АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2009 г. № 1182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 № 444-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Дополнительное образование в спортивных школах на 2010 - 2012 годы" согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 08.10.2009 № 1182
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
I. Паспорт Программы
Наименование Программы дополнительное образование в спортивных школах на
2010 - 2012 годы
Муниципальная услуга, дополнительное образование в спортивных школах
оказываемая в рамках
Программы
Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009 N
разработки 444-р "О разработке ведомственных целевых программ
Программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики на 2010 - 2012 годы"
Субъект бюджетного управление по физической культуре, спорту и
планирования, молодежной политике администрации района
ответственный за
реализацию Программы
Цель Программы осуществление физического воспитания детей и
подростков Нижневартовского района
Задача Программы реализация учебно-тренировочных программ в
отделениях по видам спорта с привлечением
максимально большого числа детей
Целевые показатели численность воспитанников;
результативности количество спортсменов-разрядников, МС, МСМК;
обеспеченность тренерско-преподавательским составом
от норматива, установленного в России
Характеристика сохранение и развитие кадрового потенциала;
программных улучшение материально-технической базы, обеспечение
мероприятий учреждений коммунальными услугами, услугами связи,
транспортными услугами и прочими расходами
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и источники объем финансирования Программы - 172150,1 тыс.
финансирования руб., в том числе: в 2010 году - 55643,7 тыс. руб.,
в 2011 году - 57309,4 тыс. руб., в 2012 году -
59197,0 тыс. руб.
Источник финансирования Программы - местный бюджет
Ожидаемые конечные увеличение количества занимающихся в спортивных
результаты реализации школах;
Программы и показатели сохранение тренерско-преподавательского состава;
социально-экономической улучшение качества учебно-тренировочного процесса;
эффективности увеличение количества спортсменов спортивных школ,
имеющих спортивные разряды
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района, включает 2 образовательных учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп".
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу в учреждениях дополнительного образования детей, составила:
в 2008 году - 1660 чел., что составляет 22,0% от общей численности детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 21 года;
в 2007 году - 1603 чел., или 19,0% от общей численности детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 21 года.
По состоянию на конец 2008/2009 учебного года численность занимающихся составила 1470 чел., или 20% от общей численности детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 21 года.
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику показателей объема оказания муниципальной услуги, представлена согласно приложению 1 к ведомственной целевой Программе.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
Потенциальными потребителями муниципальной услуги являются все жители района в возрасте от 6 до 21 года включительно. В соответствии с единовременной пропускной способностью сооружений спортивных школ в соотношении с режимом эксплуатации данных сооружений в период с 2006 по 2009 годы доступность муниципальной услуги выросла с 41% до 49%, увеличение связано с вводом в эксплуатацию новых объектов и реконструкцией спортивных сооружений.
За период 2006 - 2008 годов запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов на предоставление услуги в общем числе запросов составляла 100% от федерального норматива (20% от количества жителей в возрасте от 6 до 15 лет).
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена согласно приложению 1 к ведомственной целевой Программе.
2.3. Качество оказания муниципальной услуги.
Показателями, характеризующими качество оказания муниципальной услуги, являются:
количество (отсутствие) жалоб, признанных обоснованными администрацией района;
количество (отсутствие) предписаний надзорных органов (СЭС, Роспотребнадзор, Госпожнадзор);
фактическая наполняемость групп от нормативной;
выполнение спортивных разрядов: мастер спорта России, кандидат в мастера спорта России, I спортивный разряд;
обеспеченность тренерско-преподавательским составом от норматива, установленного в России.
Данные показатели характеризуют в той или иной степени уровень организации учебно-тренировочного процесса и реализации образовательных программ дополнительного образования.
Информация, характеризующая динамику отдельных показателей
качества оказания муниципальной услуги, представлена согласно приложению 1 к ведомственной целевой Программе.
2.4. Объем расходов на оказание муниципальной услуги.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 - 2012 годах составит 172150,1 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 55643,7 тыс. руб., в 2011 году - 57309,4 тыс. руб., в 2012 году - 59197,0 тыс. руб. Объем расходов на одного человека по оказанию муниципальной услуги в 2010 - 2012 годах составит: в 2010 году - 36,37 тыс. руб., в 2011 году - 35,59 тыс. руб., в 2012 году - 34,62 тыс. руб.
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику показателей объема расходов на оказание муниципальной услуги, представлена согласно приложению 1 к ведомственной целевой Программе.
