БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 218
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27.11.2008 № 15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ООО "ЭКОТЕХПРОМ" ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2009 - 2011 ГОДЫ
И НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
В соответствии с пунктом 50 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99, в связи с изменением технического задания на разработку инвестиционной программы
ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2012 годы городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение
городской Думы от 27.11.2008 № 15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы и надбавки к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей":
1.1. В названии
, преамбуле
, по тексту
решения и приложения
к нему цифры "2009 - 2011" заменить цифрами "2009 - 2012";
1.2. В пункте 3
решения слова "муниципальной целевой адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2009 - 2011" заменить словами "адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2010 - 2012".
2. Внести в инвестиционную программу
ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 - 2011 годы, утвержденную решением городской Думы от 27.11.2008 № 15 следующие изменения:
2.1. В главе I
:
2.1.1. В разделе
"Объемы и источники финансирования" цифры "415,36" заменить цифрами "758,41", цифры "310383,62" заменить цифрами "310040,57";
2.1.2. В разделе
"Целевые индикаторы":
- в пункте 1
слова "с 1,525 куб. м/чел. до 1,548 куб. м/чел." заменить словами "с 1,600 куб. м/чел. до 1,664 куб. м/чел.";
- в пункте 7
слова "с 88,2 до 92,2%" заменить словами "с 87,76 до 91,75%";
- в пункте 8
слова "с 16,9 до 18,9%" заменить словами "с 5,53 до 6,62%";
- в пункте 9
цифры "3,83" заменить цифрами "4,25";
2.2. В главе II
:
2.2.1. В разделе
"Телефон, факс" цифры "(3852) 69-69-10" заменить цифрами "(3852) 22-63-68";
2.2.2. В разделе
"Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)" слова "директор Аверин Юрий Павлович" заменить словами "генеральный директор Саакян Карен Эдикович";
2.2.3. В разделе
"Учредители и их доли в уставном капитале" слова "Саядян Хачануш Хачиковна - 100%" заменить словами "ООО "ЭкоПром-Алтай" - 100%";
2.2.4. В разделе
"Адреса и телефоны основных учредителей" изложить в следующей редакции: "33-64-43, 22-63-68, 22-63-69; г. Барнаул, просп. Космонавтов, 48е";
2.3. В абзаце 1 главы III
цифры "96,1%" заменить цифрами "96,7%";
2.4. Приложения 2
- 5
к инвестиционной программе изложить в новой редакции (приложения 1
, 2
, 3
, 4
).
3. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).
Глава города
В.Н.КОЛГАНОВ
Приложение 1
к Решению
городской Думы
от 27 ноября 2009 г. № 218
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (С РАЗБИВКОЙ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
┌──────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│№ п/п │ Наименование проекта инвестиционной │ Сметная стоимость инвестиционных проектов, │
│ │ программы │ тыс. руб. (с НДС) │
│ │ ├─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ Всего │ В том числе по годам реализации │
│ │ │ ├──────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│I. │Источник: средства потребителей в виде│ 758,41│195,88│ 195,36│ 189,01│ 178,16│
│ │надбавки к цене (тарифу), всего │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│1. │Строительство комплекса по сортировке и│ 758,41│195,88│ 195,36│ 189,01│ 178,16│
│ │переработке ТБО │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│II. │Источник: бюджетные средства, всего │243629,04│ 0,00│ 0,00│166063,09│77565,95│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2.1. │Бюджет города, всего │243629,04│ 0,00│ 0,00│166063,09│77565,95│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2.1.1.│Строительство полигона по утилизации│ 84504,86│ 0,00│ 0,00│ 54234,47│30270,39│
│ │(захоронению) ТБО │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2.1.2.│Рекультивация действующего полигона по│159124,18│ 0,00│ 0,00│111828,62│47295,56│
│ │утилизации (захоронению) ТБО │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│III. │Прочие источники, всего │310040,57│ 0,00│238295,90│ 71744,67│ 0,00│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│3.1. │Средства инвестора, всего │310040,57│ 0,00│238295,90│ 71744,67│ 0,00│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│3.1.1.│Строительство комплекса по сортировке и│310040,57│ 0,00│238295,90│ 71744,67│ 0,00│
│ │переработке ТБО │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┤
│IV. │Всего по Программе за счет всех источников │554428,02│195,88│238491,26│237996,77│77744,11│
└──────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┘
Приложение 2
к Решению
городской Думы
от 27 ноября 2009 г. № 218
РАСЧЕТ
НАДБАВКИ К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ОКК
┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Объем средств │
│п/п │ ├──────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │ │ Всего │ В том числе по годам реализации │
│ │ │ ├────────┬──────────┬─────────┬────────┤
│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│I. │Сметная стоимость проектов инвестиционной│310798,98 │ 195,88 │238491,26 │71933,68 │ 178,16 │
