|  |
Региональное законодательство / Якутия (Саха)
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЯКУТСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 октября 2009 г. № 2551р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГО "ГОРОД ЯКУТСК" ОТ 15.10.2009 № 2491Р "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2010 ГОД"
В целях разработки и принятия бюджета городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы, в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Якутск": 1. Внести следующие изменения в распоряжение главы от 15.10.2009 № 2491р "О Прогнозе социально-экономического развития городского округа "Город Якутск" на 2010 год": 1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции: "О Прогнозе социально-экономического развития городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы"; 1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: "Одобрить Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы" согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению"; 1.3. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: "Финансово-казначейскому управлению МФ РС(Я) по г. Якутску (Осипова Т.М.) рекомендовать при разработке бюджета городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы взять за основу показатели согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению". 2. Приложение № 1 к распоряжению главы от 15.10.2009 № 2491р "О Прогнозе социально-экономического развития городского округа "Город Якутск" на 2010 год" считать недействительным и заменить на приложение № 1 настоящего распоряжения. 3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы Авксентьева В.И.
Глава Ю.В.ЗАБОЛЕВ
Приложение № 1 к распоряжению главы от 26 октября 2009 г. № 2551р
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Введение
Прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы разработан во исполнение Бюджетного кодекса РФ в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 16 апреля 2009 года № 332-р "О разработке прогноза социально-экономического развития и проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2010 - 2012 годы", постановлением Правительства РС(Я) от 31 января 2009 года № 37 "Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2008 год и основных задачах на 2009 год". Показатели развития экономики рассчитывались с учетом сложившихся тенденций по двум сценариям: инерционному и инновационному. Развитие сценариев определялось значениями индексов-дефляторов по соответствующим сценариям. В качестве целевых ориентиров использованы основные положения: - Плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 4 июля 2007 г. № 295; - Посланий Президента РФ Федеральному собранию РФ; - муниципальных, республиканских, ведомственных целевых программ. Прогноз выполнен с учетом текущих тенденций в городской экономике, мероприятий, планируемых в градостроительной сфере, реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, а также с учетом тенденций в экономике республики. Прогноз основывается на методических рекомендациях Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год. В работе использованы материалы органов государственной статистики, органов исполнительной власти республики, внутренней отчетности подразделений окружной администрации г. Якутска, предприятий и организаций города.
1. Оценка социально-экономического развития на 2009 год
Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ, услуг, оказанных собственными силами, по крупным и средним предприятиям по чистым видам деятельности за 2008 год составил 53 530,5 млн. руб. По данному показателю г. Якутск занимает 2 место после Мирнинского улуса. Темпы роста данного показателя по сравнению с ВРП республики выше, за отчетный период составили 104,4%, оценка на 2008 год - 110,5%.
Таблица 1
Темпы роста объемов отгруженных товаров и инвестиций в основной капитал
┌──────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │ Показатель │2004 │2005 │2006 │2007 │2008 │2009 г. │ │ │г. к │г. к │г. к │г. к │г. к │ к 2008 │ │ │2003 │2004 │2005 │2006 │2007 │ г. │ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │(оценка)│ ├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │Темп роста объема отгруженных │ │ │ │ │ │ │ │товаров собственного производства │ │ │ │ │ │ │ │и выполненных услуг собственными │ │ │ │ │ │ │ │силами в действующих ценах │128,6│127,3│110,1│104,4│105,8│ 99,7 │ ├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │Темп роста инвестиций в основной │ │ │ │ │ │ │ │капитал │109,1│147,3│112,0│127,1│ 90,1│ 71,1 │ └──────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
Объемы инвестиций в основной капитал снизятся в 2009 году на 28,9%. Далее в прогнозируемом периоде темпы роста инвестиций в основной капитал составят в среднем 10% в год. Основными источниками финансирования инвестиций в 2008 году являются местный бюджет, Инвестиционная программа РС(Я), средства федерального бюджета, а также средства ОАО "Республиканская инвестиционная компания". Производство промышленной продукции на территории ГО "Город Якутск" охватывает отрасли: легкая промышленность, пищевая промышленность, добывающие отрасли, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс. Темпы роста отгруженных товаров, выполненных работ, оказания услуг по крупным и средним предприятиям составят в 2010 году: первый вариант - 103,7%, второй вариант - 106,2%. Значительно повлияли на финансовый результат предприятия, осуществляющие добычу алмазов, добычу золота, производство ювелирных изделий, обработку алмазного сырья, геологоразведку, производство неметаллической минеральной продукции. Наиболее крупные предприятия: ОАО "Алмазы Анабара", ООО "Прогресс", ООО "Эпл Даймонд", ОАО "ДСК", ОАО "ЯКСМиК", ОАО "Медиа-холдинг "Якутия", ОАО "Сахабулт", ОАО "Золото Якутии" и ряд других предприятий. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составит в 2008 году 425,7 млн. руб., или 137,76% по сравнению с 2007 годом. Оценка на 2009 год - 457,6 млн. руб. (темп роста - 107,5%). Развитие сельского хозяйства на территории ГО "Город Якутск" осуществляется в рамках Государственной целевой программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы". Прогноз натуральных показателей по поголовью скота, сбора овощей, заготовок зерна и сена произведен в соответствии с этой программой. Финансовый результат, полученный предприятиями, действующими на территории ГО "Город Якутск", в 2008 году получен в размере 4 580 065,1 тыс. руб., в том числе за счет рентабельных предприятий - 4 964 670,5 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 3 325,6 млн. руб., прогноз на 2010 год по первому варианту - 4 218,7 млн. руб., по второму - 3 995,6 тыс. руб. Среднегодовая численность населения в 2009 году составит 276,1 тыс. человек вследствие превышения естественного прироста над миграционной убылью населения. В 2009 году ожидается увеличение реальной заработной платы в среднем до 102,42% по отношению к 2008 году. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2009 году составит 28,5 тыс. рублей, в 2010 году - 31,7 тыс. руб.
