АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2009 г. № 547
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛАН-УДЭ ОТ 17.09.2009 № 412 "О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2009 ГОД,
ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ"
В соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2008 № 154 "Об утверждении Порядка разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период" и уточнением прогнозных данных социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов постановляю:
1. Внести в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 17.09.2009 № 412 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2009 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" следующие изменения:
в приложении № 2 раздел
"7. Финансы" изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и информационной политике (Интогарова С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета экономического развития Сангадиева З.Г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.12.2009 № 547
┌────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Показатели │ Отчет │ Отчет │ Оценка │ Прогноз │
│ ├────────┼────────┼────────┼───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │вариант 1│вариант 2│вариант 1│вариант 2│вариант 1│вариант 2│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7. Финансы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прибыль прибыльных │ 3350,72│ 4175,50│ 4133,75│ 4277,19│ 4319,96│ 4491,05│ 4625,78│ 5424,28│ 5478,53│
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Справочно: сальдо │ 3074,13│ 3893,20│ 3927,06│ 3935,02│ 3974,37│ 4131,77│ 4255,72│ 4990,34│ 5040,25│
│прибылей и убытков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Амортизационные │ 4550,45│ 4868,98│ 5015,05│ 5316,70│ 5391,94│ 5582,54│ 5769,38│ 5861,67│ 6161,69│
│отчисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги на прибыль, │ 5858,18│ 7305,63│ 7332,89│ 7509,91│ 7753,67│ 7840,11│ 8162,96│ 8729,92│ 8999,35│
│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│налог на прибыль │ 2581,76│ 3297,40│ 3182,98│ 3293,44│ 3326,37│ 3458,11│ 3561,85│ 4176,70│ 4218,47│
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│налог на доходы │ 3276,42│ 4008,24│ 4149,91│ 4216,47│ 4427,30│ 4382,00│ 4601,10│ 4553,22│ 4780,88│
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги и взносы на │ 4848,20│ 6008,53│ 6218,83│ 6318,58│ 6634,51│ 6566,63│ 6894,96│ 6823,21│ 7164,37│
│социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги на товары │ 3804,53│ 3303,51│ 3468,68│ 3683,77│ 3822,73│ 3995,12│ 4119,57│ 4279,00│ 4494,60│
│(работы, услуги), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализуемые на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│налог на добавленную│ 2781,66│ 2197,04│ 2306,89│ 2422,24│ 2543,35│ 2670,52│ 2750,63│ 2888,16│ 3032,57│
│стоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│акцизы │ 1022,87│ 1106,47│ 1161,79│ 1261,53│ 1279,38│ 1324,61│ 1368,94│ 1390,84│ 1462,03│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги на совокупный│ 645,90│ 800,25│ 834,23│ 881,20│ 881,20│ 940,76│ 940,76│ 1004,92│ 1004,92│
│доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги на имущество │ 736,28│ 1062,46│ 1206,69│ 1346,64│ 1374,88│ 1438,99│ 1488,91│ 1520,37│ 1595,62│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Налоги, сборы и │ 180,79│ 227,07│ 238,42│ 250,34│ 255,35│ 262,86│ 268,12│ 276,00│ 281,52│
│регулярные платежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за пользование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│природными ресурсами│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│налог на добычу │ 161,37│ 196,70│ 206,54│ 216,86│ 221,20│ 227,70│ 232,26│ 239,09│ 243,87│
│полезных ископаемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие налоговые │ 145,51│ 159,28│ 228,87│ 350,17│ 357,17│ 367,68│ 375,03│ 386,06│ 393,78│
│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Неналоговые доходы │ 629,16│ 611,10│ 418,08│ 323,08│ 323,08│ 320,15│ 320,15│ 284,59│ 284,59│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие доходы │ 262,12│ 262,12│ 265,35│ 274,50│ 274,50│ 294,04│ 294,04│ 314,63│ 314,63│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Итого доходов │25011,83│28784,43│29360,84│ 30532,09│ 31389,00│ 32099,94│ 33259,66│ 34904,65│ 36173,61│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Средства, │14003,44│16468,11│17187,06│ 17923,69│ 18576,79│ 18881,86│ 19630,68│ 20387,46│ 21209,30│
│передаваемые: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│в федеральный бюджет│ 5491,02│ 5499,58│ 5674,54│ 6015,12│ 6238,85│ 6427,28│ 6650,30│ 6938,22│ 7236,53│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│в республиканский │ 4726,15│ 5953,16│ 6655,07│ 6969,99│ 7156,82│ 7319,65│ 7593,39│ 8110,95│ 8372,57│
│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│часть единого │ 3786,27│ 5015,37│ 4857,45│ 4938,58│ 5181,12│ 5134,93│ 5386,99│ 5338,29│ 5600,19│
│социального налога, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│централизуемая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внебюджетными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│фондами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Средства, │ 7200,56│ 8075,49│ 9886,51│ 9411,94│ 9649,40│ 10002,62│ 10357,11│ 10287,67│ 10890,41│
