АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. № 1285
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере образования на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 28.10.2009 № 1285
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
I. Паспорт Программы
Наименование "Дошкольное, общее, дополнительное образование в
Программы общеобразовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная дошкольное, общее, дополнительное образование в
услуга, общеобразовательных учреждениях
оказываемая в
рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы образования на 2010 - 2012 годы"
Субъект управление образования администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы повышение доступности дошкольного образования,
дополнительного образования и качества общего образования
в общеобразовательных учреждениях
Задачи Программы обеспечение организации предоставления дошкольного
образования;
обеспечение организации предоставления общего образования;
обеспечение организации предоставления дополнительного
образования
Целевые численность обучающихся, воспитанников, получающих
показатели муниципальную услугу (дошкольное образование, общее
результативности образование, дополнительное образование);
удельный вес обучающихся, занятых дополнительным
образованием в общеобразовательных учреждениях;
доля учащихся, занимающихся в первую смену;
удельный вес лиц, сдавших Единый государственный экзамен,
в числе выпускников общеобразовательных муниципальных
учреждений, участвовавших в Едином государственном
экзамене;
число учеников, приходящихся на одного учителя;
наполняемость классов
Характеристика сохранение кадрового потенциала;
программных укрепление материально-технической базы;
мероприятий обеспечение горячим питанием;
обеспечение транспортными, коммунальными услугами,
услугами связи и прочими услугами
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и общий объем финансирования составляет:
источники на 2010 - 584466,0 тыс. руб.;
финансирования: на 2011 - 599429,7 тыс. руб.;
на 2012 - 610270,2 тыс. руб.;
в том числе:
местный бюджет:
2010 - 103157,0 тыс. руб.;
2011 - 110213,7 тыс. руб.;
2012 - 124382,2 тыс. руб.;
средства от иной приносящей доход деятельности:
2010 - 13536,0 тыс. руб.;
2011 - 13536,0 тыс. руб.;
2012 - 13536,0 тыс. руб.;
окружной бюджет:
2010 - 467773,0 тыс. руб.;
2011 - 475680,0 тыс. руб.;
2012 - 472352,0 тыс. руб.
Ожидаемые создание и обеспечение функционирования и развития
конечные образовательной среды для удовлетворения потребностей
результаты населения в доступном и качественном образовании при
реализации оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых
Программы и ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество
показатели предоставляемой муниципальной услуги);
социально- увеличение числа воспитанников дошкольной ступени
экономической общеобразовательных учреждений до 455 человек;
эффективности удельный вес лиц, сдавших Единый государственный экзамен,
в числе выпускников общеобразовательных муниципальных
учреждений, участвовавших в Едином государственном
экзамене, - 92,5%;
сохранение численности учащихся, охваченных дополнительным
образованием в общеобразовательных учреждениях, на уровне
2242 человек.
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания дошкольного, общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района. За период с 2006 по 2009 годы количество общеобразовательных учреждений района, оказывающих муниципальную услугу, остается стабильным и составляет 21 учреждение.
В 2009 году муниципальную услугу получают:
дошкольное образование - 294 человека;
общее образование - 4094 человека;
дополнительное образование в школах - 2242 человека.
Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих муниципальную услугу в группах дошкольного образования, в предшкольных группах, за рассматриваемый период увеличилась за счет открытия в муниципальных образовательных учреждениях "Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1", "Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1" групп предшкольного обучения.
Численность детей от 1,5 до 7 лет, получающих муниципальную услугу в группах дошкольного образования, за рассматриваемый период остается стабильной. Все имеющиеся мощности общеобразовательных учреждений района для открытия дошкольных групп использованы на 100%.
2.2. Доступность дошкольного, общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района. Численность детей, получающих муниципальную услугу по дошкольному образованию в общеобразовательных учреждениях района, составляет 294 человека. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общеобразовательных учреждениях района, составляет 21,7% от общей численности получателей дошкольной образовательной услуги.