2. Исходные условия прогнозирования социально-экономического развития
Условия функционирования городской экономики определены в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РС(Я) и сформированы с учетом исходных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Разработка параметров прогноза развития экономики на 2010 год осуществлялась по двум вариантам. Различия по вариантам объясняются, прежде всего, масштабами и интенсивностью реализации мер и инвестиционных проектов Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, направленных на ускорение экономического роста, а также прогнозными оценками курса доллара США, изменения ситуации на мировых рынках алмазов, золота, нефти и других. Исходя из условий функционирования экономики РС(Я) прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на период до 2011 года разработан в 2-х вариантах: Первый вариант - инерционный. Отражает развитие экономики в условиях низких темпов роста экономики. Вариант предусматривает неполную и несвоевременную реализацию инвестиционных проектов Схемы-2020 и Пятилетнего плана , низкие темпы производства. Вариант учитывает "осторожный" темп роста курса доллара, "сдерживаемый" темп внутренней инфляции. Второй вариант - умеренно оптимистический. Отражает более высокий темп роста курса доллара и внутренней инфляции. Ориентируется на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с поддержанной в 2006 году Правительством РФ Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года. Объемы производства промышленной продукции ориентированы на План социально-экономического развития РС(Я) на 2007 - 2011 годы. Уровень цен на нефть Urals, заложенных при расчете основных вариантов прогноза, составляет 94,4 доллара за баррель в 2008 году, 41,0 доллара - оценка на 2009 год. Прогноз на 2010 год по первому варианту - 50,0 долл. за баррель, по второму - 54,0 долл. за баррель. Курс доллара при разработке прогноза социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2010 год принят за 24,9 руб. в 2008 году, оценка на 2009 год - 35,1 руб. за доллар, прогноз на 2010 год по первому варианту - 35,1 руб., по второму варианту - 35,4 руб. Индекс потребительских цен по РС(Я) использован следующий: за 2009/2008 годы - 113,0%, 2010/2009 годы: первый вариант - 111,0%, второй вариант - 113,0%. ИПЦ на товары и на платные услуги для населения следующие (см. табл. 2 ):
Таблица 2
Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению по РС(Я), используемые при разработке прогноза СЭР на 2010 год
┌─────────────────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ ИПЦ │ 2009/2008 │ 2010 г. первый │ 2010 г. второй │ │ │ │ вариант │ вариант │ ├─────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │На товары │ 114,4 │ 113,5 │ 114,4 │ ├─────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Платные услуги населению │ 113,3 │ 110,4 │ 113,3 │ └─────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘
Особенностью динамики индекса потребительских цен является обеспечение сокращения темпов инфляции до целевого уровня, которое будет обеспечиваться комплексом мер в области денежно-кредитной, бюджетной, тарифной, налоговой, валютной, структурной и социальной политики Правительства РФ и Банка России. В целях формирования проекта бюджета городского округа "Город Якутск" на 2010 год предпочтительней руководствоваться 1 вариантом прогноза.
3. Цели, основные направления и инструменты реализации поставленных задач
В соответствии с приоритетами развития региона, тенденциями социально-экономического развития республики и города, потребностями и решения актуальных проблем развития городского хозяйства, а также с учетом влияния мирового финансового кризиса определены цель, задачи социально-экономического развития ГО "Город Якутск". Основным документом на среднесрочную перспективу, согласно которому будет осуществляться социально-экономическое развитие ГО "Город Якутск" до 2012 года, является целевая программа "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы" (Далее - Программа). Программа утверждена Якутской городской Думой и одобрена Экономическим советом при Правительстве РС(Я). В соответствии с Программой главной целью социально-экономического развития являются обеспечение роста качества жизни населения, инвестиционной привлекательности экономики города, развитие социальной и деловой инфраструктуры. Основные задачи развития городской экономики определены с учетом решения актуальных проблем, стоящих перед городом: 1. Строительство и реконструкция дорог 2. Водоотведение 3. Снос ветхого и аварийного жилья 4. Строительство дошкольных, общеобразовательных и лечебных учреждений 5. Реформирование ЖКХ. Работа с ТСЖ и управляющими компаниями 6. Развитие предпринимательства Основными инструментами при реализации мероприятий в рамках социально-экономического развития ГО "Город Якутск" являются: - муниципальные, республиканские и федеральные целевые программы; - целевая программа "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы"; - муниципальный бюджет ГО "Город Якутск", утвержденный на прогнозный период; - государственный Бюджет РС(Я); - приоритетные национальные проекты; - нормативно-правовые акты, утвержденные Якутской городской Думой; - План социально-экономического развития РС(Я) на 2007 - 2011 годы; - Инвестиционная программа РС(Я), утвержденная на период в соответствии с государственным бюджетом РС(Я); - постановления Правительства РС(Я) об утверждении государственного заказа на управление социально-экономическими процессами в РС(Я) на очередной финансовый год; - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Муниципальные целевые программы являются одним из главных инструментов реализации экономической политики на среднесрочную перспективу. В 2009 году на территории ГО "Город Якутск" продолжилась реализация 20 муниципальных целевых программ: 1) МЦП "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы"; 2) МЦП "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска (2009 - 2013 годы)"; 3) МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы"; 4) МЦП "Реформирование и развитие ЖКХ МО "Город Якутск" на период 2004 - 2010 г. г."; 5) МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г. Якутске на 2005 - 2009 годы"; 6) МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы"; 7) МЦП "Охрана здоровья женщин и детей на 2008 - 2011 годы"; 8) МЦП "Молодежь Якутска" на 2006 - 2009 годы"; 9) МЦП "Столичное образование - II" на 2007 - 2012 годы; 10) МЦП "Онкология" на 2009 - 2013 годы; 11) МЦП "Подросток" на 2008 - 2012 годы; 12) МЦП "Развитие аграрного сектора пригородов г. Якутска на 2008 - 2011 годы"; 13) МЦП "Электронный Якутск" на 2007 - 2010 годы; 14) МЦП "Содействие занятости населения" на 2007 - 2010 годы; 15) МЦП "Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2007 - 2011 годы"; 16) МЦП "Комплексное развитие территорий города Якутска на 2009 - 2013 годы"; 17) МЦП "Культура столицы Республики Саха (Якутия) - города Якутска на 2009 - 2012 годы"; 18) МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы;
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: муниципальная целевая программа имеет название "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Якутске заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД) на 2009 - 2013 годы".
19) МЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Якутске заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД) на 2009 - 2012 годы"; 20) МЦП "Поддержка и развитие предпринимательства в городском округе "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы".
4. Отрасли хозяйств ГО "Город Якутск"
Прогноз показателей объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности, тыс. рублей) рассчитывался, исходя из отчетных данных за 2008 год, оценки ожидаемых объемов за текущий год и произведения этой оценки на прогнозируемую динамику промышленного производства по видам деятельности и индекс-дефлятор оптовых цен. Для расчета продукции в ценах соответствующих лет при оценке текущего года и прогноза (по вариантам) за основу берутся индексы-дефляторы, сообщенные Министерством экономического развития РС(Я). Динамика показателей промышленного производства (или индекс физического объема) рассчитана на основе прогнозируемого выпуска важнейших видов продукции в натуральном выражении по Методике расчета индекса физического объема промышленной продукции, утвержденной Госкомстатом России по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации от 21 ноября 1996 года. Прогноз натуральных показателей продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления разрабатывался с учетом плановых объемов производства важнейших видов продукции, установленных постановлением Правительства РС(Я) от 31 января 2009 года № 37 "Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2008 год и основных задачах на 2009 год". В расчет прибыли предприятий, выпускающих непродовольственные товары, включены отрасли: золотодобыча, добыча и обработка алмазов, производство ювелирных изделий, производство неметаллической минеральной продукции, деревообработка, производство машин и оборудования, швейное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство мебели, геология и геологоразведочные работы. Отрасли "Добыча золота", "Добыча алмазов" представлены на территории ГО "Город Якутск" по месту регистрации предприятий в налоговых органах г. Якутска. Фактически добыча золота и алмазов в г. Якутске не ведется. В качестве первичных источников информации для расчета прибыли послужили данные статистической отчетности Форма-1 "Предприятие", балансы предприятий (Форма-2 "Отчет о прибылях и убытках"), а также сведения, полученные от органов исполнительной власти республики и непосредственно от предприятий по запросам окружной администрации ГО "Город Якутск". Прибыль предприятий рассчитывается отдельно по экономическим видам деятельности, в том числе по рентабельным предприятиям. Прогноз показателей согласован в отраслевых министерствах и Министерстве экономического развития РС(Я).
4.1. Топливно-энергетический комплекс
Предприятия, охваченные в прогнозе социально-экономического развития по топливно-энергетическому комплексу: ОАО "Разрез Кангаласский", ОАО АК "Якутскэнерго" (с ОАО "Сахаэнерго"), а также ОАО "Сахатранснефтегаз". Энергетическая промышленность Энергетическая промышленность представлена: ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Сахаэнерго". В 2008 году отгрузка товаров по энергетике составила 15 395,39 млн. руб. В 2009 г. прогнозируется отгрузка товаров на 20 222,2 млн. руб. Прибыль до налогообложения составит 559,5 млн. руб. при выручке 22 772,6 млн. руб. и себестоимости 21 935,1 млн. руб. На 2010 год прогнозируется рост объемов производства до 20% по второму варианту (20 951,82 млн. руб.) и до 13% по первому варианту (19 851,8 млн. руб.), затраты на производство варьируются от 23 603,9 млн. руб. (1 вариант) до 24 121,1 млн. руб. (2 вариант). Выручка в 2010 г. составит от 22 355,5 млн. руб. до 23 594,2 млн. руб. в зависимости от вариантов развития при снижении себестоимости продукции на 7 - 8% по сравнению с 2009 годом (18 002,02 млн. руб. и 18 361,35 млн. руб. соответственно по вариантам). Прибыль до налогообложения в зависимости от вариантов развития в 2010 году составит: 759,7 млн. руб. по 1 варианту и 1 639,1 млн. руб. по 2 варианту. Снижение себестоимости продукции произойдет за счет сокращения затрат на покупку топлива ОАО АК "Якутскэнерго" для ОАО "Сахаэнерго", а также с увеличением объемов производства. В 2011 - 2012 годах прогнозируемый рост объемов производства составит в пределах от 22 273,8 млн. руб. до 25 559,13 млн. руб. Прогнозируемая прибыль до налогообложения в зависимости от вариантов развития в 2011 году составит: 852,5 млн. руб. по 1 варианту и 1 817,8 млн. руб. по 2 варианту. Прибыль до налогообложения в 2012 году составит от 943,7 млн. руб. (1 вариант) до 1 999,6 млн. руб. (2 вариант). Расчет прибыли по электроэнергетике произведен с учетом всех филиалов ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Сахаэнерго", расположенных по всей республике. Угольная промышленность Угольная промышленность на территории ГО "Город Якутск" представлена одним предприятием: ОАО "Разрез Кангаласский", которое с 2003 года стало самостоятельным предприятием внутри холдинга ОАО "Якутуголь". Натуральные объемы по добыче бурого угля (табл. 38 "Макет-прогноз") указаны в соответствии с постановлениями Правительства РС(Я) по