III. Цель реализации Программы
Осуществление физического воспитания детей и подростков Нижневартовского района в 2010 - 2012 годах.
IV. Ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация мероприятий
Программы позволит продолжить учебно-спортивную деятельность учреждений, воспитывать здоровое поколение, сохранить тренерско-преподавательский состав, увеличить численность занимающихся до 1710 человек, выполнить норматив:
мастера спорта России - 3 спортсменам;
кандидата в мастера спорта - 24 спортсменам;
первый спортивный разряд - 41 спортсмену.
Ожидаемые конечные результаты Программы указаны в приложении 2
к ведомственной целевой Программе.
V. Задачи по достижению цели Программы
Основной задачей по достижению цели является реализация учебно-тренировочных программ в отделениях по видам спорта с привлечением максимально большого числа детей.
Для достижения основной цели Программы, согласно приложению 3
к ведомственной целевой Программе, необходимо:
сохранение кадрового потенциала;
улучшение материально-технической базы, обеспечение учреждения коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами.
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Объем
ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет 172150,1 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 55643,7 тыс. руб., в 2011 году - 57309,4 тыс. руб., в 2012 году - 59197,0 тыс. руб., согласно приложению 4 к ведомственной целевой Программе.
VII. Предоставление ежеквартальной информации
и годовой отчетности по форме
Ежеквартальную информацию и годовой отчет
по реализации мероприятий Программы управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района представляет в комитет экономики администрации района по утвержденной форме согласно приложению 5 к ведомственной целевой Программе.
VIII. Механизм реализации Программы
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района.
В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает с комитетом экономики и департаментом финансов администрации района уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения согласно приложению 5
к ведомственной целевой Программе. Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей администрации района и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.
Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района:
разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
передает при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям, которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;
подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава района.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌────┬──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │Отчетный │Отчетный │Отчетный │ Текущий │
│п/п │ показателя │ницы │2006 год │2007 год │2008 год │2009 год │
│ │ │изме-│ │ │ │ │
│ │ │рения│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│1. │Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ) │
├────┼──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1.1.│Показатель контингента│чел. │ 8004 │ 7804 │ 7572 │ 7398 │
│ │в возрасте от 6 до 21 │ │ │ │ │ │
│ │года (по данным │ │ │ │ │ │
│ │статистики) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2.│Показатель дефицита │чел. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
│ │(20% от численности │ │ │ │ │ │
│ │детей в возрасте от 6 │ │ │ │ │ │
│ │до 15 лет) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.3.│Оценка потребности │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │(20% от численности │ │ │ │ │ │
│ │детей в возрасте от 6 │ │ │ │ │ │
│ │до 15 лет) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│2. │Показатель доступности муниципальной услуги │
├────┼──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│2.1.│Показатель единой │чел./│ 410 │ 410 │ 443 │ 458 │
│ │пропускной способности│час. │ │ │ │ │
│ │сооружений спортивных │ │ │ │ │ │
│ │школ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.2.│Показатель пропускной │чел. │ 3280 │ 3280 │ 3544 │ 3664 │
│ │способности спортивных│ │ │ │ │ │
│ │сооружений в смену │ │ │ │ │ │
│ │(ЕПС чел./час. x 8 │ │ │ │ │ │
│ │час.) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги (выполнения работ)│
├────┼──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3.1.│Подготовка │чел. │ │ │ │ │
│ │спортсменов: │ │ │ │ │ │
│ │мастеров спорта │ │ │ 1 │ 2 │ 2 │
│ │России; │ │ │ │ │ │
│ │кандидатов в мастера │ │ 3 │ 25 │ 6 │ 3 │
│ │спорта; │ │ │ │ │ │
│ │I спортивного разряда │ │ 4 │ 11 │ 18 │ 7 │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.2.│Обеспеченность │ % │ 34,7 │ 44,6 │ 46,7 │ 46,7 │
│ │тренерско- │ │ │ │ │ │
│ │преподавательским │ │ │ │ │ │
│ │составом от норматива,│ │ │ │ │ │
│ │установленного в │ │ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) │
├────┼──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│4.1.│Объем бюджетных │тыс. │ 21720,0 │ 55047,0 │ 66856,0 │ 56436,0 │
│ │ассигнований на │руб. │ │ │ │ │
│ │оказание муниципальной│ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5. │Цена муниципальной │тыс. │бесплатно│бесплатно│бесплатно│бесплатно│
│ │услуги │руб. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
┌───┬────────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ Отчетные │Промежуточные │Ко- │
│п/п│ показателя │ницы │ значения │ значения │неч-│
│ │ │изме-│ показателей │ показателей │ные │
