ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2008 г. № 2143/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2009 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 17.07.2009 № 938
, от 30.09.2009 № 1203
,
с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009))
Внесено: В.А. Фейгиной, начальником Управления культуры города Пензы.
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, Постановлением
Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и статьей 41
Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период предусматривать финансирование ведомственной целевой программы
развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Рябихину Л.Ю., Управление культуры города Пензы (Фейгина В.А.).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ
Приложение
к Постановлению
Главы администрации
от 15 декабря 2008 г. № 2143/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 - 2011 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 30.09.2009 № 1203)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Паспорт
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Ведомственная целевая программа "Укрепление │
│Программы │материально-технической базы и проведение │
│ │капитального ремонта зданий и сооружений │
│ │учреждений, подведомственных Управлению культуры │
│ │города Пензы, на 2009 - 20011 гг." │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │Приказ Управления культуры города Пензы № 81 от │
│решения о │28.08.2008 "О разработке ведомственных целевых │
│разработке │программ" │
│Программы │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата │15.12.2008 │
│утверждения │ │
│Программы │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Управление культуры города Пензы │
│Программы │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цели: │
│Программы │- создание благоприятных условий для реализации │
│ │творческого потенциала и культурного отдыха │
│ │населения города Пензы. │
│ │Задачи: │
│ │- организация содержания и капитального ремонта │
│ │зданий и сооружений муниципальных учреждений, │
│ │находящихся в оперативном управлении; │
│ │- материально-техническое оснащение учреждений │
│ │культуры │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые │Доля отремонтированных площадей в общей │
│индикаторы │потребности площадей, подлежащих капитальному │
│Программы и их │ремонту. │
│значения │- в 2009 г. на 9,7% │
│ │- в 2010 г. на 0% │
│ │- в 2011 г. на 0% │
│ │Обеспечение приобретения и обновления основных │
│ │средств учреждениями культуры в 2009 г. на 2,4%. │
│ │Обновление книжного фонда в библиотеках МУ "ИБЦ" с│
│ │7% в 2008 г. до 60% в 2009 г. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2009 - 2011 годы │
│реализации │2009 - 1 этап │
│Программы │- отремонтировать 6115 кв. м площадей, 2216,3 п/м │
│ │пожарного водопровода, 0,41 т металлоконструкций │
│ │эвакуационных выходов в учреждениях │
│ │дополнительного образования детей и муниципальных │
│ │учреждениях культуры; │
│ │- укрепить материально-техническую базу учреждений│
│ │культуры; │
│ │- обновить книжный фонд в МУ "ИБЦ" │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │Капитальный ремонт помещений муниципальных │
│основных │учреждений дополнительного образования детей. │
│мероприятий │Капитальный ремонт учреждений культуры. │
│ │Капитальный ремонт помещений библиотек. │
│ │Замена основных элементов активной части основных │
│ │средств в муниципальных учреждениях культуры. │
│ │Обновление книжного фонда в муниципальном │
│ │учреждении "Информационно-библиотечный центр г. │
│ │Пензы" │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Управление культуры города Пензы, подведомственные│
│основных │учреждения │
│мероприятий │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Бюджет города Пензы - 26662,7 тыс. руб., в том │
│источники │числе: │
│финансирования │2009 г. - 26662,7 тыс. руб. │
│ │2010 г. - 0 тыс. руб. │
│ │2011 г. - 0 тыс. руб. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Организационная│Реализация Программы осуществляется муниципальными│
│схема │учреждениями, подведомственными Управлению │
│управления и │культуры города Пензы. Организацию, координацию, │
│контроля за │контроль за реализацией Программы осуществляет │
│реализацией │Управление культуры города Пензы, вносит в │
│Программы │установленном порядке предложения по уточнению │
│ │мероприятий Программы с учетом социально- │
│ │экономической значимости. Руководители │
│ │подведомственных учреждений несут ответственность │
│ │за качественное, своевременное, целевое исполнение│
│ │программных мероприятий. Контроль за достижением │
│ │целей Программы осуществляет Администрация города │
│ │Пензы в лице Управления по стратегическому │
│ │развитию, инвестициям и целевым программам │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Повышение качества и доступности предоставления │
│результаты от │культурно-массовых мероприятий в сфере культуры. │
│реализации │Увеличение числа пользователей библиотек. │
│Программы │Увеличение количества посещений культурно-массовых│
│ │мероприятий и досуговых объектов, учреждений │
│ │культуры │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и
обоснование ее решения программными методами
на уровне ведомства
Необходимость формирования данной Программы направлена на сохранение культурных ценностей, обеспечение предоставления качественных и доступных муниципальных услуг, позиционирование культурной среды как составляющей имиджа города. Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень предоставления муниципальных услуг населению города. В настоящее время ситуация по оздоровлению материально-технической базы остается первоочередной. Моральный и технический износ зданий, оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, аттракционов в отдельных учреждениях культуры достигает свыше 60% (дата приобретения и установки основных средств 1970 - 1980 гг.). В творческих коллективах отсутствуют современные концертные костюмы.
