АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. № 1286
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 03.09.2009 № 451-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере транспорта на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения выполнения качественных муниципальных работ, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Организация транспортных услуг межпоселенческого характера на 2010 - 2012 годы" согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи С.М.Пичугина.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 28.10.2009 № 1286
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Паспорт Программы
Наименование "Организация транспортных услуг межпоселенческого
программы характера на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная организация транспортных услуг межпоселенческого характера
услуга (работа),
оказываемая в
рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 03.09.2009 № 451-р "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы транспорта на 2010 - 2012 годы"
Субъект управление транспорта и связи администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке
пассажиров, грузов в труднодоступные поселения
Задачи Программы организация перевозок пассажиров воздушным транспортом;
организация перевозок пассажиров речным пассажирским
транспортом
Целевые перевозка грузов и пассажиров воздушным транспортом;
показатели перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
результативности
Характеристика организация пассажирских перевозок вертолетом Ми-8,
программных самолетом Ан-2;
мероприятий грузопассажирские перевозки речным транспортом
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и Источник финансирования - местный бюджет. Общий объем
источники Программы на 2010 - 2012 годы составляет 135024 тыс. руб.,
финансирования в том числе по годам:
2010 год - 45008 тыс. руб.;
2011 год - 45008 тыс. руб.;
2012 год - 45008 тыс. руб.
Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются в
соответствии с утвержденным бюджетом Нижневартовского
района на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые Полное удовлетворение населением его социально
конечные обусловленных потребностей в транспортных передвижениях
результаты межпоселенческого сообщения.
реализации
подпрограммы и
показатели
социально-
экономической
эффективности
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
II. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
2.1. Объем выполнения муниципальной работы.
Одной из важнейших задач администрации района является организация воздушного и речного сообщения между труднодоступными поселениями района. В целях обеспечения жителей поселений товарами первой необходимости эти работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
В рассматриваемый программой период с 2007 по 2009 годы наблюдается рост пассажиропотока как на речном транспорте, так и на воздушном транспорте.
Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с темпами развития.
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к Программе.
2.2. Доступность выполнения муниципальной работы.
2.2.1. Услуга может быть оказана по обращению любого гражданина.
2.2.2. Предоставление услуги осуществляется в местах посадок воздушных судов, речного пассажирского транспорта согласно маршруту движения. Посадка и высадка пассажиров в иных местах не допускается.
2.2.3. Для получения услуги необходимо приобрести разовый билет на одну пассажироперевозку в зависимости от расстояния в границах района.
Актуальную информацию о действующих тарифах на воздушном, речном пассажирском транспорте, льготах на приобретение билетов, правилах техники безопасности при посадке в воздушное судно, речной транспорт и в пути следования, расписании движения того или иного маршрута воздушного, речного пассажирского транспорта житель или гость района может узнать, позвонив в управление транспорта и связи администрации района по телефонам: 41-68-70, 41-77-97, а также на официальном веб-сайте администрации района.
2.2.4. Жителю или гостю района может быть отказано в перевозке на воздушном, речном транспорте, в случае, когда воздушное судно или речной пассажирский транспорт заполнены в соответствии с максимально установленным для перевозки числом пассажиров либо в случае отсутствия свободного места до определенного пункта посадки, исходя из квоты распределения мест по участкам маршрута.
2.3. Качество выполнения муниципальной работы.
За последние годы качество организации транспортных услуг межпоселенческого характера было сохранено на достигнутом среднем уровне.
За последние 3 года качество перевозок пассажиров воздушным и речным транспортом производилось на достаточно высоком уровне.
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику показателей качества выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к Программе.
III. Цель Программы
Обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района.
IV. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы повысится качество организации пассажирских перевозок воздушным и речным транспортом. В итоге реализация Программы повлияет на социально-экономическое развитие района.
V. Задачи по достижению цели Программы
5.1. Обоснование задач:
┌───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Задача │ Краткое обоснование │Описание проблем, на решение которых │
│ │ соответствия задач │ направлены задачи │
│ │ программной цели │ │
├───────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Организация│позволит обеспечить │в условиях отдаленности и │
│выполнения │перевозку пассажиров и │труднодоступности из-за отсутствия │
│работ по │доставку товаров первой│сухопутного сообщения в поселения │
│перевозке │необходимости в течение│Покур, Корлики, Ларьяк, Большой │
│грузов и │года независимо от │Ларьях, Пуг-Юг, Былино, Вомпугол │
│пассажиров │весенней и осенней │жители остаются в период распутицы │
│воздушным │распутицы │отрезаны от других поселений. │
│транспортом│ │Качественная организация позволит │
│ │ │использовать возможности воздушного │
│ │ │транспорта в интересах жителей │
│ │ │указанных поселений │
├───────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Организация│позволит обеспечить │использование воздушного транспорта │
│выполнения │бесперебойную работу по│требует больше затрат, чем на речной │
│работ по │перевозке пассажиров в │транспорт. Поэтому использование │
│перевозке │период навигации │речного транспорта для перевозки │
│грузов и │ │пассажиров позволит рационально │
│пассажиров │ │использовать средства, │
│речным │ │предусмотренные Программой │
│транспортом│ │ │
└───────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
5.2. Перечень мероприятий, направленных на решение задач, согласно приложению 3
.