По сравнению с 2006 годом доля получателей услуги общего образования сократилась с 85,9% до 82,9% (на 3,0%) в связи с сокращением общей численности детей школьного возраста, поступлением выпускников 9, 11 классов в образовательные учреждения начального среднего, высшего профессионального образования, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и за его пределами.
Начальное, основное и среднее (полное) общее образование является доступным для детей: за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения района, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования.
Доля получателей услуги дополнительного образования составляет 54,8%, по сравнению с 2006 годом произошло сокращение на 17,1% в связи с переходом образовательных учреждений района на новую систему оплаты труда и сокращением ставок педагогов дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района.
Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений района, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2009 году 91,5% обучающихся общеобразовательных учреждений района заняты в первую смену, в 2006 году этот показатель составлял 92,2%. Уменьшение количества занимающихся в 1 смену произошло в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса, нормативными требованиями по обеспечению безопасности образовательных учреждений и приведением деятельности образовательных учреждений в соответствие с изменившимися нормативами.
2.3. Качество оказания дошкольного, общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района. Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений района, не требующих капитального ремонта, снизилась с 86,5% в 2006 году до 85,0% в 2009 году.
В связи с переходом всех выпускников 11-х классов на обязательную государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена в 2009 году отмечен рост до 100% выпускников, преодолевших установленное минимальное количество баллов, то есть получивших удовлетворительные оценки; в 2006 году этот показатель составлял 91,8%.
Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений в 5 - 11 классах возросла по сравнению с 2006 годом (2006 - 92,8%; 2009 - 96,4%).
Число участников региональных, общероссийских конкурсов возросло с 21% в 2006 году до 31% в 2009 году.
2.4. Объем расходов на оказание дошкольного, общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района:
2006 год - 444683,0 тыс. руб.;
2007 год - 512016,8 тыс. руб.;
2008 год - 574659,9 тыс. руб.;
2009 - 601747,9 тыс. руб.;
в том числе средства местного бюджета:
2006 год - 120184,3 тыс. руб.;
2007 год - 134778,2 тыс. руб.;
2008 год - 154497,3,0 тыс. руб.;
2009 год - 121196,0 тыс. руб.;
средства от приносящей доход деятельности:
2006 год - 6431,2 тыс. руб.;
2007 год - 4842,3 тыс. руб.;
2008 год - 12659,0 тыс. руб.;
2009 год - 15918,0 тыс. руб.;
окружной бюджет:
2006 год - 318067,5 тыс. руб.;
2007 год - 372396,3 тыс. руб.;
2008 год - 407503,6 тыс. руб.;
2009 год - 464633,9 тыс. руб.
2.5. Цена дошкольного, общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях района. Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях района является бесплатным для потребителей.
Родительская плата за содержание детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений района соответствует требованиям, определенным в нормативных правовых документах федерального, регионального и муниципального уровней. Родители оплачивают менее 20% от суммы расходов на содержание ребенка в дошкольном учреждении (дошкольной группе) соответствующего вида и категории (решение
Думы района от 05.07.2007 № 86 "О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", постановление
главы района от 20.07.2007 № 865 "Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"). Определены категории детей, чьи родители имеют льготу по оплате 10% и 100%. В соответствии с постановлением
главы района от 15.02.2008 № 133 "Об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях района" организовано питание в муниципальных образовательных учреждениях района: всех детей - из расчета 27 рублей в день (завтрак), детей льготной категории - из расчета 91 рубль в день (завтрак - 31 рубль, обед - 60 рублей).
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику объема, доступности, качества, себестоимости и цены оказания дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, представлена в приложении 1 к Программе.
III. Цель реализации Программы
Повышение доступности дошкольного образования, дополнительного образования и качества общего образования в общеобразовательных учреждениях района.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1. Программа имеет социальную направленность. Результат инвестирования направлен на создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды, удовлетворения потребности населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги).
