АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2009 г. № 2037
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДА
КОСТРОМЫ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 35
, частью 1 статьи 47
Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
Утвердить прилагаемый Среднесрочный финансовый план
города Костромы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
Глава города Костромы
А.А.КУДРЯВЦЕВ
Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 9 ноября 2009 года № 2037
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
города Костромы на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов
1. Основные направления
бюджетной и налоговой политики города Костромы
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
1.1. Бюджетная и налоговая политика города Костромы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации будет направлена на адаптацию бюджета города Костромы к изменившимся условиям, обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и достижения конкретных результатов бюджетных расходов, создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития города в посткризисный период.
1.2. В основу бюджетной политики города Костромы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов положены следующие направления:
а) повышение качества планирования и исполнения бюджета города Костромы, обеспечение его соответствия принятым обязательствам;
б) безусловное исполнение действующих расходных обязательств города Костромы, сокращение нефинансируемых обязательств;
в) обеспечение средне- и долгосрочной бюджетной устойчивости, что потребует адаптации бюджетных расходов к более низкому уровню доходов;
г) формирование эффективной системы бюджетных расходов; внедрение современных методов оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-экономического развития города Костромы, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых результатов;
д) расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг;
е) обеспечение практического применения реестра расходных обязательств города при формировании бюджета города и построение стратегии бюджетных расходов исходя из долгосрочных тенденций;
ж) реализация приоритетных национальных проектов, создающих условия для повышения качества образования, улучшения здоровья населения, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем;
з) осуществление поэтапного перехода к нормированию расходов бюджета города;
и) повышение роли среднесрочного финансового планирования, придание среднесрочному финансовому планированию статуса неотъемлемого и реально действующего механизма;
к) урегулирование и сокращение имеющейся бюджетной дебиторской и кредиторской задолженности;
л) совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечение реального конкурентного режима при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и рациональное использование средств бюджета города Костромы;
м) эффективное управление муниципальным долгом;
н) применение механизмов, стимулирующих муниципальные унитарные предприятия города Костромы, бюджетные учреждения города Костромы к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов;
о) поэтапное сокращение уровня дефицита бюджета города Костромы.
1.3. Основными направлениями, по которым будет осуществляться реализация налоговой политики города Костромы в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов, являются:
а) сохранение налоговой нагрузки на уровне, позволяющем обеспечить исполнение бюджетных обязательств;
б) совершенствование работы по повышению уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, в том числе за счет повышения уровня администрирования платежей в бюджет, активизации работы по применению процедур банкротства, списания безнадежной ко взысканию задолженности по платежам в бюджет, отмены дополнительных льгот по налоговым и другим платежам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) взаимодействие с налоговыми и иными территориальными подразделениями органов государственной власти по вопросам легализации заработной платы в организациях города;
г) создание условий, способствующих притоку инвестиционных ресурсов в экономику города Костромы;
д) повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
е) участие в развитии рынка земли и иной недвижимости, создание градостроительного кадастра и участие в создании земельного кадастра.
1.4. В целом реализация бюджетной и налоговой политики в 2010-2012 годах должна способствовать повышению качества и доступности бюджетных услуг, эффективности управления муниципальными финансами, переориентации деятельности главных распорядителей бюджетных средств на достижение конечных и измеримых результатов в новых условиях развития экономики.