│ │программы для расчета надбавки к цене│ │ │ │ │ │
│ │(тарифу) - всего с НДС, тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе по проектам: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Строительство комплекса по сортировке и│310798,98 │ 195,88 │238491,26 │71933,68 │ 178,16 │
│ │переработке ТБО │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2. │Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным│ │ 1,037│ 1,071│ 1,118│ 1,198│
│ │прогноза Минэкономразвития) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│3. │Сметная стоимость проектов инвестиционной│336262,56 │ 203,13 │255424,14 │80421,86 │ 213,43 │
│ │программы для расчета надбавки к цене│ │ │ │ │ │
│ │(тарифу), всего с НДС с дефлятором │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│II. │Сумма финансовых ресурсов на реализацию│336361,87 │ 227,23 │255448,96 │80446,93 │ 238,75 │
│ │проектов инвестиционной программы - всего,│ │ │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │По источникам: │336262,56 │ 203,13 │255424,14 │80421,86 │ 213,43 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │а) средства инвестора │335425,45 │ 0,00 │255214,91 │80210,54 │ 0,00 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │б) ожидаемый приток денежных средств от│ 837,11 │ 203,13 │ 209,23 │ 211,32 │ 213,43 │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2. │Прочие расходы, сопутствующие реализации│ 99,31 │ 24,10 │ 24,82 │ 25,07 │ 25,32 │
│ │программы: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │а) налог на прибыль │ 99,31 │ 24,10 │ 24,82 │ 25,07 │ 25,32 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│III.│Средства, поступающие при реализации│335425,45 │ 0,00 │255214,91 │80210,54 │ 0,00 │
│ │проектов инвестиционной программы - всего,│ │ │ │ │ │
│ │тыс. руб., │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Средства инвестора │335425,45 │ 0,00 │255214,91 │80210,54 │ 0,00 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│IV. │Всего расходы на реализацию проектов│ 936,42 │ 227,23 │ 234,05 │ 236,39 │ 238,75 │
│ │инвестиционной программы, тыс. руб.│ │ │ │ │ │
│ │(п. II - п. III) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│V. │Прогнозируемый объем потребления, тыс.│ 6284,69 │1525,01 │ 1570,80 │ 1586,51 │1602,37 │
│ │куб. м │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│VI. │Надбавка к цене (тарифу) на товары│ 0,149│ 0,149│ 0,149│ 0,149│ 0,149│
│ │(услуги) организация коммунального│ │ │ │ │ │
│ │комплекса, руб./куб. м │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘
Приложение 3
к Решению
городской Думы
от 27 ноября 2009 г. № 218
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ № п/п │ Наименование целевого показателя │ Ед. изм.│ Значение показателя │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ 2009 год│ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Объем реализации услуг - всего, │куб. м │ 1525010│1570800 │1586508 │1602373 │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │объем реализации услуг населению │куб. м │ 913404│ 949900 │ 964207 │ 993153 │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Численность населения, пользующегося│чел. │ 571000│ 571000 │ 579600 │ 597000 │
│ │услугами объектов для утилизации│ │ │ │ │ │
│ │(захоронения) ТБО │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Фактическое количество произведенных│единиц │ 8│ 8 │ 9 │ 12 │
│ │анализов проб атмосферного воздуха │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. │Нормативное количество анализа проб│единиц │ 8│ 8 │ 9 │ 12 │
│ │атмосферного воздуха │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. │Количество анализов проб,│единиц │ 8│ 8 │ 9 │ 12 │
│ │соответствующих предельно допустимым│ │ │ │ │ │
│ │концентрациям │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. │Объем ТБО, прошедших процедуру│куб. м │ 0│ 0 │ 113500 │1602373 │
│ │взвешивания перед принятием к│ │ │ │ │ │
│ │утилизации (захоронению) │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. │Количество часов предоставления│час │ 4380│ 4380 │ 4380 │ 4392 │
│ │услуг в отчетном периоде │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. │Суммарная продолжительность пожаров│час │ 40│ 40 │ 20 │ 0 │
│ │на объектах для утилизации│ │ │ │ │ │
│ │(захоронения) ТБО │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. │Суммарная площадь объектов,│га │ 25,9 │ 25,9 │ 13,0 │ 0,0 │
│ │подверженных пожарам │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. │Площадь объектов для утилизации│га │ 36,9 │ 36,9 │ 25,0 │ 25,0 │
│ │(захоронения) ТБО │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. │Накопленный объем утилизированных│тыс. куб.│ 31702 │ 33273 │ 34860 │ 1602 │
│ │(захороненных) ТБО │м │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│12. │Проектная вместимость объекта для│тыс. куб.│ 32795 │ 32795 │ 32795 │ 30000 │
│ │утилизации (захоронения) ТБО │м │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│13. │Среднемесячный платеж населения за│руб. │ 2,85│ 3,15│ 3,42│ 3,68│
│ │коммунальные услуги с 1 чел. │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│14. │Общее количество установленного│единиц │ 0 │ 11 │ 0 │ 0 │