4.2. Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей, ожидаемых результатов Программы 2. Оценка эффективности реализации Программы произведена в приложении 2
к Программе.
4.3. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.
4.4. В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:
численность обучающихся, воспитанников, получающих муниципальную услугу (дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование);
удельный вес обучающихся, занятых дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях района;
доля учащихся, занимающихся в первую смену;
удельный вес лиц, сдавших Единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в Едином государственном экзамене;
число учеников, приходящихся на одного учителя;
наполняемость классов.
V. Задачи по достижению цели Программы
Для удовлетворения потребностей населения в качественном дошкольном, общем, дополнительном образовании детей основными задачами Программы являются:
обеспечение организации предоставления дошкольного образования;
обеспечение организации предоставления общего образования;
обеспечение организации предоставления дополнительного образования.
Для решения поставленных цели и задач Программы необходимы условия:
сохранение кадрового потенциала (осуществляется через оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений);
улучшение материальной базы образовательных учреждений района (осуществляется по бюджетным статьям: оплата работ, услуг);
осуществление обеспечения учреждений коммунальными услугами;
организация горячего питания (осуществляется по бюджетным статьям - увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: приобретение продуктов питания).
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Общий объем финансирования Программы составляет:
на 2010 год - 584466,0 тыс. руб.;
на 2011 год - 599429,7 тыс. руб.;
на 2012 год - 610270,2 тыс. руб.;
в том числе местный бюджет:
2010 год - 103157,0 тыс. руб.;
2011 год - 110213,7 тыс. руб.;
2012 год - 124382,2 тыс. руб.;
средства от приносящей доход деятельности:
2010 год - 13536,0 тыс. руб.;
2011 год - 13536,0 тыс. руб.;
2012 год - 13536,0 тыс. руб.;
окружной бюджет:
2010 год - 467773,0 тыс. руб.;
2011 год - 475680,0 тыс. руб.;
2012 год - 472352,0 тыс. руб.
6.2. Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложениях 3
, 4
к Программе.
6.3. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
VII. Механизм реализации Программы
7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной и региональной политики в сфере образования.
7.2. Механизм реализации Программы включает:
7.2.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.
7.2.2. Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.
7.2.3. Совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.
7.3. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление образования администрации района.
7.4. Управление образования администрации района реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.5. Текущее управление Программой осуществляет управление образования администрации района при взаимодействии с муниципальными учреждениями района, реализующими программы дошкольного, общего, дополнительного образования.
7.6. Начальник управления образования администрации района является руководителем Программы.
7.7. Управление образования администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.
7.8. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление образования администрации района ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
8.1. Районные муниципальные образовательные учреждения: все учреждения прописать "Аганская общеобразовательная средняя школа", "Большетарховская общеобразовательная средняя школа", "Варьеганская общеобразовательная средняя школа", "Ватинская общеобразовательная средняя школа", "Ваховская общеобразовательная средняя школа", "Вампугольская общеобразовательная начальная школа", "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа", "Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1", "Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2", "Излучинская общеобразовательная начальная школа № 2", "Корликовская общеобразовательная средняя школа", "Ларьякская общеобразовательная средняя школа", "Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1", "Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2", "Охтеурская общеобразовательная средняя школа", "Покурская общеобразовательная средняя школа", "Сосновоборская начальная школа - детский сад", "Чехломеевская общеобразовательная основная школа", "Общеобразовательный центр образования пгт. Излучинск", "Новоаганская общеобразовательная вечерняя (сменная) школа", представляют отраслевые отчеты согласно срокам предоставления статистической отчетности по итогам учебных полугодий, государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, ежемесячный отчет посещаемости и уровня здоровья воспитанников на дошкольной ступени образования, квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий (не позднее последнего числа последнего месяца отчетного квартала), годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий (не позднее 25 декабря отчетного года).
8.2. Управление образования администрации района отчет
о выполнении Программы и пояснительную записку к нему представляет в комитет экономики администрации района: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.
