ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. МЕЖГОРЬЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД МЕЖГОРЬЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Исполнение доходной части бюджета ЗАТО Межгорье за 9 месяцев 2009 года составило 96,98% от уточненного плана. При уточненном плане доходов 451819947,70 рубля, фактическое поступление составило 438157084,25 рубля.
В структуре доходов бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 10,74%, безвозмездных поступлений - 89,26%.
При уточненном плане налоговых и неналоговых доходов 51334000,00 рубля, фактическое поступление составило 47048800,55 рубля, или 91,65%. Причиной неисполнения плана 9 месяцев текущего года налоговых и неналоговых доходов является неисполнение плана по налогу на доходы физических лиц.
Уточненный план по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.10.2009 выполнен на 89,24%, при плане 41453700,00 рубля поступило 36993191,76 рубля. Невыполнение плана объясняется уменьшением фонда оплаты труда градообразующего предприятия ФГУП УС-30 (сокращение объемов финансирования, сокращение трудовой недели до 3 рабочих дней), а также задолженностью по заработной плате и соответственно несвоевременным перечислением налога на доходы физических лиц.
Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составили 391108283,70 рубля. Исполнение составляет 97,66%.
Исполнение бюджета ЗАТО Межгорье по расходам по состоянию на 1 октября 2009 года при уточненном плане 456784812,10 рубля составило 339293295,65 рубля, или 74,28 %.
Основная доля расходов бюджета приходится на образование - 51,49% расходов бюджета, исполнение составило 174711405,82 рубля. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 92811438,85 рубля, удельный вес составил 27,35% (в том числе переселение - 7,58%). Расходы на общегосударственные вопросы за 9 месяцев 2009 года составили 35676396,95 рубля, или 10,52% от общих расходов бюджета.
В расходах бюджета национальная безопасность и правоохранительная деятельность занимает 3,07%, национальная экономика - 0,07%, культура - 5,49%, здравоохранение - 0,96%, социальная политика - 1,05%.
В структуре расходов бюджета ЗАТО Межгорье расходы на оплату труда и начисления составляют 181462460,13 рубля, или 53,48% от общей суммы расходов, расходы на коммунальные услуги - 17074594,52 рубля, или 5,0% от общей суммы расходов.
ТФУ МФ РБ ЗАТО - город Межгорье