государственному заказу по этим отраслям. Стоимостные показатели по указанной таблице были рассчитаны согласно действующим ценам на 2008 год и на 2009 год. По ОАО "Разрез Кангаласский" планируется уменьшение объемов добычи в 2009 году по сравнению с 2008 г. на 5,7 тыс. тонн. В 2008 году добыча составила 167,5 тыс. тонн, в 2009 году составит 160 тыс. тонн. Также планируется уменьшение объемов добычи угля в 2010 году по второму варианту развития до 155 тыс. тонн, по первому варианту объемы добычи сохранятся на уровне 2009 года (160 тыс. тонн). Цена реализации угля в 2008 г. была 590 руб./тонну, в 2009 году рост цены угля - 19,5% и составила 705 руб./тонну. Прогнозируемые цены в 2010 году варьируются от 783,96 руб./тонну (1 вариант) до 796,65 руб./тонну (2 вариант). Оборот предприятия за 2008 год составил 97,8 млн. руб., в том числе от основного вида деятельности - 96,2 млн. руб., от прочей деятельности - 1,6 млн. руб. (реализация тротуарной плитки). Убыток до налогообложения составил за 2008 год 17,1 млн. руб. Оценочный оборот ОАО "Разрез Кангаласский" на 2009 год составил 117,5 млн. руб., что по сравнению с 2008 годом показывает увеличение на 20,2%. На повышение оборота повлияло увеличение цены реализации угля на 19,5% в 2009 году. Планируемая прибыль до налогообложения в 2009 году составит 23,7 млн. руб. На 2011 год при неизменном объеме добычи угля прогнозируется увеличение цены реализации угля от 860,0 руб./тонну до 888,3 руб./тонну. Прогнозная цена реализации угля в 2012 году возрастет в среднем на 10% по сравнению с 2011 годом. Прогнозная прибыль от реализации составит: - в 2011 году от 30,4 млн. руб. до 31,8 млн. руб. - в 2012 году от 32,8 млн. руб. до 34,9 млн. руб.
4.2. Производство непродовольственных товаров
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности за 2008 год составил 52 191,4 млн. руб., оценка на 2009 год - 53 369,4 тыс. руб., прогноз на 2010 год по первому варианту - 68 084,5 млн. руб., по второму варианту - 71 746,7 млн. руб. Расчет прибыли представлен в разрезе отраслей промышленности городской экономики. Золотодобывающая отрасль представлена предприятиями, зарегистрированными на территории г. Якутска: ЗАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания", ООО "Прогресс". По итогам 2008 года по золотодобывающей отрасли получен убыток на сумму -163 861,0 тыс. руб. По рентабельным предприятиям в 2008 году получена прибыль на сумму 4 521,0 тыс. руб. К числу рентабельных предприятий отнесено одно предприятие - ООО "Прогресс". ЗАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" является дочерним предприятием ООО "Полюс золота". В настоящее время добыча золота предприятием не ведется. Предприятие осуществляет работы по геологической разведке недр. Оценка убытка на 2009 год по отрасли составит 41 876,2 тыс. руб. Прогноз убытка на 2010 год составит -45 952,5 тыс. руб. - по первому варианту, -28 208,36 тыс. руб. - по второму. Прогноз на 2011 год: первый вариант - -52 710,8 тыс. руб., второй вариант - -48 133,4 тыс. руб. Прогноз прибыли отрасли на 2012 год: первый вариант - -55 082,8 тыс. руб., второй вариант - -50 973,3 тыс. руб. По рентабельным предприятиям: оценка на 2009 год - 125 842,5 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 136 943,7 тыс. руб., второй - 155 522,58 тыс. руб. Прогноз на 2011 год: первый вариант - 138 918,8 тыс. руб., второй вариант - 149 895,1 тыс. руб. Прогноз на 2012 год: первый вариант - 145 170,14 тыс. руб., 158 738,9 тыс. руб. Объем добычи золота в 2008 году по крупным и средним предприятиям составил 502,1 кг. Объемы добычи на прогнозируемый - по 500 кг. В последующие годы объем добычи предполагается сохранить на уровне 2010 года. Алмазодобыча По виду экономической деятельности "Добыча алмазов" в городе Якутске осуществляют деятельность 2 предприятия: ОАО "Алмазы Анабара" и ОАО "Нижне-Ленское". По итогам 2008 года алмазодобывающими предприятиями получена прибыль в размере 75 717 тыс. руб., оценка на 2009 год - 160 345,3 тыс. руб. Суммы прибыли по отрасли сохраняются и по рентабельным предприятиям. Прогноз на 2010 год: первый вариант - 502 837,3 тыс. руб., второй вариант - 640 448,5 тыс. руб. Объемы добычи алмазов: в 2008 году - 251,71 млн. долл., 2009 г. - 193,1 млн. долл., 2010 год: первый и второй варианты - по 162,7 млн. долл. Рост объемов прибыли при снижении объемов производства объясняется повышением курса доллара на прогнозируемый период. Среднегодовой курс доллара в 2008 году составил 23,85 руб., оценка на 2009 год - 35,1 руб., прогноз на 2010: первый вариант - 35,4 руб., второй вариант - 36,4 руб. Прогноз прибыли на 2011 год: первый вариант - 441 799,1 тыс. руб., второй вариант - 436 988,8 тыс. руб., прогноз на 2012 год соответственно 4 417 99,1 тыс. руб. и 433 929,8 тыс. руб. Обработка алмазов По виду деятельности "Обработка алмазов" в 2008 году осуществляли деятельность следующие крупные предприятия: ГУП "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)", ООО "Кристалл-99", ООО "Сата", ООО НПК "ЭПЛ Даймонд", ООО "Чорон Даймонд", ОАО "Саха Даймонд", ЗАО "Аврора Диамант", ЗАО "Даймонд Таас", ООО "Туналгы", ОАО "Якутская алмазная компания". Все