Приложение 1
к ведомственной
целевой программе "Дошкольное,
общее, дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌────┬────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │ Единицы │ Отчетный │ Отчетный │ Отчетный │ Текущий │
│п/п │ показателя │ измерения │год (2006)│год (2007)│год (2008)│год (2009)│
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 1. │Объем оказания муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1.1.│Отчетная численность│ чел. │ 4728 │ 4593 │ 4495 │ 4388 │
│ │обучающихся, │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную │ │ │ │ │ │
│ │услугу, в том числе:│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │дошкольное │ чел. │ 276 │ 292 │ 305 │ 294 │
│ │образование; │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │общее образование; │ чел. │ 4452 │ 4301 │ 4190 │ 4094 │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │дополнительное │ чел. │ 3199 │ 3064 │ 3100 │ 2242 │
│ │образование │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.│Среднегодовая │ чел. │ 4840 │ 4641 │ 4524 │ 4435 │
│ │численность │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся, │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную │ │ │ │ │ │
│ │услугу, в том числе:│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │дошкольное │ чел. │ 266 │ 281 │ 288 │ 305 │
│ │образование; │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │общее образование; │ чел. │ 4574 │ 4360 │ 4236 │ 4130 │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │дополнительное │ чел. │ 3199 │ 3064 │ 3100 │ 2242 │
│ │образование │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│2.1.│Доля обучающихся в │ % │ 85,9 │ 85,3 │ 82,4 │ 82,9 │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях в общей │ │ │ │ │ │
│ │численности детей │ │ │ │ │ │
│ │школьного возраста │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
│2.3.│Доля учащихся, │ % │ 71,9 │ 71,2 │ 74,0 │ 54,8 │
│ │охваченных │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │
│ │образованием в общей│ │ │ │ │ │
│ │численности │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.4.│Доля учащихся, │ % │ 92,2 │ 91,3 │ 91,0 │ 91,5 │
│ │обучающихся в первую│ │ │ │ │ │
│ │смену │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│3.1.│Доля обучающихся в │ % │ 86,5 │ 86,4 │ 85,0 │ 85,0 │
│ │зданиях │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений района, │ │ │ │ │ │
│ │не требующих │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │
│ │ремонта, в общей │ │ │ │ │ │
│ │численности │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2.│Доля выпускников 11 │ % │ 91,8 │ 89,4 │ 75,9 │ 100 │
│ │(12) классов, │ │ │ │ │ │
│ │преодолевших │ │ │ │ │ │
│ │установленное │ │ │ │ │ │
│ │минимальное │ │ │ │ │ │
│ │количество баллов на│ │ │ │ │ │
│ │едином │ │ │ │ │ │
│ │государственном │ │ │ │ │ │
│ │экзамене по русскому│ │ │ │ │ │
│ │языку и математике │ │ │ │ │ │
│ │(до 2009 года - %, │ │ │ │ │ │
│ │получивших │ │ │ │ │ │
│ │удовлетворительные │ │ │ │ │ │
│ │оценки) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4.│Среднегодовая │ % │ 70 │ 70 │ 70 │ 70 │
│ │посещаемость детей в│ │ │ │ │ │
│ │муниципальном │ │ │ │ │ │
│ │дошкольном │ │ │ │ │ │
│ │образовательном │ │ │ │ │ │
│ │учреждении района │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.5.│Доля педагогических │ % │ 92,8 │ 92,3 │ 96,3 │ 96,4 │
│ │работников с высшим │ │ │ │ │ │
│ │образованием в общей│ │ │ │ │ │
│ │численности │ │ │ │ │ │
│ │педагогических │ │ │ │ │ │
│ │работников │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательного│ │ │ │ │ │
│ │учреждения в 5 - 11 │ │ │ │ │ │
│ │классах │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.6.│Число участников в │ чел. │ 958 │ 1034 │ 1310 │ 820 │
│ │региональных, │ │ │ │ │ │
│ │общероссийских │ │ │ │ │ │
│ │конкурсах, │ │ │ │ │ │
│ │фестивалях │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│4.1.│Общий объем расходов│ тыс. рублей │ 444683,0 │ 512016,8 │ 574659,9 │ 601747,9 │
│ │на оказание │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2.│По источникам │ тыс. рублей │ │ │ │ │
│ │финансирования, в │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │ 120184,3 │ 134778,2 │ 154497,3 │ 121196,0 │
