ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. № 295-П
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года
Заслушав и обсудив доклад об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2009 года, Правительство Челябинской области отмечает следующее.
Доходы областного бюджета
за 9 месяцев 2009 года составили 49723532,27 тыс. рублей, или 70,8 процента годовых назначений, предусмотренных Законом
Челябинской области от 25.12.2008 г. № 340-ЗО "Об областном бюджете на 2009 год". Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 25854474,42 тыс. рублей, что составляет 56,2 процента годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 48,8 процента.
Безвозмездные поступления в областной бюджет
за 9 месяцев 2009 года составили 23869057,85 тыс. рублей, или 98,7 процента годовых назначений, в том числе:
средства федерального бюджета - 20109046,91 тыс. рублей, или 98,3 процента годовых назначений;
средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 3659930,93 тыс. рублей, или 100 процентов годовых назначений.
Расходная часть областного бюджета
за 9 месяцев 2009 года исполнена в сумме 46780190,84 тыс. рублей, или 59 процентов к годовым назначениям.
Объем межбюджетных трансфертов, переданных из областного бюджета
местным бюджетам, составил 25251337,50 тыс. рублей, или 63,5 процента к годовым назначениям.
В условиях сложившейся экономической ситуации исполнение областного бюджета
осуществлялось в режиме экономии бюджетных средств, установленном в рамках антикризисных мероприятий.
По итогам 9 месяцев текущего года обеспечено финансирование первоочередных социально значимых расходов областного бюджета
. Заработная плата работникам бюджетных учреждений области выплачена с учетом увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года. Сохранены и в полном объеме профинансированы социальные выплаты населению.
Учитывая изложенное и в соответствии со статьей 49
Закона Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-ЗО "О бюджетном процессе в Челябинской области" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года по доходам
в сумме 49723532,27 тыс. рублей согласно приложению 1 и по расходам
в сумме 46780190,84 тыс. рублей согласно приложению 2.
2. Главным администраторам доходов - органам исполнительной власти Челябинской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) в целях увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области (далее именуется - бюджет) активизировать работу по обеспечению своевременной уплаты платежей в бюджеты всех уровней и взыскания задолженности по ним.
3. Органам исполнительной власти Челябинской области обеспечить:
1) полное и своевременное освоение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета и имеющих целевое назначение;
2) контроль за использованием муниципальными образованиями Челябинской области межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного и федерального бюджетов, и своевременным возвратом неиспользованных средств;
3) целевое и эффективное использование бюджетных средств и принятие мер по предотвращению образования кредиторской и дебиторской задолженности;
4) дальнейшее внедрение в бюджетный процесс программно-целевого метода планирования, включая разработку ведомственных целевых программ;
5) соблюдение сроков завершения операций по исполнению областного бюджета
в текущем финансовом году.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области:
1) обеспечить максимальное использование резервов увеличения собственных доходов местных бюджетов, в том числе поэтапно отмену установленных льгот и повышение до оптимального уровня налоговых ставок;
2) продолжить работу по оптимизации расходов и численности технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления;
3) обеспечить полное и эффективное освоение целевых межбюджетных трансфертов;
4) принять меры по ликвидации, недопущению кредиторской задолженности и снижению дебиторской задолженности.
5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора Челябинской области, руководителей органов исполнительной власти Челябинской области по курируемым направлениям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 20 ноября 2009 г. № 295-П