2. Основные параметры бюджета города Костромы
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
┌──────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование параметра │ Величина параметра, тыс. рублей │
│ п/п │ бюджета ├────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────┤
│ │ │Отчетный год│Текущий год │ Очередной │ Плановый период │
│ │ │ │ │ год ├───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ 1-й год │ 2-й год │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1. │ВСЕГО ДОХОДОВ │ 2847722,90 │3929763,943 │3029919,100 │3279963,200│3629864,400│
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.1. │Общий объем налоговых и │ 2057995,70 │ 2667734,30 │ 2328064,00 │2532277,00 │2802400,00 │
│ │неналоговых доходов │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.1.1.│Налоги на прибыль, │ 1070414,90 │ 1346124,30 │ 1045752,00 │1124183,00 │1226484,00 │
│ │доходы, │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Налог на доходы │ 1070414,90 │ 1346124,30 │ 1045752,00 │1124183,00 │1226484,00 │
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Налоги на совокупный │ 361426,70 │ 362880,00 │ 336145,00 │ 357092,00 │ 376854,00 │
│ │доход │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Налоги на имущество │ 190546,20 │ 285048,00 │ 300223,00 │ 372465,00 │ 380171,00 │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Налог на имущество │ 28008,00 │ 54000,00 │ 43575,00 │ 44883,00 │ 48922,00 │
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Земельный налог │ 128182,90 │ 156298,00 │ 184606,00 │ 254618,00 │ 254618,00 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.1.2.│Доходы от использования │ 235127,90 │ 470229,00 │ 333792,00 │ 366053,00 │ 402649,00 │
│ │имущества, находящегося │ │ │ │ │ │
│ │в муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.1.3.│Доходы от продажи │ 104824,90 │ 88280,00 │ 213785,00 │ 41876,00 │ 41544,00 │
│ │материальных и │ │ │ │ │ │
│ │нематериальных активов │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.2. │Безвозмездные поступления│ 789727,20 │1262029,643 │ 701855,10 │ 747686,20 │ 827464,40 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ │ 2960863,60 │4079763,943 │ 3148919,10 │3406963,20 │3769864,40 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.1. │Общегосударственные │ 299506,70 │ 421670,40 │ 413183,10 │ 429845,10 │ 467169,70 │
│ │вопросы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │в том числе обслуживание │ 19263,10 │ 48200,00 │ 75000,00 │ 75000,00 │ 75000,00 │
│ │муниципального долга │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.2. │Национальная безопасность│ 33560,20 │ 31368,20 │ 25770,40 │ 27453,20 │ 30382,50 │
│ │и правоохранительная │ │ │ │ │ │
│ │деятельность │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.3. │Национальная экономика │ 268474,80 │ 218951,75 │ 82764,50 │ 88169,00 │ 97576,70 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.4. │Жилищно-коммунальное │ 819877,40 │ 1309759,99 │ 670838,60 │ 721964,60 │ 801043,30 │
│ │хозяйство и охрана │ │ │ │ │ │
│ │окружающей среды │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 132708,59 │ 244375,00 │ 100900,00 │ 107500,00 │ 118900,00 │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 36686,80 │ 77012,00 │ 22400,00 │ - │ - │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.5. │Образование │ 1135389,90 │ 1464295,20 │ 1435201,20 │1594190,70 │1768809,40 │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 9006,90 │ 29239,00 │ 5464,00 │ 5821,00 │ 6442,00 │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 14615,42 │ 19456,30 │ 6798,30 │ 6690,80 │ - │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.6. │Культура, кинематография,│ 43206,90 │ 59623,40 │ 62046,10 │ 63264,00 │ 70014,30 │
│ │средства массовой │ │ │ │ │ │
│ │информации │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ - │ 900,00 │ - │ - │ - │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 803,10 │ 1394,30 │ 1052,80 │ - │ - │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.7. │Здравоохранение, │ 355593,30 │ 550172,10 │ 441135,20 │ 478007,10 │ 530364,80 │
│ │физическая культура и │ │ │ │ │ │
│ │спорт │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 4202,62 │ 14176,00 │ 8000,00 │ 8522,00 │ 9432,00 │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 10131,10 │ 6631,80 │ 4965,40 │ 5289,60 │ 5854,00 │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.8. │Социальная политика │ 5254,40 │ 23922,90 │ 17980,00 │ 4069,50 │ 4503,70 │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │реализацию адресной │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной программы │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ассигнования на │ 2947,90 │ 8463,00 │ 14160,00 │ - │ - │
│ │реализацию муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ПРОФИЦИТ (+), │ -113140,70 │ -150000,00 │ -119000,00 │-127000,00 │-140000,00 │
│ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │ДЕФИЦИТ (-) │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4. │ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ │ │ │ │ │ │
│ │ДЕФИЦИТА │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.1. │Привлечение │ 270000,00 │ 470000,00 │ 585000,00 │ 697000,00 │ 817000,00 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.2. │Погашение │ 218477,00 │ 360800,00 │ 475000,00 │ 585000,00 │ 697000,00 │