│ │местного бюджета; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств от │ │ 6431,2 │ 4842,3 │ 12659,0 │ 15918,0 │
│ │приносящей доход │ │ │ │ │ │
│ │деятельности; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │ 318067,5 │ 372396,3 │ 407503,6 │ 464633,9 │
│ │окружного бюджета │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│4.3.│Объем расходов в расчете на 1 единицу объема оказания муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Всего в том числе │ тыс. рублей │ 94,1 │ 111,5 │ 127,8 │ 137,1 │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Дошкольное │ тыс. рублей │ 114,3 │ 131,6 │ 147,7 │ 154,7 │
│ │образование │ │ │ │ │ │
]]>├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Общее образование │ тыс. рублей │ 91,2 │ 105,0 │ 117,9 │ 123,4 │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Дополнительное │ тыс. рублей │ 2,4 │ 2,7 │ 3,1 │ 3,2 │
│ │образование │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 5. │Цена муниципальной услуги для потребителя │
├────┼────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│5.1.│Дошкольное │указывается │ с │ с │ с │ с │
│ │образование │характер │частичной │частичной │частичной │частичной │
│ │ │предоставления│оплатой за│оплатой за│оплатой за│оплатой за│
│ │ │муниципальной │содержание│содержание│содержание│содержание│
│ │ │услуги (на │ребенка в │ребенка в │ребенка в │ребенка в │
│ │ │бесплатной │учреждении│учреждении│учреждении│учреждении│
├────┼────────────────────┤основе, с ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.2.│Общее образование │частичной и │бесплатное│бесплатное│бесплатное│бесплатное│
├────┼────────────────────┤(или) полной ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.3.│Дополнительное │оплатой) │бесплатное│бесплатное│бесплатное│бесплатное│
│ │образование │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Приложение 2
к ведомственной
целевой программе "Дошкольное,
общее, дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────┬─────┬───────────────────┬──────────────┬────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ Отчетные значения │Промежуточные │Конечные│
│п/п│ Показателя │ницы │ показателей │ значения │целевые │
│ │ │изме-│ │ показателей │ пока- │
│ │ │рения├──────┬──────┬─────┼────┬────┬────┤ затели │
│ │ │ │отчет-│отчет-│теку-│оче-│пла-│пла-│ │
│ │ │ │ ный │ ный │ щий │ред-│но- │но- │ │
│ │ │ │ 2007 │ 2008 │2009 │ной │вый │вый │ │
│ │ │ │ год │ год │ год │2010│пе- │пе- │ │
│ │ │ │ │ │ │год │риод│риод│ │
│ │ │ │ │ │ │ │2011│2012│ │
│ │ │ │ │ │ │ │год │год │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│1. │Отчетная │чел. │ 4593 │ 4495 │4388 │4727│4771│4752│ 4752 │
│ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугу, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │дошкольников │чел. │ 292 │ 305 │ 294 │355 │355 │355 │ 355 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │общее │чел. │ 4301 │ 4190 │4094 │4372│4416│4397│ 4397 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │дополнительное │чел. │ 3064 │ 3100 │2242 │2242│2242│2242│ 2242 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│2. │Среднегодовая │чел. │ 4641 │ 4524 │4435 │4727│4771│4752│ 4752 │
│ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугу, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │дошкольников; │чел. │ 281 │ 288 │ 305 │355 │355 │355 │ 355 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │общее; │чел. │ 4360 │ 4130 │4130 │4372│4416│4397│ 4397 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │дополнительное │чел. │ 3064 │ 3100 │2242 │2242│2242│2242│ 2242 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│3. │Удельный вес │ % │ 71,2 │ 74,0 │54,8 │51,3│50,8│51,0│ 51,0 │
│ │учащихся, занятых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│4. │Доля учащихся, │ % │ 91,3 │ 91,0 │91,5 │91,5│91,5│91,5│ 91,5 │
│ │занимающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │первую смену │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│5. │Удельный вес лиц, │ % │ 89,8 │ 59,5 │92,5 │92,5│92,5│92,5│ 92,5 │