предприятия работают на собственном сырье. В 2008 году предприятия получили убыток на сумму -66 371,00 тыс. руб., оценка на 2009 год - -60 449,9 тыс. руб. Прогноз на 2010 год: первый вариант -98 994,7 тыс. руб., второй -99 946,62 тыс. руб. Прогноз составлен с учетом сохранения динамики объемов производства на уровне 100%. В число рентабельных предприятий включены: ООО "Чорон Даймонд" и ООО НПК "ЭПЛ Даймонд". Прибыль за 2008 год, полученная рентабельными предприятиями, составила 48 018,0 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 54 067 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 36 503, 72 тыс. руб., второй вариант - 35 929,3 тыс. руб. Объемы прибыли по отрасли и по рентабельным предприятиям на 2011 и 2012 годы планируется сохранить на том же уровне. Прогноз производства бриллиантов следующий: в 2008 году - 138 850,0 тыс. долл., 2009 году - 65 362,0 тыс. долл., в 2010 году: первый вариант - 713 340,0 тыс. долл., второй вариант - 112 577,5 тыс. долл. Натуральные показатели объемов производства в 2011 и в 2012 годах планируется сохранить на уровне 2010 года. Производство ювелирных изделий Расчет прибыли производился по предприятиям: ООО "Драгоценности Якутии", ОАО "Золото Якутии", ООО "Сахаювелир". По итогам деятельности за 2008 год отрасль получила убыток на сумму -77 260,8 млн. руб. Прибыль до налогообложения на 2009 год оценивается в размере 211 909,45 млн. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 133 589,21 тыс. руб., второй вариант - 152 914,83 тыс. руб. Значительный положительный результат объясняется тем, что при расчете валовой выручки 2009 года использовался индекс-дефлятор 126,0%, в то время как рост себестоимости составил 109%. При прогнозе на 2010 год использовались дефляторы, первый и второй варианты соответственно 106%, 107% при темпах роста себестоимости - 110%. Прогноз прибыли по отрасли на 2011 год составит: по первому варианту - 139 867,0 тыс. руб., по второму - 161 935,8 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2012 год: первый вариант - 145 461,6 тыс. руб., второй - 170 356,5 тыс. руб. В число рентабельных предприятий вошли ООО "Драгоценности Якутии", ООО "Сахаювелир". Общая прибыль по рентабельным предприятиям - 29 295,2 тыс. руб. Оценка на 2009 год производилась с учетом того, что ОАО "Золото Якутии" получит прибыль. В 2009 году прибыль рентабельных предприятий составит 213 390,1 тыс. руб. В 2010 году по первому варианту прибыль составит 138 695,8 тыс. руб., по второму - 157 404,6 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2011 год: первый вариант - 145 214,4 тыс. руб., второй вариант - 166 691,4 тыс. руб., прогноз прибыли на 2012 год: первый вариант - 151 023,0 тыс. руб., второй вариант - 175 359,4 тыс. руб. Рост прибыли в 2009 году объясняется увеличением цен на драгоценные металлы (золото, серебро), а также прогнозной динамикой курса доллара при сохранении объемов производства на уровне 2009 года. Объемы производства ювелирных изделий в 2008 году составили 973 249,4 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 1 520 604,8 тыс. руб. В 2010 году первый вариант - 1 611 841,1 тыс. руб., второй - 1 627 074,17 тыс. руб. В последующие годы предполагается сохранить объемы производства на уровне 2010 года. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Расчет прибыли производился по показателям ФХД предприятий ОАО "Домостроительный комбинат" (ОАО "ДСК"), ОАО "Якутский комбинат строительных материалов и конструкций" (ОАО "ЯКСМиК"), ООО "Сибирская инновационная компания" (ООО "СибИнКом"). По итогам 2008 года все три предприятия являются рентабельными. Суммарная прибыль составила 116 079,0 тыс. руб. Отрасль наиболее сильно ощутила последствия финансового кризиса, поэтому индексы реализации продукции определены на уровне 89,8% на 2009 год и 98,26% на 2010 год. Оценка суммы прибыли на 2009 год - 78 473,85 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 61 642,5 тыс. руб., второй вариант - 43 790,6 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2011 год: первый вариант - 63 863,1 тыс. руб., второй вариант - 44 842,2 тыс. руб., прогноз на 2012 год соответственно: 65 715,1 тыс. руб. и 46 232,3 тыс. руб. Прогноз натуральных показателей производства предприятий, производящих минеральную неметаллическую продукцию:
┌──┬──────────────────────┬────────┬──────┬───────┬───────────────────────┐ │№ │Наименование продукции│Ед. изм.│ 2008 │Оценка │ Прогноз │ │ │ │ │ г. │2009 г.├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ │ │2010 г.│2011 г.│2012 г.│ ├──┼──────────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │1.│Блоки и камни мелкие │ млн. │ │ │ │ │ │ │ │стеновые (без блоков │ усл. │ │ │ │ │ │ │ │из ячеистых бетонов) │кирпичей│ 35,04│ 20,87│ 22,90│ 23,1│ 35,0│ ├──┼──────────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2.│Конструкции и детали │ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │сборные железобетонные│ куб. м │ 92,6 │ 68,87│ 70,66│ 72,0│ 93,0│ ├──┼──────────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3.│Смесь бетонная │ тыс. │ │ │ │ │ │ │ │(товарный выпуск) │ куб.