БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2006 г. № 442
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" И ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы
от 22.12.2006 № 502
, от 30.11.2007 № 674
,
от 27.11.2008 № 17
)
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ), решений городской Думы от 21.04.2006 № 337
"О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 № 409
"Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы ООО "Барнаульский Водоканал", в целях развития систем коммунальной инфраструктуры городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу
ООО "Барнаульский Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы (приложение).
2. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение
Барнаульской городской Думы от 30.11.2007 № 674.
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Установить с 01.01.2009:
2.1. Надбавку к тарифу на услуги по водоснабжению для потребителей в размере 0,82 руб./куб. м (с НДС);
2.2. Надбавку к тарифу на услуги по водоотведению для потребителей в размере 0,81 руб./куб. м (с НДС).
(п. 2 введен Решением
Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 № 17)
3. Комитету по экономике и инвестициям (Баев С.В.) при формировании адресной инвестиционной программы г. Барнаула на 2009 - 2011 годы предусмотреть средства на софинансирование проектов инвестиционной программы ООО "Барнаульский Водоканал".
(в ред. Решения
Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 № 17)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Куц В.И.).
Глава города
В.Н.КОЛГАНОВ
Приложение
к Решению
городской Думы
от 27 октября 2006 г. № 442
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. БАРНАУЛА
НА 2007 - 2011 ГОДЫ
(в ред. Решения
Барнаульской городской Думы
от 27.11.2008 № 17)
(см. текст в предыдущей редакции
)
I. Паспорт
инвестиционной программы
ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и
водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы │Инвестиционная программа ООО "Барнаульский│
│ │водоканал" по реконструкции, модернизации и│
│ │развитию систем водоснабжения и водоотведения│
│ │г. Барнаула" на 2007 - 2011 годы (далее -│
│ │инвестиционная программа) │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Основание для разработки │Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об│
│ │основах регулирования тарифов организаций│
│ │коммунального комплекса", решения Барнаульской│
│ │городской Думы от 21.04.2006 № 337
"О│
│ │реализации полномочий в области регулирования│
│ │цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 № 409
│
│ │"Об утверждении технического задания на│
│ │разработку инвестиционной программы по│
│ │модернизации систем водоснабжения и│
│ │водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы│
│ │ООО "Барнаульский водоканал" │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация г. Барнаула │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │ООО "Барнаульский водоканал" │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель │ООО "Барнаульский водоканал" │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2007 - 2011 годы. Этапом реализации программы│
│ │является календарный год │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Основные цели инвестиционной программы: │
│(приложение 1)
│1. Повышение надежности сетей и сооружений│
│ │водопроводно-канализационного хозяйства; │
│ │2. Приведение качества услуг по водоснабжению│
│ │и водоотведению в соответствие с действующими│
│ │нормативными требованиями; │
│ │3. Развитие систем│
│ │водопроводно-канализационного хозяйства с целью│
│ │обеспечения услугами новых потребителей; │
│ │4. Повышение экологической безопасности; │
│ │5. Повышение экономической эффективности│
│ │оказания услуг. │
│ │Основные задачи инвестиционной программы: │
│ │1. Реконструкция и модернизация систем│
│ │водопроводно-канализационного хозяйства,│
│ │увеличение пропускной способности, снижение│
│ │аварийности; │
│ │2. Реконструкция и модернизация объектов│
│ │водоснабжения, внедрение систем очистки,│
│ │увеличение мощностей очистных сооружений; │
│ │3. Реконструкция и модернизация систем│
│ │водоотведения, повышение надежности их работы│
│ │и уровня очистки стоков; │
│ │4. Снижение производственных затрат за счет│
│ │внедрения современных ресурсосберегающих│
│ │технологий, повышение производительности│
│ │труда; │
│ │5. Строительство новых мощностей для│
│ │обеспечения услугами по водоснабжению и│
│ │водоотведению в достаточном объеме│
│ │существующих и планируемых потребителей; │
│ │6. Строительство, реконструкция и модернизация│
│ │объектов очистки сточных вод и хранения осадка│
│ │для снижения уровня загрязняющих веществ в│
│ │целях улучшения экологической обстановки │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Основные направления │По развитию системы водоснабжения: │