│ │оборудования (по видам оборудования)│ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15. │Выручка от реализации работ и│тыс. руб.│ 28508,64│ 29364,64│ 29658,29│ 29954,87│
│ │услуг - всего, в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15.1. │Тариф │тыс. руб.│ 28316,08│ 29166,29│ 29457,96│ 29752,54│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│15.2. │Надбавка к тарифу │тыс. руб.│ 192,56│ 198,35│ 200,33│ 202,33│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│16. │Себестоимость реализации работ и│тыс. руб.│ 26930,77│ 27684,35│ 27780,68│ 27971,70│
│ │услуг - всего, в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│16.1. │Тариф │тыс. руб.│ 26790,67│ 27486,00│ 27580,35│ 27769,37│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│16.2. │Надбавка к тарифу │тыс. руб.│ 140,10│ 198,35│ 200,33│ 202,33│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│17. │Финансовые результаты деятельности│тыс. руб.│ 1577,87│ 1680,29│ 1877,61│ 1983,17│
│ │ОКК │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│18. │Объем начисленных средств за услуги│тыс. руб.│ 28508,64│ 29364,64│ 29658,29│ 29954,87│
│ │ОКК │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│19. │Объем средств, собранных за услуги│тыс. руб.│ 28508,64│ 29364,64│ 29658,29│ 29954,87│
│ │ОКК │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│20. │Расходы электрической энергии на│кВтч │321903 │ 369124 │ 664890 │1111011 │
│ │утилизацию (захоронение) твердых│ │ │ │ │ │
│ │бытовых отходов │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│21. │Средний фактический объем ТБО,│куб. м │ 3859,0 │ 3933,4 │ 4009,1 │ 3267,0 │
│ │размещаемых на одной рабочей карте │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│22. │Средняя площадь рабочей карты│кв. м │ 519,0 │ 529,0 │ 539,2 │ 109,0 │
│ │объекта, используемого для│ │ │ │ │ │
│ │захоронения ТБО │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│23. │Средняя высота рабочей карты│м │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 5,00 │
│ │объекта, используемого для│ │ │ │ │ │
│ │захоронения ТБО │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│24. │Средняя высота изолирующего слоя │м │ 0,25│ 0,25│ 0,25│ 0,50│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│25. │Численность персонала ОКК │чел. │ 75 │ 81 │ 94 │ 195 │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│26. │Инвестиций за период - всего, │тыс. руб.│ 227,23│ 234,05│ 236,39│ 238,75│
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│26.1. │Надбавка к тарифу │тыс. руб.│ 227,23│ 234,05│ 236,39│ 238,75│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│27. │Привлеченные средства - всего, │тыс. руб.│ 0,00│ 255217,91│ 246273,63│ 77565,95│
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│27.1. │Бюджетные средства, │тыс. руб.│ 0,00│ 0,00│ 166063,09│ 77565,95│
│ │из них: │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│27.1.1.│Бюджет города │тыс. руб.│ 0,00│ 0,00│ 166063,09│ 77565,95│
├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│27.2. │Средства инвестора │тыс. руб.│ 0,00│ 255214,91│ 80210,54│ 0,00│
└───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Приложение 4
к Решению
городской Думы
от 27 ноября 2009 г. № 218
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование целевого индикатора │ Ед. изм. │ Период реализации программы │
│п/п│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Удельный объем реализации │куб. м/чел. │ 1,600│ 1,664│ 1,664│ 1,664│
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. │Наличие контроля качества услуг │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3. │Соответствие качества услуг установленным│% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │требованиям │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4. │Обеспечение инструментального контроля │% │ 0,0 │ 0,0 │ 7,2 │ 100,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│5. │Продолжительность (бесперебойность) поставки│час/день │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │
│ │услуг │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6. │Коэффициент защищенности объектов от пожаров│час/день │ 0,110│ 0,110│ 0,055│ 0,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7. │Коэффициент пожароустойчивости объектов │единиц │ 0,702│ 0,702│ 0,518│ 0,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│8. │Коэффициент заполняемости полигона │% │ 96,7 │ 101,5 │ 106,3 │ 5,3 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│9. │Доля расходов на оплату услуг в совокупном│% │ 0,017│ 0,017│ 0,017│ 0,017│
│ │доходе населения │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│10.│Доля потребителей в жилых домах,│% │ 87,76 │ 87,76 │ 89,08 │ 91,75 │
│ │обеспеченных доступом к объектам │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11.│Рентабельность деятельности │% │ 5,53 │ 5,72 │ 6,33 │ 6,62 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│12.│Уровень сбора платежей │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│13.│Коэффициент уплотнения │единиц │ 4,25 │ 4,25 │ 4,25 │ 6,66 │
└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