│ │сдавших Единый │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │экзамен, в числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выпускников │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений района, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │участвовавших в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Едином │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственном │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │экзамене │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│6. │Число учеников, │чел. │ 8,1 │ 7,9 │10,6 │11,3│11,4│11,4│ 11,4 │
│ │приходящихся на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одного учителя │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────────┤
│7. │Наполняемость │чел. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │классов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в городских │ │ 20,2 │ 21,3 │20,3 │21,3│21,3│21,4│ 21,4 │
│ │поселениях района; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сельской │ │ 9,2 │ 9,2 │ 9,2 │9,2 │9,3 │9,4 │ 9,4 │
│ │местности │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────────┘
Приложение 3
к ведомственной
целевой программе "Дошкольное,
общее, дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌────┬───────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ № │ Мероприятия, │Очередной│ в том числе поквартально │ Плановый период │
│п/п │направленные на│2010 год ├────────┬────────┬───────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ решение задач │ │ I │ II │ III │ IV │2011 год│2012 год│
│ │ │ │квартал │квартал │квартал│квартал │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Задача 1: │ 53779,1 │12812,1 │20509,0 │8031,0 │12427,0 │62862,9 │66460,9 │
│ │Обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1.│Мероприятие 1: │ 37538,1 │ 7418,0 │16933,0 │5188,0 │ 7999,1 │45061,9 │46926,9 │
│ │сохранение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.2.│Мероприятие 2: │ 472,0 │ 154,5 │ 120,5 │ 93,5 │ 103,5 │ 472,0 │ 472,0 │
│ │укрепление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.3.│Мероприятие 3: │ 5465,0 │ 1721,6 │ 1300,5 │1097,5 │ 1345,4 │ 5465,0 │ 5465,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горячим │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питанием │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.4.│Мероприятие 4: │ 10304,0 │ 3518,0 │ 2155,0 │1652,0 │ 2979,0 │11864,0 │13597,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами связи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и прочими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Задача 2: │523039,9 │115206,6│211163,6│75437,9│121231,8│528140,8│534986,3│
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общего │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2.1.│Мероприятие 1: │402358,7 │77927,4 │183056,3│55661,3│85713,7 │395985,1│389768,1│
│ │сохранение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2.2.│Мероприятие 2: │ 5290,0 │ 1489,8 │ 1529,8 │1218,8 │ 1051,6 │ 5582,0 │ 5915,0 │
│ │укрепление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2.3.│Мероприятие 3: │ 37882,0 │11243,5 │ 9648,0 │6016,0 │10974,5 │37990,0 │38094,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горячим │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питанием │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2.4.│Мероприятие 4: │ 77509,2 │24545,9 │16929,5 │12541,8│23492,0 │88583,7 │101209,2│
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами связи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и прочими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Задача 3: │ 7647,0 │ 1536,0 │ 3419,0 │1029,0 │ 1663,0 │ 8426,0 │ 8823,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│3.1.│Мероприятие 1: │ 7647,0 │ 1536,0 │ 3419,0 │1029,0 │ 1663,0 │ 8426,0 │ 8823,0 │
│ │сохранение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Оплата труда и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │начисления на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выплаты по │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплате труда │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘
Приложение 4
к ведомственной
целевой программе "Дошкольное,
общее, дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬──────┬────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ № │ Наименование │ Еди- │Текущий │ Очередной финансовый 2010 год │ Плановый период │