│ │1. Реконструкция водозаборных и водоочистных│
│ │сооружений (речных водозаборов, водопроводных│
│ │очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с│
│ │целью повышения эффективности их работы; │
│ │2. Внедрение автоматизированной системы│
│ │управления технологическим процессом (далее - │
│ │АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного│
│ │управления системой водоснабжения города; │
│ │3. Строительство и реконструкция сетей│
│ │водопровода с целью увеличения пропускной│
│ │способности и снижения потерь воды за счет│
│ │сокращения аварийности; │
│ │4. Строительство сетей водопровода для│
│ │обеспечения услугами потребителей. │
│ │По развитию системы водоотведения: │
│ │1. Реконструкция канализационных очистных│
│ │сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью│
│ │повышения эффективности их работы; │
│ │2. Реконструкция сетей канализации с целью│
│ │увеличения пропускной способности; │
│ │3. Реконструкция и модернизация│
│ │канализационных насосных станций с целью│
│ │ресурсосбережения и сокращения│
│ │эксплуатационных затрат │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общая сметная стоимость инвестиционной│
│финансирования │программы в ценах 2006 года - 869876,87 тыс.│
│ │руб. (приложение 2)
, в том числе по│
│ │источникам: │
│ │а) надбавка к тарифу - 298933,45 тыс. руб.│
│ │(приложение 3)
; │
│ │б) плата за подключение - 160509,92 тыс. руб.; │
│ │в) реинвестирование средств от экономического│
│ │эффекта, полученного от реализации проектов│
│ │инвестиционной программы - 8210,8 тыс. руб.; │
│ │г) бюджетные средства, всего - 402222,7 тыс.│
│ │руб., в том числе: │
│ │- бюджет города - 213120,7 тыс. руб., │
│ │- бюджет края - 90357,0 тыс. руб., │
│ │- федеральный бюджет - 98745,0 тыс. руб. │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Целевые показатели и │1. Снижение степени износа сетей и сооружений: │
│индикаторы │- сети водопровода с 76,67 до 68,29%; │
│(приложения 4
, 5
) │- сооружения водопровода с 73,17 до 68,63%; │
│ │- сети канализации с 76,67 до 66,67%; │
│ │- сооружения канализации с 77,14 до 68,09%. │
│ │2. Повышение надежности оказываемых услуг за│
│ │счет снижения аварийности: │
│ │- сетей водоснабжения с 0,93 на 1 км до 0,66; │
│ │- сетей водоотведения с 0,0842 на 1 км до│
│ │0,0459. │
│ │3. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до│
│ │22,06%. │
│ │4. Получение экономического эффекта за счет│
│ │снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2│
│ │млн. руб. │
│ │5. Обеспечение услугами по водоснабжению и│
│ │водоотведению новых потребителей, возможность│
│ │развития жилищного строительства в рамках│
│ │реализации национального проекта "Доступное и│
│ │комфортное жилье - гражданам России" │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Контроль за исполнением │Мониторинг реализации инвестиционной программы│
│ │осуществляется органом регулирования│
│ │городского округа - города Барнаула Алтайского│
│ │края │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"
1. Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";
2. Форма собственности: частная;
3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;
5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:
29-04-10, 77-23-80, okk@voda.imex.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;
6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)
Генеральный директор - Вольвач Денис Васильевич;
7. Главный бухгалтер - Филатова Елена Ивановна;
8. Ответственный за проект - Вольвач Денис Васильевич;
непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;
9. Дата образования предприятия, № свидетельства:
19.08.2004, 1042201872800;
10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:
19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 № 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001
11. Размер уставного капитала: 10000 руб.;
12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";
13. Основные виды деятельности:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод.
III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула
В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:
1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:
- водопроводных сетей - 76,67%;
- канализационных сетей - 76,67%;
- сооружений водоснабжения - 73,17%;
- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.
2. Увеличением числа аварий и повреждений:
- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км сети при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;
- на сетях водоотведения до 0,0842 на 1 км сети при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.
3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.
Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.
Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.
Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.