5.2.1. Выполнение полетов воздушным транспортом, в том числе:
5.2.1.1. самолетом Ан-2
5.2.1.2. вертолетом Ми-8
5.2.2. перевозка грузов и пассажиров речным транспортом
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источником финансирования объема расходов на выполнение муниципальной работы (реализацию ведомственной целевой программы) является бюджет района. Общий объем расходов составляет 135024 тыс. руб., в том числе:
на организацию грузопассажирских перевозок воздушным транспортом;
на организацию грузопассажирских перевозок речным транспортом.
Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлена в приложении 4
к Программе.
VII. Механизм реализации Программы
Программа реализуется администрацией района (управлением транспорта и связи администрации района) путем заключения договоров с хозяйствующими субъектами на выполнение работ по оказанию транспортных услуг (работ) с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в редакции от 17.07.2009) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
Организация, предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров и грузов, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление транспорта и связи администрации района акты приемки выполненных работ, реестры выполненных рейсов и перевезенных пассажиров и грузов, ежеквартально управлением транспорта и связи администрации района готовится сводный отчет об освоении денежных средств в разрезе по видам перевозок.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация транспортных услуг
межпоселенческого характера на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ № │ Наименование показателя │ Единицы │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │
│п/п │ │измерения│(факт) │(факт)│(факт)│(оцен-│
│ │ │ │ │ │ │ ка) │
├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1. │Объем выполнения работ │
├────┼─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1.│Перевезено воздушным │чел./тонн│6325/73│5661/ │6328/ │5379/ │
│ │транспортом │ │ │63 │69 │59 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│Перевезено речным транспортом│чел./тонн│9500/ │12892/│9223/ │7839/ │
│ │ │ │7000 │5356 │5909 │5022 │
├────┼─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├────┼─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤
│2.1.│Доля загрузки воздушного │ │ │ │ │ │
│ │судна │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги (выполнения работ)│
├────┼─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤
│3.1.│Отменено рейсов │% │1 │1 │0 │15 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3.2.│выполнено полетов по │% │99 │99 │100 │85 │
│ │расписанию │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) │
├────┼─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤
│4.1.│Воздушный транспорт │тыс. руб.│21377 │26470 │35984 │43332 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│4.2.│Речной транспорт │тыс. руб.│10323 │11684 │12909 │9770 │
├────┼─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤
│ 5. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) │
│ │на одного перевезенного пассажира │
├────┼─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤
│5.1.│Воздушный транспорт │руб. │3380 │4676 │5691 │6992 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│5.2.│Речной транспорт │руб. │1086 │906 │1403 │1246 │
└────┴─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
Приложение 2
к ведомственной целевой программе "Организация
транспортных услуг межпоселенческого характера
на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌───┬────────────┬─────┬──────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ № │Наименование│Еди- │ Отчетные значения │ Промежуточные │ Ко- │
│п/п│ показателя │ницы │ показателей │значения показателей │неч- │
│ │ │изме-├───────┬───────┬──────┼───────┬──────┬──────┤ ные │
│ │ │рения│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ це- │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │левые│
│ │ │ │(факт) │(факт) │(оцен-│(прог- │(прог-│(прог-│пока-│
│ │ │ │ │ │ ка) │ ноз) │ ноз) │ ноз) │зате-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ли │
├───┼────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤
│1. │Перевезено │чел./│5661/63│6328/69│5379/ │5379/59│5379/ │5379/ │5379/│
│ │воздушным │тонн │ │ │ 59 │ │ 59 │ 59 │ 59 │
│ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤
│2. │Перевезено │чел./│12892/ │ 9223/ │7839/ │ 7839/ │7839/ │7839/ │7839/│
│ │речным │тонн │ 5356 │ 5909 │ 5022 │ 5022 │ 5022 │ 5022 │5022 │
│ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┘
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация транспортных услуг
межпоселенческого характера на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌────┬──────────────────────────┬─────┬───────────────────────┬───────────┐
│ № │Мероприятия, направленные │2010 │ В том числе │ Плановый │
│п/п │ на решение задач │ год │ поквартально │ период │
│ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │2011 │2012 │
│ │ │ │квар-│квар-│квар-│квар-│ год │ год │
│ │ │ │ тал │ тал │ тал │ тал │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. │Задача 1: выполнение │35238│7829 │9706 │6439 │11264│35238│35238│
│ │полетов воздушным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортом, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.1.│вертолетом Ми-8 │20153│3132 │6432 │3134 │7455 │20153│20153│
├────┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1.2.│самолетом Ан-2 │15085│4697 │3274 │3305 │3809 │15085│15085│
├────┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. │Задача 2: перевозка │9770 │ 44 │1758 │5088 │2880 │9770 │9770 │
│ │пассажиров и грузов речным│ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация транспортных услуг
межпоселенческого характера на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬────┬──────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ № │ Наименование │Еди-│ 2009 │ 2010 год │ Плановый │
│п/п│ показателя │ницы│ год │ │ период │
│ │ │из- │(оцен-├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │ме- │ ка) │всего│ I │ II │ III │ IV │2011 │2012 │
│ │ │ре- │ │ │квар-│квар-│квар-│квар-│ год │ год │
│ │ │ния │ │ │ тал │ тал │ тал │ тал │ │ │
├───┼───────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. │Объем расходов │тыс.│45008 │45008│7873 │11464│11527│14144│45008│45008│
│ │на выполнение │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(работы): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевозка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воздушным и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │речным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. │Итого расходы │тыс.│45008 │45008│7873 │11464│11527│14144│45008│45008│
│ │на реализацию │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │за счет │тыс.│45008 │45008│7873 │11464│11527│14144│45008│45008│
│ │бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │за счет прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