Отсутствие системного бюджетного финансирования на капитальный ремонт зданий не позволяет выполнение СМР по полной их потребности. Недостаточная оснащенность современным, техническим и специальным оборудованием приводит к неконкурентоспособности муниципальных услуг отрасли культуры.
Таким образом, в муниципальной системе образования и культуры имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.
Внедрение системы программно-целевого управления, ориентированного на результат, позволит объективно оценивать функционирование сферы культуры с минимальными организационно-экономическими затратами. Для повышения объективности состояния основных фондов в учреждениях культуры проводится ежегодная инвентаризация, которая позволяет выявлять пассивные элементы основных средств.
Тенденция к росту активной части основных фондов (оборудования) позволит использовать лучшее сочетание ресурсов для создания культурных благ.
За период 2006 - 2008 гг. в муниципальные учреждения культуры было направлено свыше 37,0 млн. руб. Из них 27,9 млн. руб. освоено на капитальный ремонт зданий. Приобретен сборно-разборный павильон-сцена, что позволило сократить ежегодные затраты по монтажу, демонтажу временной сценической площадки при проведении культурно-массовых мероприятий. Приобретено мультимедийное оборудование, световой комплекс зрительного зала в учреждениях клубного типа.
2. Определение измеримых целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и культурного отдыха населения города Пензы.
Следствием достижения цели является обновление части основных фондов и максимальная эксплуатация существующего имущества, находящегося в оперативном управлении.
Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:
- организация содержания и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений, находящихся в оперативном управлении;
- материально-техническое оснащение учреждений культуры (приобретение концертных костюмов для ведущих творческих коллективов; приобретение и монтаж светового комплекса; оснащение книжным фондом муниципальных библиотек города Пензы; приобретение специального оборудования для парков культуры и отдыха и Пензенского зоопарка; оснащение необходимыми постановочными материалами спектаклей в театральном сезоне).
3. Целевые индикаторы Программы
(измеряемые, количественные)
┌─────────────────┬────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ Целевые │Ед. изм.│ 2008 г. │2009 г.│2010 г.│2011 г.│
│ индикаторы │ │ (базовое │ │ │ │
│ │ │ значение) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Доля │ % │Общая оценка │ 9,7 │ 0 │ 0 │
│отремонтированных│ │площадей, │ │ │ │
│площадей в общей │ │требующих │ │ │ │
│потребности │ │капитального │ │ │ │
│площадей, │ │ремонта в │ │ │ │
│подлежащих │ │муниципальных │ │ │ │
│капитальному │ │учреждениях │ │ │ │
│ремонту в │ │культуры, на │ │ │ │
│подведомственных │ │среднесрочную │ │ │ │
│учреждениях │ │перспективу │ │ │ │
│ │ │(63165 кв. м) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Обновление и │ % │Наличие ОС на │ 2,4 │ 0 │ 0 │
│приобретение │ │конец года по │ │ │ │
│основных средств │ │полной учетной │ │ │ │
│учреждениям │ │стоимости │ │ │ │
│культуры │ │(105376 тыс. │ │ │ │
│ │ │руб.) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Обновление │ % │Наличие │ 60 │ 0 │ 0 │
│книжных фондов │ │книжного фонда │ │ │ │
│библиотек МУ │ │на конец года │ │ │ │
│"ИБЦ" │ │по полной │ │ │ │
│ │ │учетной │ │ │ │
│ │ │стоимости (6574│ │ │ │
│ │ │тыс. руб.) │ │ │ │
└─────────────────┴────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┘
Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Управлением культуры города Пензы проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведения капитального ремонта, составила 63165 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.
Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в муниципальных учреждениях культуры) отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта, к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта, в количественных показателях (кв. м).
2009 г. 6115: 63165 = 9,7%.