IV. Перечень проектов инвестиционной программы
1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1, ВОС-2;
2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);
3. Проектирование и строительство водозабора "Власихинский";
4. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);
5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;
6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К.Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д = 300 мм;
7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д = 400 мм;
8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, по ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д = 300 мм;
9. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по просп. Калинина от водопровода Д = 300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего комбината химических волокон (далее - КХВ);
10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С.Власихинский, Д = 600 мм;
11. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д = 200 мм по ул. Мамонтова;
12. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-й Нагорной, 15;
13. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;
14. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;
15. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.);
16. Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора № 1 г. Барнаула;
17. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях (далее - КНС);
18. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);
19. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);
20. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;
21. Реконструкция выпуска с КОС-1;
22. Проектирование и строительство дублирующего коллектора № 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС № 2, Д = 700, 900 мм;
23. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора № 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д = 400 мм;
24. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства.
V. Целевые индикаторы эффективности
реализации инвестиционной программы
Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:
1. Снижение степени износа:
- сетей водопровода с 76,67 до 68,63%;
- сооружений водопровода с 73,17 до 68,63%;
- сетей канализации с 76,67 до 66,67%;
- сооружений канализации с 77,14 до 68,09%.
2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06%.
3. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
- сетей водоснабжения с 0,93 аварий на 1 км до 0,66;
- сетей водоотведения с 0,0842 аварий на 1 км до 0,0459.
4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб.
5. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможности развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Приложение 1
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
ЦЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
┌─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование инвестиционных │ Цели │ Индикаторы (эффект от реализации) │
│ п/п │ проектов │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1. │Сооружения и сети водопровода│ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.1. │Проектирование и модернизация│Надежное и качественное│Сокращение расхода воды на│
│ │фильтров ВОС-1 и ВОС-2 │водоснабжение жителей│собственные нужды (промывка│
│ │ │города за счет│фильтров): до модернизации -│
│ │ │предъявления более│8000,0 куб. м в сутки, после│
│ │ │жестких гигиенических│модернизации - 7500 куб. м в сутки.│
│ │ │требований к очистке│Улучшение качества воды: мутность│
│ │ │речной воды с введением│очищенной воды до модернизации -│
│ │ │новых нормативных│1,4 мг/л, после модернизации - 1,1│
│ │ │показателей │мг/л │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.2. │Проектирование и│Повышение качества│Сокращение расхода воды на│
│ │модернизация блока входных│очистки речной воды за│собственные нужды на 3000 куб. м/сут.│
│ │устройств ВОС-1, ВОС-2│счет внедрения│и сокращение утечек на 2000│
│ │(смеситель, отстойники,│технологии очистки│куб. м/сут. Улучшение качества воды:│
│ │трубопроводы, запорная│речной воды с│мутность очищенной воды до│
│ │арматура, АСУТП,│реконструкцией блока│модернизации - 1,4 мг/л, после│
│ │контрольно-измерительные и│входных устройств и│модернизации - 1,1 мг/л │
│ │дозирующие приборы) │автоматизацией │ │
│ │ │технологического │ │
│ │ │процесса │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.3. │Строительство водозабора│Стабильное обеспечение│Обеспечение жителей города│
│ │"Власихинский" │жителей города водой за│артезианской водой│
│ │ │счет строительства│ │
│ │ │альтернативного │ │
│ │ │источника водоснабжения │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.4. │Развитие водоснабжения │Обеспечение жителей│Улучшение качества питьевой воды: │
│ │пос. Южный (вторая очередь) │поселка Южный в│до реализации проекта содержание│
│ │ │необходимом количестве│железа 0,6 - 1,0 мг/л, марганца 0,2│
│ │ │питьевой водой,│- 0,4 мг/л, │