м │ 61,5 │ 61,5 │ 63,1 │ 65,0│ 65,0│ └──┴──────────────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Обработка древесины и производство изделий из дерева Обработка древесины и производство изделий из дерева по 2009 году представлены одним предприятием - ОАО "Алмас" - бывшим структурным подразделением ОАО "Алмазы Анабара" деревообрабатывающим заводом. В расчете прибыли итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год не представлены, поскольку предприятие начало осуществлять деятельность с 2009 года. Прогноз на 2008 год по деревообработке учитывался в расчете прибыли ОАО "Алмазы Анабара". Оценка показателей на 2009 год производилась по данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2009 года, по итогам которого общество получит убыток на сумму -20 191,6. Прогноз прибыли на 2010 год: первый вариант - 24 192,2 тыс. руб., второй вариант - -26 342,0 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2011 год: первый вариант - -25 256,7 тыс. руб., второй вариант - -27 395,7 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2012 год: первый вариант -26 191,2 тыс. руб., второй вариант - -28 546,3 тыс. руб. Объемы производства деловой древесины: оценка на 2009 год - 1,93 тыс. куб. м. Прогноз на 2010 год - на уровне 2009 года. Предполагается, что в последующие годы объем производства сохранится на уровне 2010 года. Производство машин и оборудования Данный вид экономической деятельности в 2008 году осуществляло ООО "Восточная техника" в г. Якутске (головное предприятие в г. Новосибирске). Предприятие рентабельно. В предыдущие периоды данный вид деятельности осуществлялся предприятием ОАО "Востоктехмонтаж", но в связи с завершением процедуры банкротства предприятие ликвидировано. По итогам работы за 2008 год отрасль получила прибыль в сумме 1 520,0 тыс. руб., в последующие годы объемы производства сохранятся на уровне отчетного года. Оценка суммы прибыли на 2009 год - 1 489,21 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 1 559,6 тыс. руб., второй вариант - 1 744,7 тыс. руб. Прогноз прибыли на 2011 год по первому варианту - 1 678,1 тыс. руб., по второму варианту - 1 891,2 тыс. руб. Прогноз на 2012 год: 1 802,27 тыс. руб. - по первому варианту и 2 046,3 тыс. руб. - по второму варианту. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ]]>1. Проектные работы: создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 3 490,0 тыс. руб., корректировка и ведение адресного плана г. Якутска - 740,0 тыс. руб., схемы планировки территории кварталов г. Якутска (охранные зоны 2, 43, 10, 11, 2, 4, 17, Новопортовской, ГРЭС) - 1 500,0 тыс. руб., проект благоустройства территории застроенных кварталов г. Якутска - 1 149,0 тыс. руб., разработка генерального плана развития пригородов - 4 992,56 тыс. руб., корректировка генерального плана г. Якутска - 1 500,0 тыс. руб., разработка ПСД водоотведения 1 Большого кольца и 2 Малого кольца - 26 552,01 тыс. руб. 2. Объекты национальной и противопожарной безопасности: строительство стационарных постов милиции - 716,40 тыс. руб., строительство пожарного депо в п. Табага - 3 408,87 тыс. руб. 3. Дорожное хозяйство: модернизация муниципальных автомобильных дорог, улиц - 48 926,71 тыс. руб., аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы объектов дорожного хозяйства - 13 219,41 тыс. руб. 4. Коммунальное строительство: перенос газопровода высокого давления ГРС-1 (мероприятия по пропуску паводковых вод) - 718,17 тыс. руб., строительство котельной в мкр. Марха - 3 780,0 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по инженерному обеспечению застройки МП "Спутник-2" - 40,81 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции площади Победы - 175,0 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции Городского канала (Программа комплексного водоотведения с территории г. Якутска) - 242,89 тыс. руб. 5. Объекты дошкольного образования: строительство детского сада в с. Хатассы - 26 520,75 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции БПТ под детский сад в мкр. Кангалассы - 140,3 тыс. руб. 6. Объекты общего образования: усиление спортивного зала общеобразовательной школы в с. Табага - 1 437,21 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по аварийно-восстановительным работам школы № 29 г. Якутска - 801,18 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции школы № 38 г. Якутска - 343,07 тыс. руб., аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы объектов общего образования - 1 577,79 тыс. руб. 7. Прочие объекты образования: строительство столовой в ДЗСОЛ "Бинго" - 5 811,66 тыс. руб. 8. Объекты культуры: погашение кредиторской задолженности по реконструкции Парка культуры и отдыха - 61,06 тыс. руб. 9. Объекты здравоохранения (стационарная медицинская помощь): погашение кредиторской задолженности по реконструкции детской инфекционной больницы - 232,7 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции роддома № 2 - 26,5 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции ЯГКБ № 1 - 238,4 тыс. руб. Строительство в 2009 году В 2009 году в бюджете ГО "Город Якутск" предусмотрена сумма на строительство капитальных объектов в размере 57 573,85 тыс. руб., в том числе: 