Доходы
областного бюджета за 9 месяцев 2009 года
(тыс. рублей)
┌──────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Сумма │
│ классификации │ │ │
│ Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ВСЕГО │ 49723532,27│
│1 00 00000 00 0000 000│Налоговые и неналоговые доходы │ 25854474,42│
│1 01 00000 00 0000 000│Налоги на прибыль, доходы │ 14546304,41│
│1 01 01000 00 0000 110│Налог на прибыль организаций │ 2000268,76│
│1 01 02000 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц │ 12546035,65│
│1 03 00000 00 0000 000│Налоги на товары (работы, услуги), │ 3577801,47│
│ │реализуемые на территории │ │
│ │Российской Федерации │ │
│1 03 02000 01 0000 110│Акцизы по подакцизным товарам │ 3577801,47│
│ │(продукции), производимым │ │
│ │на территории Российской Федерации │ │
│1 05 00000 00 0000 000│Налоги на совокупный доход │ 735414,39│
│1 05 01000 00 0000 110│Налог, взимаемый в связи │ 735414,39│
│ │с применением упрощенной системы │ │
│ │налогообложения │ │
│1 06 00000 00 0000 000│Налоги на имущество │ 5858935,78│
│1 06 02000 02 0000 110│Налог на имущество организаций │ 5436829,69│
│1 06 04000 02 0000 110│Транспортный налог │ 348145,83│
│1 06 05000 02 0000 110│Налог на игорный бизнес │ 73960,26│
│1 07 00000 00 0000 000│Налоги, сборы и регулярные платежи │ 144535,20│
│ │за пользование природными ресурсами │ │
│1 07 01000 01 0000 110│Налог на добычу полезных ископаемых │ 143869,38│
│1 07 04000 01 0000 110│Сборы за пользование объектами │ 665,82│
│ │животного мира и за пользование │ │
│ │объектами водных биологических │ │
│ │ресурсов │ │
│1 08 00000 00 0000 000│Государственная пошлина │ 992,37│
│1 08 02000 01 0000 110│Государственная пошлина по делам, │ 0,68│
│ │рассматриваемым Конституционным │ │
│ │Судом Российской Федерации и │ │
│ │конституционными (уставными) судами │ │
│ │субъектов Российской Федерации │ │
│1 08 07000 01 0000 110│Государственная пошлина │ 991,69│
│ │за государственную регистрацию, │ │
│ │а также за совершение прочих │ │
│ │юридически значимых действий │ │
│1 09 00000 00 0000 000│Задолженность и перерасчеты │ 20310,88│
│ │по отмененным налогам, │ │
│ │сборам и иным обязательным платежам │ │
│1 09 03000 00 0000 110│Платежи за пользование │ 939,76│
│ │природными ресурсами │ │
│1 09 04000 00 0000 110│Налоги на имущество │ 19375,01│
│1 09 05000 01 0000 110│Прочие налоги и сборы (по отмененным│ 0,10│
│ │федеральным налогам и сборам) │ │
│1 09 06000 02 0000 110│Прочие налоги и сборы │ -3,99│
│ │(по отмененным налогам и сборам │ │
│ │субъектов Российской Федерации) │ │
│1 11 00000 00 0000 000│Доходы от использования имущества, │ 355008,70│
│ │находящегося в государственной │ │
│ │и муниципальной собственности │ │
│1 11 01000 00 0000 120│Доходы в виде прибыли, приходящейся │ 22294,12│
│ │на доли в уставных (складочных) │ │
│ │капиталах хозяйственных товариществ │ │
│ │и обществ, или дивидендов по акциям,│ │
│ │принадлежащим Российской Федерации, │ │
│ │субъектам Российской Федерации │ │
│ │или муниципальным образованиям │ │
│1 11 03000 00 0000 120│Проценты, полученные │ 5,46│
│ │от предоставления бюджетных кредитов│ │
│ │внутри страны │ │
│1 11 05000 00 0000 120│Доходы, получаемые в виде арендной │ 189364,68│
│ │либо иной платы за передачу │ │
│ │в возмездное пользование │ │
│ │государственного и муниципального │ │
│ │имущества (за исключением имущества │ │
│ │автономных учреждений, │ │
│ │а также имущества государственных и │ │
│ │муниципальных унитарных предприятий,│ │
│ │в том числе казенных) │ │
│1 11 07000 00 0000 120│Платежи от государственных и │ 32693,89│
│ │муниципальных унитарных предприятий │ │
│1 11 09000 00 0000 120│Прочие доходы от использования │ 110650,55│
│ │имущества и прав, находящихся │ │
│ │в государственной и муниципальной │ │
│ │собственности (за исключением │ │
│ │имущества автономных учреждений, │ │
│ │а также имущества государственных и │ │
│ │муниципальных унитарных предприятий,│ │
│ │в том числе казенных) │ │
│1 12 00000 00 0000 000│Платежи при пользовании │ 167677,80│
│ │природными ресурсами │ │
│1 12 01000 01 0000 120│Плата за негативное воздействие │ 120172,77│
│ │на окружающую среду │ │
│1 12 02000 01 0000 120│Платежи при пользовании недрами │ 6892,58│
│1 12 04000 00 0000 120│Плата за использование лесов │ 40612,45│
│1 13 00000 00 0000 000│Доходы от оказания платных услуг │ 35900,96│
│ │и компенсации затрат государства │ │
│1 13 02000 00 0000 130│Лицензионные сборы │ 4964,15│
│1 13 03000 00 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 30936,81│
│ │платных услуг и компенсации затрат │ │
│ │государства │ │
│1 14 00000 00 0000 000│Доходы от продажи материальных │ 49732,53│
│ │и нематериальных активов │ │
│1 14 02000 00 0000 000│Доходы от реализации имущества, │ 4219,34│
│ │находящегося в государственной │ │
│ │и муниципальной собственности │ │
│ │(за исключением имущества автономных│ │
│ │учреждений, а также имущества │ │
│ │государственных и муниципальных │ │
│ │унитарных предприятий, │ │
│ │в том числе казенных) │ │
│1 14 06000 00 0000 430│Доходы от продажи земельных │ 45513,19│
│ │участков, находящихся │ │
│ │в государственной и муниципальной │ │
│ │собственности (за исключением │ │
│ │земельных участков автономных │ │
│ │учреждений) │ │
│1 16 00000 00 0000 000│Штрафы, санкции, возмещение ущерба │ 11240,05│
│1 17 00000 00 0000 000│Прочие неналоговые доходы │ 6017,74│
│1 17 01000 00 0000 180│Невыясненные поступления │ 2040,10│
│1 17 05000 00 0000 180│Прочие неналоговые доходы │ 3977,64│
│1 18 00000 00 0000 000│Доходы бюджетов бюджетной системы │ 471887,68│
│ │Российской Федерации от возврата │ │
│ │остатков субсидий, субвенций и иных │ │
│ │межбюджетных трансфертов, имеющих │ │
│ │целевое назначение, прошлых лет │ │
│1 18 02000 02 0000 000│Доходы бюджетов субъектов │ 471887,68│
│ │Российской Федерации от возврата │ │
│ │остатков субсидий, субвенций и иных │ │
│ │межбюджетных трансфертов, имеющих │ │
│ │целевое назначение, прошлых лет │ │
│1 19 00000 00 0000 000│Возврат остатков субсидий, субвенций│ -127285,54│
│ │и иных межбюджетных трансфертов, │ │
│ │имеющих целевое назначение, │ │
│ │прошлых лет │ │
│1 19 02000 02 0000 151│Возврат остатков субсидий, субвенций│ -127285,54│
│ │и иных межбюджетных трансфертов, │ │
│ │имеющих целевое назначение, │ │
│ │прошлых лет, из бюджетов субъектов │ │
│ │Российской Федерации │ │
│2 00 00000 00 0000 000│Безвозмездные поступления │ 23869057,85│
│2 02 00000 00 0000 000│Безвозмездные поступления │ 20122077,16│
│ │от других бюджетов бюджетной системы│ │
│ │Российской Федерации │ │
│2 02 01000 00 0000 151│Дотации бюджетам субъектов │ 6533083,00│
│ │Российской Федерации │ │
│ │и муниципальных образований │ │
│2 02 02000 00 0000 151│Субсидии бюджетам субъектов │ 6094162,12│
│ │Российской Федерации и муниципальных│ │
│ │образований (межбюджетные субсидии) │ │
│2 02 03000 00 0000 151│Субвенции бюджетам субъектов │ 5352170,90│
│ │Российской Федерации │ │
│ │и муниципальных образований │ │
│2 02 04000 00 0000 151│Иные межбюджетные трансферты │ 2129630,89│
│2 02 09000 00 0000 151│Прочие безвозмездные поступления │ 13030,25│
│ │от других бюджетов бюджетной системы│ │
│2 03 00000 00 0000 180│Безвозмездные поступления │ 3746980,69│
│ │от государственных (муниципальных) │ │
│ │организаций │ │
│2 03 02000 02 0000 180│Безвозмездные поступления │ 87049,76│
│ │от государственных организаций │ │
│ │в бюджеты субъектов │ │
│ │Российской Федерации │ │
│2 03 10000 00 0000 180│Безвозмездные поступления │ 3659930,93│
│ │от государственных корпораций │ │
└──────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┘
Заместитель Губернатора
Челябинской области -
Министр финансов
Челябинской области
В.Г.ГОЛУБЦОВА
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 20 ноября 2009 г. № 295-П
Расходы
областного бюджета за 9 месяцев 2009 года
(тыс. рублей)
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ Наименование │Код классификации│ Сумма │
│ │расходов бюджетов│ │
│ ├───────┬─────────┤ │
│ │раздел │подраздел│ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│ВСЕГО │ │ │ 46780190,84│
│Общегосударственные вопросы │ 01│ 00│ 926327,11│
│Функционирование высшего должностного │ 01│ 02│ 3004,19│
│лица субъекта Российской Федерации │ │ │ │
│и муниципального образования │ │ │ │
│Функционирование законодательных │ 01│ 03│ 153764,81│
│(представительных) органов │ │ │ │
│государственной власти и представительных│ │ │ │
│органов муниципальных образований │ │ │ │
│Функционирование Правительства │ 01│ 04│ 54802,74│
│Российской Федерации, высших │ │ │ │
│исполнительных органов государственной │ │ │ │
│власти субъектов Российской Федерации, │ │ │ │
│местных администраций │ │ │ │
│Судебная система │ 01│ 05│ 177285,43│
│Обеспечение деятельности финансовых, │ 01│ 06│ 92943,58│
│налоговых и таможенных органов и органов │ │ │ │
│финансового (финансово-бюджетного) │ │ │ │
│надзора │ │ │ │
│Обеспечение проведения выборов │ 01│ 07│ 14021,18│
│и референдумов │ │ │ │
│Другие общегосударственные вопросы │ 01│ 14│ 430505,18│
│Национальная безопасность │ 03│ 00│ 1800096,01│
│и правоохранительная деятельность │ │ │ │
│Органы внутренних дел │ 03│ 02│ 1441200,06│
│Защита населения и территории │ 03│ 09│ 137428,47│
│от последствий чрезвычайных ситуаций │ │ │ │
│природного и техногенного характера, │ │ │ │
│гражданская оборона │ │ │ │
│Обеспечение пожарной безопасности │ 03│ 10│ 173036,64│
│Другие вопросы в области национальной │ 03│ 14│ 48430,84│
│безопасности и правоохранительной │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │
│Национальная экономика │ 04│ 00│ 4506552,69│
│Общеэкономические вопросы │ 04│ 01│ 825225,11│
│Сельское хозяйство и рыболовство │ 04│ 05│ 1588456,61│
│Водное хозяйство │ 04│ 06│ 14160,94│
│Лесное хозяйство │ 04│ 07│ 176153,83│
│Транспорт │ 04│ 08│ 20000,00│
│Дорожное хозяйство │ 04│ 09│ 1202975,25│
│Другие вопросы в области │ 04│ 12│ 679580,95│
│национальной экономики │ │ │ │
│Жилищно-коммунальное хозяйство │ 05│ 00│ 1049546,79│
│Жилищное хозяйство │ 05│ 01│ 1041480,77│
│Другие вопросы в области │ 05│ 05│ 8066,02│
│жилищно-коммунального хозяйства │ │ │ │
│Охрана окружающей среды │ 06│ 00│ 20332,83│
│Охрана объектов растительного │ 06│ 03│ 20332,83│
│и животного мира и среды их обитания │ │ │ │
│Образование │ 07│ 00│ 1536287,19│
│Общее образование │ 07│ 02│ 93994,24│
│Начальное профессиональное образование │ 07│ 03│ 720198,83│
│Среднее профессиональное образование │ 07│ 04│ 479085,86│
│Профессиональная подготовка, │ 07│ 05│ 34858,70│
│переподготовка и повышение квалификации │ │ │ │
│Высшее и послевузовское │ 07│ 06│ 83288,99│
│профессиональное образование │ │ │ │
│Молодежная политика и оздоровление детей │ 07│ 07│ 47932,74│
│Другие вопросы в области образования │ 07│ 09│ 76927,83│
│Культура, кинематография, │ 08│ 00│ 323200,05│
│средства массовой информации │ │ │ │
│Культура │ 08│ 01│ 232248,57│
│Телевидение и радиовещание │ 08│ 03│ 43000,00│
│Периодическая печать и издательства │ 08│ 04│ 31402,00│
│Другие вопросы в области культуры, │ 08│ 06│ 16549,48│
│кинематографии, средств массовой │ │ │ │
│информации │ │ │ │
│Здравоохранение, физическая культура │ 09│ 00│ 3314485,06│
│и спорт │ │ │ │
│Стационарная медицинская помощь │ 09│ 01│ 1922996,45│
│Амбулаторная помощь │ 09│ 02│ 20882,09│
│Санаторно-оздоровительная помощь │ 09│ 05│ 53000,20│
│Заготовка, переработка, │ 09│ 06│ 81276,40│
│хранение и обеспечение безопасности │ │ │ │
│донорской крови и ее компонентов │ │ │ │
│Физическая культура и спорт │ 09│ 08│ 83478,58│
│Другие вопросы в области здравоохранения,│ 09│ 10│ 1152851,34│
│физической культуры и спорта │ │ │ │
│Социальная политика │ 10│ 00│ 3908741,81│
│Пенсионное обеспечение │ 10│ 01│ 17291,31│
│Социальное обслуживание населения │ 10│ 02│ 394738,37│
│Социальное обеспечение населения │ 10│ 03│ 3431469,83│
│Охрана семьи и детства │ 10│ 04│ 13668,82│
│Другие вопросы в области │ 10│ 06│ 51573,48│
│социальной политики │ │ │ │
│Межбюджетные трансферты │ 11│ 00│ 29394621,30│
│Дотации бюджетам субъектов Российской │ 11│ 01│ 4279620,90│
│Федерации и муниципальных образований │ │ │ │
│Субсидии бюджетам субъектов Российской │ 11│ 02│ 6408356,73│
│Федерации и муниципальных образований │ │ │ │
│(межбюджетные субсидии) │ │ │ │
│Субвенции бюджетам субъектов Российской │ 11│ 03│ 13076581,67│
│Федерации и муниципальных образований │ │ │ │
│Иные межбюджетные трансферты │ 11│ 04│ 1486778,20│
└─────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘
Заместитель Губернатора
Челябинской области -
Министр финансов
Челябинской области
В.Г.ГОЛУБЦОВА