Для исчисления показателя (процента обновления и приобретения специального оборудования в учреждениях культуры) за базу приняты годовые сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (форма 11-краткая) за 2007 г. Данная форма утверждена Приказом Росстата от 14.08.2008 № 189 (с изменениями от 10.07.2009 № 132).
Описание показателя (процент обновления и приобретения специального оборудования в учреждениях культуры) отражает отношение сумм приобретения основных средств по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на конец 2007 года.
2009 г. 2491,0: 105376 = 2,4%.
Для исчисления показателя обновления книжного фонда библиотек МУ "ИБЦ" за базу приняты годовые сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (форма 11-краткая) за 2007 г.
Описание показателя (обновление книжных фондов библиотек МУ "ИБЦ") отражает отношение сумм приобретения (комплектования) книжного фонда по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию книжного фонда на конец 2007 года.
2009 г. 3942,0: 6574,0 = 60%.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2009 - 2011 годы.
В 2009 году - 1 этап: провести работы по капитальному ремонту в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в объеме 6613,4 тыс. руб., помещений библиотек на 1093,7 тыс. руб., муниципальных учреждений культуры на 12522,6 тыс. руб.
На приобретение специального оборудования направить 2254,0 тыс. руб., пошив концертных костюмов для ведущих коллективов - 237,0 тыс. руб., на комплектование книжных фондов - 3942,0 тыс. руб.
5. Система программных мероприятий
┌────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐
│ Программные │ Ответственные │Показатель│Сроки реализации│
│ мероприятия │ исполнители │(ед. изм.)│ мероприятий │
│ │ │ ├──────┬────┬────┤
│ │ │ │ 2009 │2010│2011│
│ │ │ │ год │год │год │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Цель. Обеспечение │ │ │ │ │ │
│прав граждан на │ │ │ │ │ │
│доступ к культурным │ │ │ │ │ │
│ценностям │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Задача 1. Сохранение│ │ │ │ │ │
│культурного и │ │ │ │ │ │
│исторического │ │ │ │ │ │
│наследия │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- капитальный ремонт│Муниципальное │кв. м │545,7 │ 0 │ 0 │
│помещений │учреждение │ │ │ │ │
│библиотек: │"Информационно- │ │ │ │ │
│ │библиотечный │ │ │ │ │
│ │центр" │ │ │ │ │
│ул. Чаадаева, 91 │ │тыс. руб. │ 72,8 │ 0 │ 0 │
│ул. Бекешская, 4 │ │тыс. руб. │347,5 │ 0 │ 0 │
│ул. Рахманинова, 7/3│ │тыс. руб. │174,9 │ 0 │ 0 │
│ул. Циолковского, 12│ │тыс. руб. │498,5 │ 0 │ 0 │
│Обновление книжного │ │% │ 60 │ 0 │ 0 │
│фонда библиотек, │ │ │ │ │ │
│приобретение │ │тыс. руб. │4032,8│ 0 │ 0 │
│специального │ │ │ │ │ │
│оборудования │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Задача 1.2. │ │ │ │ │ │
│Сохранение и │ │ │ │ │ │
│развитие творческого│ │ │ │ │ │
│потенциала │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Капитальный ремонт: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- зрительного зала │Муниципальное │кв. м. │780,0 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение │тыс. руб. │8565,0│ 0 │ 0 │
│ │"Центр │ │ │ │ │
│ │хореографического│ │ │ │ │
│ │искусства г. │ │ │ │ │
│ │Пензы" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- ремонт входной │Муниципальное │кв. м │105,3 │ 0 │ 0 │
│группы с ул. К. │учреждение │тыс. руб. │993,7 │ 0 │ 0 │
│Маркса │"Центральный парк│ │ │ │ │
│ │культуры и отдыха│ │ │ │ │
│ │имени В.Г. │ │ │ │ │
│ │Белинского" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- входной группы │Муниципальное │кв. м │547,4 │ 0 │ 0 │
│ограждения │учреждение Парк │тыс. руб. │1850,0│ 0 │ 0 │
│ │культуры и отдыха│ │ │ │ │
│ │"Олимпийский" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- кровли здания │Муниципальное │кв. м │ 540 │ 0 │ 0 │
│львятника │учреждение │тыс. руб. │1113,9│ 0 │ 0 │
│ │"Пензенский │ │ │ │ │
│ │зоопарк" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Укрепление │Муниципальное │% │ 13,1 │ 0 │ 0 │