│получаемые: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из федерального │ 2264,20│ 2035,32│ 2775,60│ 2540,69│ 2632,21│ 2720,04│ 2856,04│ 2984,32│ 3183,80│
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из республиканского │ 2925,34│ 3449,67│ 4078,66│ 3347,56│ 3423,02│ 3212,71│ 3309,10│ 3152,08│ 3430,80│
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│от государственных │ 2011,01│ 2590,51│ 3032,25│ 3523,70│ 3594,17│ 4069,87│ 4191,97│ 4151,27│ 4275,81│
│внебюджетных фондов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего доходов │18208,95│20391,82│22060,29│ 22020,34│ 22461,62│ 23220,70│ 23986,09│ 24804,87│ 25854,72│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Расходы за счет │ 5516,39│ 5747,08│ 5965,81│ 6300,46│ 6385,53│ 6615,48│ 6833,31│ 7109,25│ 7421,75│
│средств, остающихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в распоряжении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│на инвестиции │ 1351,23│ 2125,98│ 1937,61│ 2522,75│ 2583,58│ 2984,94│ 3102,52│ 3273,13│ 3457,07│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Затраты на │ 3618,79│ 3352,15│ 4355,80│ 4520,89│ 4711,42│ 4647,94│ 4880,34│ 4851,59│ 5329,79│
│государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из них за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│средств федерального│ 2264,20│ 2035,32│ 2775,60│ 2540,69│ 2632,21│ 2720,04│ 2856,04│ 2984,32│ 3183,80│
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│средств бюджета │ 1354,59│ 1316,83│ 1580,20│ 1980,20│ 2079,21│ 1927,90│ 2024,30│ 1867,27│ 2145,99│
│субъекта Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Общегосударственные │ 517,72│ 714,49│ 750,78│ 791,09│ 791,09│ 791,51│ 791,51│ 838,64│ 838,64│
│вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│обслуживание │ 149,37│ 172,85│ 292,32│ 358,95│ 358,95│ 239,43│ 190,22│ 253,80│ 239,43│
│государственного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального долга│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│фундаментальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исследования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Национальная оборона│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Национальная │ 28,63│ 35,88│ 33,59│ 29,65│ 29,65│ 37,60│ 37,60│ 39,86│ 39,86│
│безопасность и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│правоохранительная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Национальная │ 623,81│ 287,20│ 450,95│ 158,08│ 158,08│ 336,99│ 336,99│ 387,54│ 387,54│
│экономика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Жилищно-коммунальное│ 1073,03│ 1252,35│ 1506,26│ 728,89│ 728,90│ 709,24│ 709,24│ 744,42│ 744,42│
│хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Охрана окружающей │ 28,76│ 332,06│ 76,25│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│среды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Социально-культурные│ 6976,52│ 8781,80│ 8975,62│ 9216,77│ 9382,44│ 9787,89│ 10103,06│ 10518,93│ 10778,08│
│мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│образование │ 1686,79│ 1866,98│ 1889,36│ 1731,31│ 1731,31│ 2173,21│ 2173,21│ 2434,00│ 2434,00│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│культура, │ 90,47│ 99,48│ 83,64│ 64,94│ 64,94│ 90,35│ 90,35│ 0,00│ 0,00│
│кинематография и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│здравоохранение и │ 713,24│ 637,08│ 695,21│ 567,08│ 567,08│ 647,39│ 647,39│ 712,13│ 712,13│
│спорт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│социальная политика │ 4486,02│ 6178,27│ 6307,41│ 6853,44│ 7019,11│ 6876,94│ 7192,11│ 7372,81│ 7631,95│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│пенсионное │ 3658,38│ 5199,27│ 5407,24│ 5976,36│ 6128,75│ 5991,94│ 6290,04│ 6400,47│ 6630,10│
│обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│социальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│социальное │ 721,44│ 863,13│ 801,27│ 833,40│ 846,53│ 834,24│ 838,41│ 917,66│ 936,01│
│обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│борьба с │ 50,31│ 6,10│ 6,71│ 7,38│ 7,53│ 8,12│ 8,37│ 8,62│ 8,87│
│беспризорностью, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│опека, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│попечительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│другие вопросы в │ 55,88│ 109,77│ 92,18│ 36,30│ 36,30│ 42,65│ 55,30│ 46,06│ 56,96│
│области социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Прочие расходы │ │ 262,12│ 265,35│ 274,50│ 274,50│ 294,04│ 294,04│ 314,63│ 314,63│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего расходов │18383,64│20765,14│22380,39│ 22020,34│ 22461,62│ 23220,70│ 23986,09│ 24804,87│ 25854,72│
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Превышение доходов │ -174,69│ -373,32│ -320,10│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│над расходами (+) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│или расходов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│доходами (-) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