│ │ │отвечающей требованиям │после реализации проекта содержание│
│ │ │СанПин 2.1.4.1074-01 │железа < 0,3 мг/л, марганца < 0,1│
│ │ │ │мг/л │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.5. │Проектирование, │Повышение надежности и│Обеспечение услугами по│
│ │строительство, реконструкция│качества водоснабжения│водоснабжению существующих│
│ │и модернизация водопроводных│города Барнаула │потребителей │
│ │сетей │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.6. │Проектирование и│Обеспечение услугами по│Обеспечение жителей микрорайона│
│ │строительство участка│водоснабжению │услугами по водоснабжению в объеме│
│ │водопровода по ул. Кирова от│существующих │9000 куб. м/сутки │
│ │пер. Трудового до│потребителей │ │
│ │ул. Промышленной, │ │ │
│ │по ул. Промышленной,│ │ │
│ │К.Маркса, Профсоюзной до│ │ │
│ │ул. Воровского, Д = 300 мм │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.7. │Строительство водопровода │Обеспечение услугами по│Обеспечение потребности жителей│
│ │по ул. Пролетарской │водоснабжению │услугами по водоснабжению в объеме │
│ │от просп. Социалистического │существующих │500 куб. м/сутки в связи с│
│ │до просп. Ленина, Д = 400 мм │потребителей │интенсивной точечной застройкой│
│ │ │ │нижней зоны водоснабжения города │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.8. │Строительство кольцевого│Обеспечение потребителей│Обеспечение потребности жителей│
│ │водопровода от ул. Кулагина│альтернативным │услугами по водоснабжению в объеме │
│ │по просп. Ленина,│источником водоснабжения │519 куб. м/сутки в связи с│
│ │ул. Пионеров, Сизова,│ │интенсивной точечной застройкой│
│ │просп. Комсомольскому, │ │средней зоны водоснабжения города │
│ │ул. Цеховой, Д = 300 мм │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.9. │Строительство водопровода│Обеспечение потребителей│Обеспечение потребности жителей и│
│ │Д = 200 мм по просп. Калинина│альтернативным │промышленных объектов услугами по│
│ │от водопровода Д = 300 мм│источником водоснабжения │водоснабжению в объеме 90│
│ │на просп. Космонавтов│ │куб. м/сутки │
│ │с выполнением закольцовки│ │ │
│ │с водопроводом на территории│ │ │
│ │бывшего КХВ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1.10.│Строительство водопровода по │Обеспечение услугами по│Обеспечение потребности жителей│
]]>│18. │Себестоимость │ тыс. руб.│320280,85│374578,00│394074,00│423820,69│ 503683,01│ 629505,71│
│ │реализации работ и│ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг - всего, в том│ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│19. │Финансовые результаты│ тыс. руб.│ 2103,15│ 51692,15│ 96858,71│173298,48│ 229656,86│ 198618,76│
│ │деятельности ОКК │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│20. │Объем начисленных│ тыс. руб.│322384,00│384859,00│419791,00│513807,00│ 657690,70│ 748417,00│
│ │средств за услуги ОКК │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│21. │Объем средств,│ тыс. руб.│301013,00│380341,00│403457,00│495824,00│ 634671,50│ 725964,80│
│ │собранных за услуги│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ОКК │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│22. │Расход электрической│ тыс. кВтч│ 32757 │ 33123 │ 44842 │ 31033 │ 30677 │ 30644 │
│ │энергии на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортировку │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стоков │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│23. │Расход электрической│ тыс. кВтч│ 19488 │ 18344 │ 17759 │ 17434 │ 17214 │ 17134 │
│ │энергии на очистку│ │ │ │ │ │ │ │
│ │стоков │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│24. │Объем отведения│ тыс. куб.│ 61325 │ 62742 │ 65325 │ 67188 │ 67860 │ 68199 │
│ │стоков │ м │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│25. │Объем очистки стоков │ тыс. куб.│ 61325 │ 62742 │ 65325 │ 67188 │ 67860 │ 68199 │
│ │ │ м │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│26. │Численность персонала│ чел. │ 335,3 │ 338,5 │ 326 │ 264 │ 264 │ 264 │
│ │ОКК │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│27. │Сумма дебиторской│ тыс. руб.│ 21141 │ 36607 │ 42404 │ 59028 │ 66096 │ 84079 │
│ │задолженности на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │начало периода│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(квартал) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│28. │Сумма дебиторской│ тыс. руб.│ 36607 │ 42404 │ 59028 │ 66096 │ 84079 │ 107098 │
│ │задолженности на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │конец периода│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(квартал) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│29. │Всего инвестиций за│ тыс. руб.│ 0,00│ 41411,15│ 71141,71│ 83312,17│ 75649,17│ 79707,47│
│ │период, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│29.1. │надбавка к тарифу │ тыс. руб.│ 0,00│ 31997,39│ 52910,16│ 54423,26│ 54967,70│ 55238,26│
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│29.2. │плата за подключение │ тыс. руб.│ 0,00│ 9413,76│ 18231,55│ 28888,91│ 16576,07│ 20363,81│