│материально- │учреждение "Центр│тыс. руб. │1783,0│ 0 │ 0 │
│технической базы │хореографического│ │ │ │ │
│учреждений культуры │искусства г. │ │ │ │ │
│путем замены │Пензы" │ │ │ │ │
│основных элементов │Муниципальное │% │ 82,5 │ 0 │ 0 │
│активной части │учреждение │тыс. руб. │237,0 │ 0 │ 0 │
│основных средств │"Русский народный│ │ │ │ │
│ │оркестр "Пенза" │ │ │ │ │
│ │Муниципальное │% │ 3,9 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение │тыс. руб. │ 70,0 │ 0 │ 0 │
│ │"Пензенский театр│ │ │ │ │
│ │юного зрителя" │ │ │ │ │
│ │Муниципальное │% │ 1,5 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение Парк │тыс. руб. │100,0 │ 0 │ 0 │
│ │культуры и отдыха│ │ │ │ │
│ │"Олимпийский" │ │ │ │ │
│ │Муниципальное │% │ 1,5 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение │тыс. руб. │210,2 │ 0 │ 0 │
│ │"Пензенский │ │ │ │ │
│ │зоопарк" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
]]>│Задача 1.3. │ │ │ │ │ │
│Поддержка творческих│ │ │ │ │ │
│кадров и молодых │ │ │ │ │ │
│дарований │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│Капитальный ремонт: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- хорового класса │Муниципальное │кв. м │234,0 │ 0 │ 0 │
│ │образовательное │тыс. руб. │219,0 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение │ │ │ │ │
│ │дополнительного │ │ │ │ │
│ │образования детей│ │ │ │ │
│ │"Детская │ │ │ │ │
│ │музыкальная школа│ │ │ │ │
│ │№ 1 г. Пензы" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- пожарного │Муниципальное │п/м │2216,3│ 0 │ 0 │
│водопровода, │образовательное │кв. м │ 1486 │ 0 │ 0 │
│- кровли, │учреждение │кв. м │225,5 │ 0 │ 0 │
│- внутренних │дополнительного │тыс. руб. │ 3616 │ 0 │ 0 │
│помещений │образования детей│ │ │ │ │
│ │"Детская │ │ │ │ │
│ │музыкальная школа│ │ │ │ │
│ │№ 2" │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- кровли │Муниципальное │кв. м │ 516 │ 0 │ 0 │
│ │образовательное │тыс. руб. │681,4 │ 0 │ 0 │
│ │учреждение │ │ │ │ │
│ │дополнительного │ │ │ │ │
│ │образования детей│ │ │ │ │
│ │детская │ │ │ │ │
│ │музыкальная школа│ │ │ │ │
│ │№ 9 г. Пензы │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- полов │Муниципальное │кв. м │ 32 │ 0 │ 0 │
│- эвакуационных │образовательное │т │ 0,41 │ 0 │ 0 │
│выходов здания │учреждение │тыс. руб. │410,2 │ 0 │ 0 │
│(металлоконструкций)│дополнительного │ │ │ │ │
│ │образования детей│ │ │ │ │
│ │"Детская │ │ │ │ │
│ │музыкальная │ │ │ │ │
│ │школа № 15" г. │ │ │ │ │
│ │Пензы │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- оконных │Муниципальное │кв. м │113,0 │ 0 │ 0 │
│конструкций │образовательное │ │ │ │ │
│- выставочного зала │учреждение │кв. м │200,0 │ 0 │ 0 │
│ │дополнительного │тыс. руб. │966,8 │ 0 │ 0 │
│ │образования детей│ │ │ │ │
│ │"Детская │ │ │ │ │
│ │художественная │ │ │ │ │
│ │школа № 1 имени │ │ │ │ │
│ │В.Е. Татлина" г. │ │ │ │ │
│ │Пензы │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┤
│- фасада здания │Муниципальное │кв. м │ 790 │ 0 │ 0 │
│- внутренних │образовательное │кв. м │ 0 │ 0 │ 0 │
│помещений │учреждение │тыс. руб. │720,0 │ 0 │ 0 │
│ │дополнительного │ │ │ │ │
│ │образования детей│ │ │ │ │
│ │"Детская │ │ │ │ │
│ │художественная │ │ │ │ │
│ │школа № 3" г. │ │ │ │ │
│ │Пензы │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────┴────┴────┘
6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия
по их снижению
Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Невыполнение мероприятий ведомственной программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:
- несвоевременное финансирование объемов Программы;
- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта наружных работ;
- доработка проектно-сметной документации с учетом роста индекса цен на проведение ремонтных работ;
- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);
- несостоявшиеся конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг;
- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.