1. Программа "Комплексное развитие территории города Якутска (2009 - 2013 годы)" (строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог) - 38 000,0 тыс. руб. 2. Разработка проектно-сметной документации - 2 690,0 тыс. руб. 3. Программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы" - 7 614,0 тыс. руб., в том числе: 3.1. Разработка ПСД на реконструкцию здания бани под больницу в с. Табага - 2 000,0 тыс. руб. 3.2. Разработка ПСД на строительство детского сада с ясельной группой на 140 мест в с. Пригородное - 500,0 тыс. руб. 3.3. Разработка ПСД на строительство бани в с. Маган - 300,0 тыс. руб. 3.4. Строительство летнего водопровода в мкр. Кангалассы - 800,0 тыс. руб. 3.5. Разработка ПИР и строительство устройства ливневой канализации в мкр. Марха - 1 500,0 тыс. руб. 3.6. Реконструкция здания магазина "Факел" под больницу в мкр. Марха - 2 514,0 тыс. руб. 4. Программа "Подросток" городского округа "Город Якутск" на 2008 - 2012 годы (строительство спального корпуса ДЗСОЛ "Спутник") - 6 000,0 тыс. руб. 5. Разработка ПИР-работ в МОУ "Кангаласская СОШ" - 669,85 тыс. руб. 6. Программа "Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2007 - 2011 годы" (строительство стационарных постов милиции) - 2 600,0 тыс. руб. Финансирование строительства из бюджета ГО "Город Якутск" в 2010 году В 2010 году по программе капитальных вложений планируется предусмотреть в бюджете ГО "Город Якутск" финансирование на сумму 301 872,6 тыс. руб., в том числе: - капитальные вложения - 191 872,6 тыс. руб. - субсидии отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья - 110 000,0 тыс. руб. Капитальные вложения включают следующие расходы: 1. Разработка проектно-сметной документации - 4 700,0 тыс. руб. 2. Софинансирование НИР по предупреждению угроз, вызванных негативным изменением климата на территории ГО "Город Якутск"- 3 800,0 тыс. руб. 3. Разработка генпланов пригородов - 5 700,0 тыс. руб. 4. Разработка проектов планировки и межевания территорий кварталов г. Якутска - 5 000,0 тыс. руб. 5. Разработка ПСД на строительство септиков и системы канализации в с. Табага, Программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы" - 800,0 тыс. руб. 6. Снос незаконно установленных капитальных строений - 3 000,0 тыс. руб. 7. Строительство пожарного депо в с. Табага, Программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы" - 10 742,0 тыс. руб. 8. Строительство стационарных постов милиции, Программа "Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2007 - 2011 г. г." - 3 378,6 тыс. руб. 9. Модернизация муниципальных автодорог г. Якутска, Программа "Комплексное развитие территорий города Якутска (2009 - 2013 годы)" - 86 558,0 тыс. руб. 10. Строительство газовой котельной "Верхняя" в с. Кангалассы, Программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы" - 23 700,0 тыс. руб. 11. Реконструкция газовой котельной № 2 по ул. Мелиораторов с разработкой ПСД, Программа "Реформирование и развитие ЖКХ МО "Город Якутск" на период 2004 - 2010 г. г." - 29 564,0 тыс. руб. 12. Реконструкция котельной в мкр. Марха по ул. Тепличная, Программа "Реформирование и развитие ЖКХ МО "Город Якутск" на период 2004 - 2010 г. г." - 4 780,0 тыс. руб. 13. Инвестиционная программа МУП "Теплоэнергия" по развитию систем теплоснабжения г. Якутска на 2009 - 2013 годы" - 10 150,0 тыс. руб. 14. Программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска (2009 - 2013 годы)" - 100 000,0 тыс. руб. 15. Программа городского округа "Якутск" "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" - 10 000,0 тыс. руб. Строительная отрасль Строительством ГО "Город Якутск" на 01.04.2009 занимаются 17 крупных и средних предприятий, как общестроительных, так и специализированных подрядных организаций, имеющих государственную лицензию на выполнение строительных и ремонтно-строительных работ. В прогноз на 2010 - 2012 г. г. вошли следующие предприятия: ОАО "Взрывстрой", ООО "Сегодняшний Харбин", ОАО АФ "Якутстрой", ООО "Северная строительная компания", ЗАО "Якутпромстрой", ООО "Якутгазстрой", ОАО "Стройгруп", ОАО "Агростройкомплект", ООО СК "Главэнергострой", ЗАО "Учур", ООО "Нефтегазовая строительная компания", ОАО "Строительное Управление-888", ЗАО "Гордормостстрой", ЗАО "Транссахамост", ОАО "Сигнал", ОАО "Спецстрой", ООО ЯУ "ВСЭМ", из них рентабельными в 2008 г. оказались: ОАО "Взрывстрой", ООО "Сегодняшний Харбин", ЗАО "Якутпромстрой", ООО "Якутгазстрой", ОАО "Стройгруп", ООО СК "Главэнергострой", ООО "Нефтегазовая строительная компания", ОАО "Строительное Управление-888", ОАО "Сигнал", ООО ЯУ "ВСЭМ". Строительная отрасль в сравнении с прошлым годом ощутила на себе серьезное влияние финансового кризиса. Банки приостановили выдачу кредитов предприятиям. В текущем 2009 году по сравнению с 2008 годом ожидается сокращение объемов ввода жилья на 7,2%. Снижение финансовой устойчивости компаний создает угрозу их банкротства, что в свою очередь может привести к возникновению проблем по всей цепочке инвестиционно-строительной деятельности - у производителей стройматериалов, подрядных организаций и т.п. Показатели прибыли (убытка) по отрасли "Строительство" представлены в таблице 8 .