│ │ │рения├────┬────┬────┼────┬────┬────┤це- │
│ │ │ │от- │от- │те- │оче-│пла-│пла-│ле- │
│ │ │ │чет-│чет-│ку- │ред-│но- │но- │вые │
│ │ │ │ный │ный │щий │ной │вый │вый │по- │
│ │ │ │2007│2008│2009│2010│пе- │пе- │ка- │
│ │ │ │год │год │год │год │риод│риод│за- │
│ │ │ │ │ │ │ │2011│2012│тели│
│ │ │ │ │ │ │ │год │год │ │
├───┼────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. │Численность воспитанников │чел. │1603│1660│1470│1530│1610│1710│1710│
├───┼────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. │Количество подготовленных │чел. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спортсменов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │МС; │ │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │
│ │КМС; │ │ 25 │ 6 │ 3 │ 7 │ 8 │ 9 │ 24 │
│ │I спортивный разряд │ │ 11 │ 18 │ 7 │ 11 │ 14 │ 16 │ 41 │
├───┼────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. │Обеспеченность тренерско- │ % │44,6│46,7│46,7│46,7│46,7│46,7│46,7│
│ │преподавательским составом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │от норматива, установленного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в России │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
┌───┬─────────────┬───────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │Мероприятия, │ Оче- │ В том числе поквартально │Плановый период│
│п/п│направленные │редной ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ на решение │ 2010 │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ задач │ год │квартал│квартал│квартал│квартал│ год │ год │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Задача: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализация │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учебно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тренировочных│ │ │ │ │ │ │ │
│ │программ в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отделениях по│ │ │ │ │ │ │ │
│ │видам спорта │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │привлечением │ │ │ │ │ │ │ │
│ │максимально │ │ │ │ │ │ │ │
│ │большого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числа детей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Мероприятия: │38745,7│6660,2 │11911,5│9117,2 │11056,8│41146,8│41146,8│
│ │сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │развитие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Улучшение │16898,0│4935,4 │3735,8 │3006,8 │5220,0 │16162,6│18050,2│
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными│ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связи, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными│ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходами │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Итого │55643,7│11595,6│15647,3│12124,0│16276,8│57309,4│59197,0│
└───┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
┌────┬───────────────┬────┬───────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │Еди-│Текущий│ Очередной финансовый 2010 год │Плановый период│
│п/п │ показателя │ницы│ 2009 ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ │из- │ год, │ всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ме- │оценка │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ год │ год │
│ │ │ре- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ния │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс.│56436,0│55643,7│11595,6│15647,3│12124,0│16276,8│57309,4│59197,0│
│ │на выполнение │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выполнению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы │тыс.│56436,0│55643,7│11595,6│15647,3│12124,0│16276,8│57309,4│59197,0│
│ │на реализацию │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.1.│За счет │тыс.│56436,0│55643,7│11595,6│15647,3│12124,0│16276,8│57309,4│59197,0│
│ │бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.2.│За счет платы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.3.│За счет прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов │тыс.│38,39 │36,37 │7,57 │10,26 │7,91 │10,63 │35,59 │34,62 │
│ │на реализацию │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Дополнительное образование в спортивных школах
на 2010 - 2012 годы"
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Наименование │Отчетный период│Отклонение│ Примечание │
│ показателя ├──────────┬────┼───┬──────┤ (основные │
│ │уточненный│факт│ % │абсо- │ факторы, │
│ │ план на │ │ │лютное│ обусловившие │
│ │ ____ │ │ │(гр. 3│неисполнение/ │
│ │ квартал │ │ │- гр. │перевыполнение│
│ │ (год) │ │ │ 2) │показателей) *
│
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│численность воспитанников │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│количество учебно-тренировочных│ │ │ │ │ │
│групп │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│количество подготовленных │ │ │ │ │ │
│спортсменов: │ │ │ │ │ │
│МС; │ │ │ │ │ │
│КМС; │ │ │ │ │ │
│I спортивный разряд │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│обеспеченность тренерско- │ │ │ │ │ │
│преподавательским составом от │ │ │ │ │ │
│норматива, установленного в │ │ │ │ │ │
│России │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы, в том числе по │ │ │ │ │ │
│источникам финансирования: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет бюджетных │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────┴────┴───┴──────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