│п/п│ показателя │ ницы │ 2009 ├────────┬────────┬────────┬───────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ │изме- │ год, │ всего │ I │ II │ III │ IV │2011 год│2012 год│
│ │ │рения │ оценка │ │квартал │квартал │квартал│квартал │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Объем расходов │ тыс. │601747,9│584466,0│129554,7│235091,6│84497,9│135321,8│599429,7│610270,2│
│ │на выполнение │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выполнению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2. │Итого расходы │ тыс. │601747,9│584466,0│129554,7│235091,6│84497,9│135321,8│599429,7│610270,2│
│ │на реализацию │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │за счет │ тыс. │121196,0│103157,0│29958,1 │26118,6 │18452,9│28627,4 │110213,7│124382,2│
│ │местного │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │за счет иной │ тыс. │15918,0 │13536,0 │ 3986,6 │ 3680,0 │2670,0 │ 3199,4 │13536,0 │13536,0 │
│ │приносящей │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │за счет │ тыс. │464633,9│467773,0│95902,0 │204752,0│63406,0│103713,0│475680,0│472352,0│
│ │окружного │ руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│3. │Объем расходов │ │ 137,1 │ 123,6 │ │ │ │ │ 125,6 │ 128,4 │
│ │на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │дошкольное │ тыс. │ 154,7 │ 151,5 │ │ │ │ │ 177,1 │ 187,2 │
│ │образование; │рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │общее │ тыс. │ 123,4 │ 119,6 │ │ │ │ │ 119,6 │ 121,7 │
│ │образование; │рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ │дополнительное │ тыс. │ 3,2 │ 3,4 │ │ │ │ │ 3,8 │ 3,9 │
│ │образование │рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘
Приложение 5
к ведомственной
программе "Дошкольное,
общее, дополнительное
образование в общеобразовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Дошкольное, общее, дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях" на 2010 - 2012 годы"
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │Отчетный период│ Отклонение │ Примечание │
│ ├──────────┬────┼───┬──────────┤ (основные │
│ │уточненный│факт│ % │абсолютное│ факторы, │
│ │ план на │ │ │ (гр. 3 - │ обусловившие │
│ │ ____ │ │ │ гр. 2) │неисполнение/ │
│ │ квартал │ │ │ │перевыполнение│
│ │ (год) │ │ │ │показателей) *
│
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 1: │ │ │ │ │ │
│численность обучающихся, │ │ │ │ │ │
│воспитанников, получающих │ │ │ │ │ │
│муниципальную услугу, в том│ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│дошкольников; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│общее; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│дополнительное │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 2: │ │ │ │ │ │
│удельный вес обучающихся, │ │ │ │ │ │
│занятых дополнительным │ │ │ │ │ │
│образованием в │ │ │ │ │ │
│общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│учреждениях района │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 3: │ │ │ │ │ │
│доля учащихся, занимающихся│ │ │ │ │ │
│в первую смену │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 4: │ │ │ │ │ │
│удельный вес лиц, сдавших │ │ │ │ │ │
│Единый государственный │ │ │ │ │ │
│экзамен, в числе │ │ │ │ │ │
│выпускников │ │ │ │ │ │
│общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │
│района, участвовавших в │ │ │ │ │ │
│Едином государственном │ │ │ │ │ │
│экзамене │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 5: │ │ │ │ │ │
│Число учеников, │ │ │ │ │ │
│приходящихся на одного │ │ │ │ │ │
│учителя │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 6: │ │ │ │ │ │
│Наполняемость классов: в │ │ │ │ │ │
│городских поселениях │ │ │ │ │ │
│района; в сельской │ │ │ │ │ │
│местности │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы, в том числе по │ │ │ │ │ │
│источникам финансирования: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет платы получателей │ │ │ │ │ │
│муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет прочих внебюджетных │ │ │ │ │ │
│источников │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────┴────┴───┴──────────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