С целью минимизации этих рисков необходимо реализовать механизмы (своевременно размещать муниципальные заказы, проводить конкурсные процедуры, осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов на текущий финансовый год и плановый период, уточнять параметры объемов и сроков работ), стимулирующие поставщиков к активному участию в реализации мероприятий Программы. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие с руководителями учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, в которых реализуются мероприятия Программы.
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов подведомственных муниципальных учреждений.
В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:
- финансовые,
- информационные,
- кадровый состав учреждений, участвующих в реализации мероприятий.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования ведомственной целевой программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений подлежат уточнениям при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметных документаций с применением индекса роста цен на СМР, а также уточнения объемов, согласно дефектным актам. Уточнение параметров ведомственной целевой программы развития будет утверждаться постановлением Администрации города Пензы.
Объем финансирования Программы составляет 26662,7 тыс. руб.
┌───────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
│ Источники │ Общий объем │ В том числе │
│ финансирования │финансирования,├────────┬────────┬────────┤
│ │предусмотренный│2009 год│2010 год│2011 год│
│ │по Программе на│ │ │ │
│ │ весь период │ │ │ │
│ │ реализации │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┤
Действие пункта приостановлено частично в сумме 21760 тыс.
рублей на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│Всего, │ 26662,7 │26662,7 │ 0 │ 0 │
│в том числе: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┤
Действие пункта приостановлено частично в сумме 21760 тыс.
рублей на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│Средства бюджета │ 26662,7 │26662,7 │ 0 │ 0 │
│города Пензы │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┤
│из них: │ │ │ │ │
Действие пункта приостановлено частично в сумме 5034 тыс.
рублей на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│- на увеличение │ 6433 │ 6433 │ 0 │ 0 │
│стоимости основных │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │
Действие пункта приостановлено частично в сумме 16726 тыс.
рублей на период с 1 января по 31 декабря 2009 года Постановлением
Главы администрации г. Пензы от 31.12.2008 № 2275 (ред. 14.04.2009).
│- на капитальный │ 20229,7 │20229,7 │ 0 │ 0 │
│ремонт │ │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┘
8. Система мониторинга за реализацией Программы
Реализация системы конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Руководители муниципальных учреждений ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Управление культуры города Пензы отчет, содержащий следующие сведения:
- перечень выполненных мероприятий Программы;
- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;
- анализ причин выявленных отклонений мероприятий Программы.
Оценка реализации Программы производится за текущий финансовый год. По итогам года информацию о выполнении ведомственной целевой программы с указанием индикаторов оценки выполнения Программы муниципальные учреждения представляют в Управление культуры города Пензы вместе с показателями сводных годовых статистических отчетов формы 11-краткая.
9. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией мероприятий и целевым использованием бюджетных средств осуществляется Управлением культуры города Пензы ежеквартально. Управление культуры города Пензы совместно с руководителями муниципальных учреждений готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий.
Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы развития Управления культуры города Пензы, целевого расходования бюджетных средств.
10. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценки используется 3 показателя, включающих в себя индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем значения целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 гг.
Оценка эффективности Программы определяется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
В случае, когда из результатов оценки реализации Программы следует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов, формируются предложения:
- о доработке Программы или ее отдельных мероприятий на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу.
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы за отчетный период представляется согласно приложениям 1
, 2
к Программе.
Заместитель
Главы администрации
А.В.МАКАРОВ
Приложение № 1
к Программе
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2009 - 2011 ГГ."