├──────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ 5. │ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ │ 1008280,30 │ 1500000,00 │ 1500000,00 │1500000,00 │1500000,00 │
│ │МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘
3. Нормативы отчислений от налоговых доходов
в бюджет города Костромы на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов
┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование налога, │ Норматив отчислений, % │
│п/п│ сбора ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┤
│ │ │Отчетный год│ Текущий │ Очередной │ Плановый период │
│ │ │ │ год │ год ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ 1-й год │ 2-й год │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│1. │Налог на доходы │ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Единый налог, │ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │
│ │взимаемый в связи с │ │ │ │ │ │
│ │применением упрощенной│ │ │ │ │ │
│ │системы │ │ │ │ │ │
│ │налогообложения │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│3. │Единый налог на │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │
│ │вмененный доход │ │ │ │ │ │
│ │для отдельных видов │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│4. │Единый │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │
│ │сельскохозяйственный │ │ │ │ │ │
│ │налог │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Налог на имущество │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│6. │Транспортный налог │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│7. │Земельный налог │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
├───┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│8. │Государственная │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│ │пошлина │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┘
4. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств бюджета города Костромы по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
┌─────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование главных │ Коды классификации расходов бюджетов │ Объемы бюджетных ассигнований, тысяч рублей │
│ п/п │ распорядителей средств │ Российской Федерации │ │
│ │ бюджета города Костромы ├────────┬─────┬───────┬─────────┬───────┼──────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────┤
│ │ │Главный │Раз- │Подраз-│ Целевая │Вид │ Отчетный │ Текущий год │ Очередной │ Плановый период │
│ │ │распоря-│дел │дел │ статья │расхо- │ год │ │ год ├───────────┬──────────┤
│ │ │дитель │ │ │ │дов │ │ │ │ 1-й год │ 2-й год │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │Управление по делам │ 058 │ │ │ │ │ 88097,1 │ 119093 │ 117591 │ 126612 │ 140304,5 │
│ │культуры, международных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связей и туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрации города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Костромы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Общегосударственные │ 058 │ 01 │ │ │ │ 693,5 │ 1107,3 │ 1088,9 │ 1160 │ 1283,8 │
│ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Другие │ 058 │ 01 │ 14 │ │ │ 693,5 │ 1107,3 │ 1088,9 │ 1160 │ 1283,8 │
│ │общегосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Реализация │ 058 │ 01 │ 14 │ 0920000 │ │ 693,5 │ 1107,3 │ 1088,9 │ 1160 │ 1283,8 │
│ │государственных функций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение других │ 058 │ 01 │ 14 │ 0920300 │ │ 693,5 │ 1107,3 │ 1088,9 │ 1160 │ 1283,8 │
]]>│ │воспитательная работа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с молодежью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Проведение мероприятий │ 953 │ 07 │ 07 │ 4310100 │ │ 6396,8 │ 10286,7 │ 12011,6 │ 13036,8 │ 14457,8 │
│ │для детей и молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 07 │ 07 │ 4310100 │ 001 │ 6396,8 │ 10286,7 │ 12011,6 │ 13036,8 │ 14457,8 │
│ │бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Мероприятия │ 953 │ 07 │ 07 │ 4320000 │ │ 3205 │ 3457,2 │ 3457 │ 3720,4 │ 4125,9 │
│ │по проведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровительной кампании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Оздоровление детей │ 953 │ 07 │ 07 │ 4320200 │ │ 3205 │ 3457,2 │ 3457 │ 3720,4 │ 4125,9 │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 07 │ 07 │ 4320200 │ 500 │ 3205 │ 3457,2 │ 3457 │ 3720,4 │ 4125,9 │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Другие вопросы в области │ 953 │ 07 │ 09 │ │ │ 329,8 │ 1360 │ 1144 │ 1042,8 │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Целевые программы │ 953 │ 07 │ 09 │ 7950000 │ │ 329,8 │ 1360 │ 1144 │ 1042,8 │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Программа
"Дети │ 953 │ 07 │ 09 │ 7950100 │ │ │ 115 │ 175 │ │ │
│ │Костромы" на 2007-2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 07 │ 09 │ 7950100 │ 500 │ │ 115 │ 175 │ │ │
│ │бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Программа
"Пропаганда │ 953 │ 07 │ 09 │ 7950500 │ │ 329,8 │ 1245 │ 969 │ 1042,8 │ │
│ │здорового образа жизни и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │асоциального поведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подростков и молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │города Костромы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2008-2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 07 │ 09 │ 7950500 │ 500 │ 329,8 │ 1245 │ 969 │ 1042,8 │ │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Здравоохранение, │ 953 │ 09 │ │ │ │ 13176,6 │ 12084,9 │ 11918,3 │ 12695,9 │ 14051,3 │
