты оказания │ │
│ │ │медицинской помощи │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.5.2. Переведенных на оплату │% │
│ │ │медицинской помощи по результатам │ │
│ │ │деятельности │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.5.3. Переведенных на новую │% │
│ │ │(отраслевую) систему оплаты труда, │ │
│ │ │ориентированную на результат │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.5.4. Переведенных преимущественно на│% │
│ │ │одноканальное финансирование через │ │
│ │ │систему обязательного медицинского │ │
│ │ │страхования │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.6. Число случаев смерти лиц в │ед. │
│ │ │возрасте до 65 лет на дому, всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.6.1. От инфаркта миокарда │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.6.2. От инсульта │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.7. Число случаев смерти лиц в │ед. │
│ │ │возрасте до 65 лет в первые сутки в │ │
│ │ │стационаре, всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.7.1. От инфаркта миокарда │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.7.2. От инсульта │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.8. Число случаев смерти детей до 18 │ед. │
│ │ │лет, всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.8.1. На дому │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.8.2. В первые сутки в стационаре │ед. │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │5.9. Число работающих в муниципальных │чел. │
│ │ │учреждениях здравоохранения (на конец │ │
│ │ │года) на 10 тыс. населения, всего, │ │
│ │ │в том числе: │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┤
]]>├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Показатель n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Задача n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Показатель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───┼────┼─────────────┤
│ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Показатель n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┴───┴────┴─────────────┘
Руководитель подпись
Приложение 3
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ
Объем финансирования ведомственной целевой программы
тыс. рублей
┌───┬────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│ № │ Цель, задачи, │ 20__ │ 20__ (текущий год) │Плановый│ Примечание │
│п/п│ показатели │(отчетный │ │ период │ (оценка │
│ │результативности│ год) │ │ │ рисков │
│ │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───┬────┤невыполнения │
│ │ │ │январь - │апрель - │ июль - │октябрь -│Значение │1-й│2-й │ показателей │
│ │ │ │ март │ июнь │сентябрь │ декабрь │на конец │ │ │по программе,│
│ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ причины │
│ │ ├────┬─────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼───┼────┤невыполнения,│
│ │ │план│факт │план│факт│план│факт│план│факт│план│факт│план│факт│год│год │ выбор │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ действий по │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │преодолению) │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │15 │ 16 │ 17 │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Цель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Задача 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │по мероприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │бюджет города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │из них расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет доходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │от платных услуг│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │краевой бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сумме средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета города) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │текущие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │по мероприятиям,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансируемым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выделенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │течение года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │итого по задаче │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Задача n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │по мероприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │бюджет города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │из них расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет доходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │от платных услуг│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │краевой бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │федеральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сумме средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета города) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │текущие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │по мероприятиям,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансируемым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выделенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │течение года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │итого по задаче │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼─────────────┤
│ │Итого по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴─────────────┘
Примечание. Расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в ведомственную целевую программу, предусмотреть в соответствии с приложением 3а.
Руководитель Подпись
Приложение 3а
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ
Финансирование объектов
капитального строительства, включенных в ведомственную
целевую программу, за январь 20__ г.
(нарастающим итогом)
по: _______________________________________________
┌───┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ № │Наименование │ Ед. │Мощность│ Годы │ Остатки сметной │ Лимит инвестиций на планируемый год │ Профинансировано за отчетный период │Фактически│
│п/п│ объекта, │измерения│ │строительства,│ стоимости на 01.01. │ │ │освоено за│
│ │ стройки │ │ │ ввод в │ финансового года │ │ │ отчетный │
│ │ │ │ │ эксплуатацию ├─────┬─────┬───────────┼─────┬─────────────────────────────────────┼─────┬─────────────────────────────────────┤ период │
│ │ │ │ │ │ в │ в │КВ в ценах │всего│ в том числе │всего│ в том числе │ │
│ │ │ │ │ │ценах│ценах│финансового│ ├──────┬────────┬───────────┬─────────┤ ├──────┬────────┬───────────┬─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │1991 │2001 │ года │ │бюджет│ бюджет │федеральный│ прочие │ │бюджет│ бюджет │федеральный│ прочие │ всего │
│ │ │ │ │ │года │года │ │ │города│субъекта│ бюджет │источники│ │города│субъекта│ бюджет │источники│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ РФ │ │ │ │ │ РФ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├───┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├───┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├───┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │Итого по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴──────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┘
Руководитель Подпись