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│29.3. │прочие доходы │ тыс. руб.│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 4105,40│ 4105,40│
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│30. │Привлеченные средства│ тыс. руб.│ 0,00│ 0,00│ 20000,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │- всего, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│30.1. │кредиты банков, из│ тыс. руб.│ 0,00│ 0,00│ 20000,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │них: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│30.1.1.│кредиты иностранных│ тыс. руб.│ │ │ 20000,00│ │ │ │
│ │банков │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
Приложение 5
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Ед. │ Базовый │ Период реализации программы │
│п/п│ целевого │ изм. │ период ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ индикатора │ │ 2006 г. │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2011 г. │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Целевые индикаторы в сфере водоснабжения │
├───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│1. │Уровень потерь │ % │ 32,62 │ 29,08 │ 25,90 │ 22,91 │ 22,47 │ 22,06 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2. │Коэффициент │куб. м/ │ 34746,48 │ 29061,42 │ 26049,84 │ 22727,12 │ 22307,09 │ 21809,10 │
│ │потерь │ км │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3. │Удельное │куб. м/ │ 85,06 │ 85,55 │ 88,27 │ 93,44 │ 94,36 │ 94,81 │
│ │водопотребление │ чел. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в месяц │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│4. │Продолжительность │час/день│ 24,00 │ 24,00 │ 24,00 │ 24,00 │ 24,00 │ 24,00 │
│ │(бесперебойность) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поставки услуг │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5. │Аварийность │ед./км │ 0,93 │ 0,81 │ 0,82 │ 0,73 │ 0,66 │ 0,66 │
│ │систем │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6. │Износ систем│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │сооружения │ % │ 73,17 │ 75,61 │ 72,73 │ 70,21 │ 69,39 │ 68,63 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │сети │ % │ 76,67 │ 77,42 │ 75,76 │ 73,53 │ 71,05 │ 68,29 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7. │Удельный вес │ % │ 78,49 │ 78,10 │ 76,86 │ 74,17 │ 72,88 │ 70,82 │
│ │сетей, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нуждающихся в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │замене │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│8. │Индекс замены│ % │ 0,00 │ 4,76 │ 14,29 │ 9,52 │ 9,52 │ 9,52 │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9. │Уровень загрузки│ │ │ │ │ │ │ │
│ │производственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мощностей: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │первый речной │ % │ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │
│ │водозабор │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │второй речной│ % │ 41,48 │ 36,31 │ 36,33 │ 35,49 │ 35,92 │ 35,83 │
│ │водозабор │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ВОС-1 │ % │ 93,28 │ 85,40 │ 86,34 │ 84,86 │ 85,70 │ 85,66 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ВОС-2 │ % │ 100,00 │ 100,00 │ 100,00 │ 100,00 │ 100,00 │ 100,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │насосная станция│ % │ 78,85 │ 73,60 │ 74,23 │ 73,24 │ 73,80 │ 73,78 │
│ │второго подъема │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │насосная станция│ % │ 50,10 │ 50,06 │ 50,06 │ 50,04 │ 50,06 │ 50,06 │
│ │третьего подъема │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│10.│Доля потребителей │ % │ 85,79 │ 86,32 │ 86,78 │ 87,13 │ 87,42 │ 87,59 │
│ │в жилых домах,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступом к│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуре │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│11.│Индекс нового│ единиц │ 0,0000│ 0,0006│ 0,0014│ 0,0041│ 0,0037│ 0,0038│
│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│12.│Рентабельность │ % │ -10,33 │ 10,10 │ 18,60 │ 18,61 │ 18,60 │ 18,60 │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│13.│Уровень сбора│ % │ 90,64 │ 99,00 │ 91,83 │ 96,50 │ 96,50 │ 97,00 │
│ │платежей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│14.│Эффективность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергии │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(энергоемкость │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства): │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │на производство │ кВтч/ │ 0,52 │ 0,52 │ 0,52 │ 0,50 │ 0,50 │ 0,50 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │на │ кВтч/ │ 0,32 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,33 │
│ │транспортировку │ куб. м │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│15.│Эффективность │чел./км │ 0,37 │ 0,37 │ 0,35 │ 0,30 │ 0,30 │ 0,30 │