│ │физическая культура и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спорт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Физическая культура и │ 953 │ 09 │ 08 │ │ │ 4735,4 │ 4553,9 │ 4375 │ 4660 │ 5158 │
│ │спорт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Центры спортивной │ 953 │ 09 │ 08 │ 4820000 │ │ 4735,4 │ 4553,9 │ 4375 │ 4660 │ 5158 │
│ │подготовки (сборные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │команды) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Обеспечение деятельности │ 953 │ 09 │ 08 │ 4829900 │ │ 4735,4 │ 4553,9 │ 4375 │ 4660 │ 5158 │
│ │подведомственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 09 │ 08 │ 4829900 │ 001 │ 4735,4 │ 4553,9 │ 4375 │ 4660 │ 5158 │
│ │бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Другие вопросы в области │ 953 │ 09 │ 10 │ │ │ 8441,2 │ 7531 │ 7543,3 │ 8035,9 │ 8893,3 │
│ │здравоохранения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Руководство и управление │ 953 │ 09 │ 10 │ 0020000 │ │ 4164,8 │ 5284,3 │ 5284,3 │ 5629,4 │ 6230 │
│ │в сфере установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функций органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации и органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Центральный аппарат │ 953 │ 09 │ 10 │ 0020400 │ │ 4164,8 │ 5284,3 │ 5284,3 │ 5629,4 │ 6230 │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 09 │ 10 │ 0020400 │ 500 │ 4164,8 │ 5284,3 │ 5284,3 │ 5629,4 │ 6230 │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Учебно-методические │ 953 │ 09 │ 10 │ 4520000 │ │ 1976,2 │ 2246,7 │ 2259 │ 2406,5 │ 2663,3 │
│ │кабинеты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │централизованные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бухгалтерии, группы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания, учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фильмотеки, межшкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учебно-производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комбинаты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │логопедические пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Обеспечение деятельности │ 953 │ 09 │ 10 │ 4529900 │ │ 1976,2 │ 2246,7 │ 2259 │ 2406,5 │ 2663,3 │
│ │подведомственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 953 │ 09 │ 10 │ 4529900 │ 001 │ 1976,2 │ 2246,7 │ 2259 │ 2406,5 │ 2663,3 │
│ │бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Целевые программы │ 953 │ 09 │ 10 │ 7950000 │ │ 2300,2 │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Программа
"Дети │ 953 │ 09 │ 10 │ 7950100 │ │ 158,9 │ │ │ │ │
│ │Костромы" на 2007-2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Мероприятия в области │ 953 │ 09 │ 10 │ 7950100 │ 079 │ 158,9 │ │ │ │ │
│ │здравоохранения, спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и физической культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Программа
"Пропаганда │ 953 │ 09 │ 10 │ 7950500 │ │ 2141,3 │ │ │ │ │
│ │здорового образа жизни и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │асоциального поведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подростков и молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │города Костромы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2008-2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Мероприятия в области │ 953 │ 09 │ 10 │ 7950500 │ 079 │ 2141,3 │ │ │ │ │
│ │здравоохранения, спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и физической культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ 22. │Контрольно-счетная │ 977 │ │ │ │ │ 4611,3 │ 6422,5 │ 6897,3 │ 7347,7 │ 8131,7 │
│ │комиссия города Костромы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Общегосударственные │ 977 │ 01 │ │ │ │ 4611,3 │ 6422,5 │ 6897,3 │ 7347,7 │ 8131,7 │
│ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Обеспечение деятельности │ 977 │ 01 │ 06 │ │ │ 4611,3 │ 6422,5 │ 6897,3 │ 7347,7 │ 8131,7 │
│ │финансовых, налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │таможенных органов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(финансово-бюджетного) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надзора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Руководство и управление │ 977 │ 01 │ 06 │ 0020000 │ │ 4611,3 │ 6422,5 │ 6897,3 │ 7347,7 │ 8131,7 │
│ │в сфере установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функций органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации и органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Центральный аппарат │ 977 │ 01 │ 06 │ 0020400 │ │ 3355 │ 4720,7 │ 5125,2 │ 5459,9 │ 6042,5 │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 977 │ 01 │ 06 │ 0020400 │ 500 │ 3355 │ 4720,7 │ 5125,2 │ 5459,9 │ 6042,5 │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Руководитель контрольно- │ 977 │ 01 │ 06 │ 0022500 │ │ 1256,3 │ 1701,8 │ 1772,1 │ 1887,8 │ 2089,2 │
│ │счетной палаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования и его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заместители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Выполнение функций │ 977 │ 01 │ 06 │ 0022500 │ 500 │ 1256,3 │ 1701,8 │ 1772,1 │ 1887,8 │ 2089,2 │
│ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ │ │2960863,6 │ 4079763,943 │ 3148919,1 │ 3406963,2 │3769864,4 │
└─────┴─────────────────────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘
