АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2009 г. № 401
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2010 ГОДАХ"
Во изменение постановления
Администрации Курской области от 17.02.2009 № 51 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах" (в редакции постановления Администрации Курской области от 03.06.2009 № 174) Администрация Курской области постановляет:
Утвердить предлагаемые изменения
, которые вносятся в областную целевую программу
"Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 17.02.2009 № 51 (в редакции постановления Администрации Курской области от 03.06.2009 № 174).
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 1 декабря 2009 г. № 401
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2010 ГОДАХ"
1. Позицию
, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования мероприятий
финансирования Программы Программы за счет средств областного бюджета
составляет 81,028 млн. рублей, из них:
2009 г. - 47,194 млн. рублей;
2010 г. - 33,834 млн. рублей.
Финансирование Программы из областного
бюджета осуществляется в пределах средств,
предусмотренных законом Курской области об
областном бюджете на соответствующий год на
реализацию Программы".
2. Абзац первый раздела IV
изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы в 2009 - 2010 годах предусматривается в размере 81,028 млн. рублей, в том числе: в 2009 г. - 47,194 млн. рублей; 2010 г. - 33,834 млн. рублей.".
3. Абзац пятый раздела VI
изложить в следующей редакции:
"Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.".
4. Приложения N№ 1
- 3
к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2010 ГОДАХ"
┌───┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│ № │ Наименование цели, │Сроки │Исполнители│ Источники │ Объем финансирования │ Ожидаемый │
│п/п│ задачи, мероприятия │выпол-│мероприятий│ финансиро-│ (млн. рублей) │ результат │
│ │ │нения │ │ вания и ├───────┬───────────────┤(в натуральном│
│ │ │ │ │направление│ всего │ в том числе: │ выражении - │
│ │ │ │ │ │ ├───────┬───────┤ целевые │
│ │ │ │ │ │ │2009 г.│2010 г.│ значения) │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 1.│Предоставление из │2009 -│Комитет │областной │71,376 │41,742 │29,634 │Сохранение 639│
│ │областного бюджета │2010 │транспорта │бюджет │ │ │ │регулярных │
│ │субсидий на выполнение │годы │и связи │ │ │ │ │авиарейсов, в │
│ │регулярных пассажирских │ │Курской │ │ │ │ │т.ч. сезонных │
│ │авиарейсов из аэропорта │ │области │ │ │ │ │авиарейсов, │
│ │Курск по маршрутам <*>
: │ │ │ │ │ │ │выполняемых из│
│ │Курск - Москва - Курск; │ │ │ │ │ │ │аэропорта │
│ │Курск - Анапа - Курск; │ │ │ │ │ │ │Курск │
│ │Курск - Сочи - Курск; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Курск - Симферополь - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Курск; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Курск - С.-Петербург - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Курск │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 2.│Предоставление из │2009 -│Комитет │областной │ 8,934 │ 4,734 │ 4,2 │Укрепление и │
│ │областного бюджета │2010 │транспорта │бюджет │ │ │ │содержание │
│ │субсидий на компенсацию │годы │и связи │ │ │ │ │материально- │
│ │части затрат, связанных с│ │Курской │ │ │ │ │технической │
│ │развитием и организацией │ │области │ │ │ │ │базы аэропорта│
│ │эксплуатации аэропорта │ │ │ │ │ │ │Курск, │
│ │Курск │ │ │ │ │ │ │пополнение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │современным │
│ │ │ │ │ │ │ │ │аэропортовым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │оборудованием │
│ │ │ │ │ │ │ │ │сделает │
│ │ │ │ │ │ │ │ │аэропорт │
│ │ │ │ │ │ │ │ │всепогодным и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │востребованным│
│ │ │ │ │ │ │ │ │крупными │
│ │ │ │ │ │ │ │ │авиакомпаниями│
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 3.│Обеспечение безопасного │ │ │ │ 0,718 │ 0,718 │ - │Обеспечение │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│ │аэропорта Курск (охрана │ │ │ │ │ │ │полетов и │
│ │аэропорта) │ │ │ │ │ │ │работа │
│ │ │ │ │ │ │ │ │аэропорта │
├───┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Итого по Программе │ │ │ │81,028 │47,194 │33,834 │ │
└───┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> В течение исполнения Программы возможна замена авиамаршрута.
Приложение № 2
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах"
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2010 ГОДАХ"
┌───┬────────────────────────┬───────┬────────────────────────┬───────────┐
│ № │Наименование индикаторов│Единица│Значение индикаторов и │ За период │
│п/п│и показателей Программы │измере-│ показателей Программы │реализации │
│ │ │ ния ├──────────┬──────┬──────┤ Программы │
│ │ │ │до начала │ 2009 │ 2010 │ │
│ │ │ │реализации│ г. │ г. │ │
│ │ │ │Программы │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 1.│Количество выполненных │единиц │ 579 │629 │639 │Увеличение │
│ │авиарейсов к уровню 2008│ │ │ │ │на 60 ед. │
│ │года │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 2.│Доходов КПКО │ млн. │ 35,4 │ 36,4 │ 36,6 │Увеличение │
│ │"Курскаэропорт" от │рублей │ │ │ │на 1,2 млн.│
│ │предоставленных услуг к │ │ │ │ │рублей │
│ │уровню 2008 года │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 3.│Объем налоговых │ млн. │ 7,3 │ 7,7 │ 7,8 │Увеличение │
│ │отчислений в бюджет всех│рублей │ │ │ │на 0,5 млн.│
│ │уровней │ │ │ │ │рублей │
└───┴────────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴───────────┘
Приложение № 3
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2010 ГОДАХ"
(ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД <1>
)
1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах" по итогам ее исполнения за отчетный период.
Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются комитет транспорта и связи Курской области и казенное предприятие Курской области "Курскаэропорт".
2. Оценка осуществляется по следующим критериям:
Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
Ф x 100%
И = ----------,
П
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
Фактически значения целевых индикаторов за отчетный определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.
3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
Фф x 100%
Фи = -----------,
Фп
где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.
3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:
Мф x 100%
Ми = -----------,
Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Программы снизилась;
эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
эффективность реализации Программы повысилась.
--------------------------------
<1> Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы.".