на ______ год
┌──────────────┬──────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Цель, задачи, │Испол-│ Финансовые затраты, │ Показатели результативности (целевые индикаторы) │
│ направления │нитель│ тыс. руб. │ выполнения Программы │
│деятельности, │ ├───────────┬───────────┬────┼─────────────────┬────┬─────────────┬────┬────┬──────┤
│ наименование │ │ план │фактическое│все-│ наименование │ед. │ базовое │план│факт│откло-│
│ мероприятий │ │ │финанси- │го │ показателя │изм.│ значение │ │ │нение │
│ │ │ │рование │ │ (целевого │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┬────┼──────┬────┤ │ индикатора) │ │ │ │ │ │
│ │ │бюд- │вне-│бюд- │вне-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │жетные│бюд-│жетные│бюд-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │жет-│ │жет-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ные │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼─────────────────┼────┼─────────────┼────┼────┼──────┤
│Цель: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│благоприятных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│условий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│творческого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│потенциала и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│культурного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│города Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼─────────────────┼────┼─────────────┼────┼────┼──────┤
│Задачи: │ │ │ │ │ │ │Доля │% │Общая оценка │ │ │ │
│- организация │ │ │ │ │ │ │отремонтированных│ │площадей, │ │ │ │
│содержания и │ │ │ │ │ │ │площадей в общей │ │требующих │ │ │ │
│капитального │ │ │ │ │ │ │потребности │ │капитального │ │ │ │
│ремонта │ │ │ │ │ │ │площадей, │ │ремонта в │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │подлежащих │ │муниципальных│ │ │ │
│учреждений, │ │ │ │ │ │ │капитальному │ │учреждениях │ │ │ │
│находящихся в │ │ │ │ │ │ │ремонту в │ │культуры, на │ │ │ │
│оперативном │ │ │ │ │ │ │подведомственных │ │среднесрочную│ │ │ │
│управлении │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │перспективу │ │ │ │
│- материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │(63165 кв. м)│ │ │ │
│техническое │ │ │ │ │ │ │Обновление и │% │Наличие │ │ │ │
│оснащение │ │ │ │ │ │ │приобретение │ │основных │ │ │ │
│учреждений │ │ │ │ │ │ │основных средств │ │средств на │ │ │ │
│культуры │ │ │ │ │ │ │учреждений │ │конец года по│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │культуры │ │полной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(105376 тыс. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Обновление │% │Наличие │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │книжных фондов │ │книжного │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │библиотек МУ │ │фонда на │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │"ИБЦ" │ │конец года по│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │полной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(6574 тыс. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴────┴─────────────────┴────┴─────────────┴────┴────┴──────┘
Приложение № 2
к Программе
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2009 - 2010 ГГ."
на _________ год
┌───────────────────────┬──────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Цель, задачи, │Испол-│ Финансовые затраты, │ Показатели результативности выполнения Программы │
│ направления │нитель│ тыс. руб. │ │
│ деятельности, │ ├─────────┬─────────┬────┼─────────────────┬────┬─────────────┬────┬────┬──────┤
│ наименование │ │ план │факти- │все-│ наименование │ед. │ базовое │план│факт│откло-│
│ мероприятий │ │ │ческое │го │ показателя │изм.│ значение │ │ │нение │
│ │ │ │финанси- │ │ (целевого │ │ │ │ │ │
│ │ │ │рование │ │ индикатора) │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┬────┼────┬────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюд-│вне-│бюд-│вне-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │жет-│бюд-│жет-│бюд-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ные │жет-│ные │жет-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ные │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────────┼────┼─────────────┼────┼────┼──────┤
│Цель: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│благоприятных условий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│для реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│творческого потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и культурного отдыха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения города Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────────┼────┼─────────────┼────┼────┼──────┤
│Задачи: │ │ │ │ │ │ │Доля │% │Общая оценка │ │ │ │
│- организация │ │ │ │ │ │ │отремонтированных│ │площадей, │ │ │ │
│содержания и │ │ │ │ │ │ │площадей в общей │ │требующих │ │ │ │
│капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │потребности │ │капитального │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │площадей, │ │ремонта в │ │ │ │
│учреждений, │ │ │ │ │ │ │подлежащих │ │муниципальных│ │ │ │
│находящихся в │ │ │ │ │ │ │капитальному │ │учреждениях │ │ │ │
│оперативном управлении │ │ │ │ │ │ │ремонту в │ │культуры, на │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │подведомственных │ │среднесрочную│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │перспективу │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │культуры │ │(63165 кв. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │м) │ │ │ │
│- материально- │ │ │ │ │ │ │Обновление и │% │Наличие │ │ │ │
│техническое оснащение │ │ │ │ │ │ │приобретение │ │основных │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │ │ │основных средств │ │средств на │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │учреждений │ │конец года по│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │культуры │ │полной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(105376 тыс. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Обновление │% │Наличие │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │книжных фондов │ │книжного │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │библиотек МУ │ │фонда на │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │"ИБЦ" │ │конец года по│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │полной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетной │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(6574 тыс. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │
└───────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────────┴────┴─────────────┴────┴────┴──────┘
--------------------------------
<**> В обязательном порядке приводятся обоснование причин выявленных отклонений.