│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(трудоемкость │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│16.│Обеспеченность │ % │ 37,81 │ 40,63 │ 43,59 │ 43,68 │ 44,30 │ 45,18 │
│ │потребления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │товаров и услуг│ │ │ │ │ │ │ │
│ │приборами учета │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│17.│Производительность│куб. м/ │193380 │191314 │213091 │252362 │254884 │256160 │
│ │труда │ чел. │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Целевые индикаторы в сфере водоотведения │
├───┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│1. │Удельное │куб. м/ │ 90,50 │ 91,35 │ 90,59 │ 101,45 │ 102,42 │ 102,87 │
│ │водоотведение │ чел. │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│4. │Продолжительность │час/день│ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │
│ │(бесперебойность) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поставки услуг │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│5. │Аварийность │ед./км │ 0,0842│ 0,0744│ 0,0561│ 0,0490│ 0,0475│ 0,0459│
│ │систем │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│6. │Износ систем│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │сооружения │ % │ 77,14 │ 82,35 │ 87,88 │ 76,92 │ 68,89 │ 68,09 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │сети │ % │ 76,67 │ 72,73 │ 69,44 │ 68,42 │ 67,50 │ 66,67 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│7. │Удельный вес│ % │ 41,54 │ 40,96 │ 40,52 │ 39,37 │ 38,44 │ 36,57 │
│ │сетей, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нуждающихся в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │замене │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│8. │Индекс замены│ % │ 0 │ 0,0337│ 0,0575│ 0,0785│ 0,2278│ 0,5297│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│9. │Уровень загрузки│ % │ │ │ │ │ │ │
│ │производственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мощностей: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 3 │ % │ 24,04 │ 24,04 │ 24,04 │ 24,04 │ 24,04 │ 24,04 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 4 │ % │ 9,62 │ 9,62 │ 9,62 │ 9,62 │ 9,62 │ 9,62 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 5 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 6 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 7 │ % │ 52,86 │ 52,86 │ 52,86 │ 52,86 │ 52,86 │ 52,86 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 8 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 9 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 10 │ % │ 60,00 │ 60,00 │ 60,00 │ 60,00 │ 60,00 │ 60,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 11 │ % │ 46,67 │ 46,67 │ 46,67 │ 46,67 │ 46,67 │ 46,67 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 12 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 13 │ % │ 56,25 │ 56,25 │ 56,25 │ 56,25 │ 56,25 │ 56,25 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КНС № 14 │ % │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │ 50,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КОС № 1 │ % │ 75,00 │ 75,00 │ 65,00 │ 70,00 │ 70,00 │ 65,00 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │КОС № 2 │ % │ 68,84 │ 63,67 │ 69,76 │ 63,37 │ 62,00 │ 61,86 │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│10.│Доля потребителей│ % │ 74,32 │ 74,80 │ 75,70 │ 75,98 │ 76,26 │ 76,45 │
│ │в жилых домах,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступом к│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуре │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│11.│Индекс нового│ единиц │ 0,00 │ 0,03 │ 0,06 │ 0,08 │ 0,23 │ 0,52 │
│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│12.│Уровень сбора│ % │ 93,37 │ 98,83 │ 96,11 │ 96,50 │ 96,50 │ 97,00 │
│ │платежей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│13.│Рентабельность │ % │ 0,65 │ 12,13 │ 19,73 │ 29,02 │ 31,32 │ 23,98 │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│14.│Эффективность │ │ │ │ │ │ │ │
│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергии │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(энергоемкость │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства): │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │на производство │ кВтч/ │ 0,53 │ 0,53 │ 0,69 │ 0,46 │ 0,45 │ 0,45 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │на │ кВтч/ │ 0,32 │ 0,29 │ 0,27 │ 0,26 │ 0,25 │ 0,25 │
│ │транспортировку │ куб. м │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│15.│Эффективность │чел./км │ 0,47 │ 0,47 │ 0,46 │ 0,37 │ 0,37 │ 0,37 │
│ │использования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(трудоемкость │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производства) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│16.│Производительность│куб. м/ │182896 │185353 │200383 │254500 │257045 │258330 │
│ │труда │ чел. │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