Таблица 8
Показатели прибыли (убытка) до налогообложения по отрасли "Строительство"
тыс. руб. ┌───────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ Строительство │ Отчет │Оценка 2009│ Прогноз │ Прогноз │ Прогноз │ │ │ 2008 г. │ г. │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ ├───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │По крупным и │ │ │ │ │ │ │средним │ │ │ │ │ │ │предприятиям │-41 085,0│-157 045,92│-392 028,17│-413 981,75│-444 616,39│ ├───────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Из них: │ │ │ │ │ │ │рентабельные │ │ │ │ │ │ │предприятия │ 97 522 │ 23 506,21│-136 816,01│-144 477,71│-155 169,06│ └───────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
По итогам 2008 года объем отгруженной продукции составил 3 418 879,60 тыс. руб., что на 7,1% ниже, чем в предыдущем 2007 году. В 2010 году объем составит 3 729 860,9 тыс. руб. и возрастет к 2012 году в сумме 4 230 199,3 тыс. руб. Выручка строительных организаций города в 2008 году составила 3 475 583,0 тыс. руб. и возрастет к 2012 году 4 300 358,8 тыс. руб. Себестоимость произведенной продукции - 3 243 993,0 тыс. руб. и увеличится к 2012 году до 4 013 811,2 тыс. руб. В целом за 2008 г. строительный комплекс работал в убыток, который составил 41 085,0 тыс. руб., данный факт объясняется понижением спроса на квартиры из-за изменения кредитной политики банков. По оценке в текущем году предприятия строительного комплекса выйдут на убыток, который составит 157 045,9 тыс. руб. за счет снижения спроса и увеличения себестоимости строительства. Данный темп снижения сохранится и в последующий год согласно сценарным условиям и индексу-дефлятору, разработанным и предоставленным Минэкономразвития РФ.
4.11. Основные фонды предприятий
Согласно статистическим данным среднегодовая стоимость имущества коммерческих предприятий, зарегистрированных на территории ГО "Якутск", за 2008 год составила 90 198,6 млн. руб., остаточная стоимость составила 52 436,71 млн. руб. Износ основных фондов в среднем по ГО "Город Якутск" за 2007 год составил 41,5%. Увеличение основных фондов от прогноза предыдущего года произошло по отрасли "Транспорт и связь" в связи с включением стоимости основных фондов ОАО "Сахатранснефтегаз" в сумме 7 291,1 млн. руб. Ввод в действие основных фондов в 2009 году ожидается на сумму 5 264,4 млн. руб., выбытие -1 940,2 млн. руб. В связи с превышением стоимости вводимых основных фондов над выбытием, планируется тенденция ежегодного роста остаточной стоимости основных фондов: в 2009 году - 58 347,3 млн. руб., 2010 году - 63 505,2 млн. руб., 2011 году - 70 109,74 млн. руб. На 2012 год составит 76 910,39 млн. руб. Среднегодовая стоимость имущества некоммерческих предприятий, зарегистрированных на территории ГО "Якутск", за 2008 год составила 13 074,7 млн. руб., остаточная стоимость -8 465,6 млн. руб. Износ основных фондов в среднем по ГО "Город Якутск" за 2009 год составит 35,8%. Увеличение основных фондов по сравнению с предыдущим годом произошло по отрасли "Финансовая деятельность". По строке 65 учтены основные фонды Управления федерального казначейства в размере 86,5 млн. руб., по строке 66 - Отделения Пенсионного фонда РФ в размере 299,9 млн. руб. Планируется тенденция к ежегодному увеличению остаточной стоимости имущества и увеличению процента износа.
4.12. Финансы
Деятельность финансовых и страховых организаций В качестве главной тенденции развития банковского сектора в республике и в городе Якутске, в частности, можно отметить повышение уровня конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности. Усилилась конкуренция со стороны ипотечных агентств, кредитных потребительских кооперативов и других финансовых институтов. Как следствие этого наблюдается снижение процентных ставок по кредитам, при этом негативным фактором является установление так называемых "скрытых" процентных ставок. Банки проводят активную деятельность по расширению клиентской базы и совершенствованию качества обслуживания клиентов, оптимизации применяемых тарифов, развитию долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами, совершенствованию технологий комплексного обслуживания, внедрению новых банковских продуктов. По предоставленным данным кредитных учреждений, расположенных на территории городского округа, в частности: Якутское отделение № 8603 Сбербанка России, ЗАО АБ "Таатта", АКБ "Алмазэргиэнбанк", филиалы "Азиатско-Тихоокеанского банка", "Банка ВТБ", Мирнинского КБ "Мак-банк", "Россельхозбанк", АКБ "Связьбанк", АКБ "Росбанк", КБ "Восточный" прогнозируются следующие показатели. Несмотря на расширение перечня предлагаемых услуг, основными направлениями деятельности кредитных учреждений являются и останутся кредитные операции физических и юридических лиц. Так, рост доходов кредитных организаций в виде процентов полученных за предоставленные кредиты, по прогнозным показателям возрастет: 1. По кредитам, выданным физическим лицам, с 4 144,6 млн. руб. в 2008 году до 5 245,9 млн. руб. в 2012 году, или на 27%; 2. По кредитам, выданным юридическим лицам, с 7 441,5 млн. руб. в 2008 году до 8 493,6 млн. руб. в 2012 году, или на 14%. При этом наблюдается снижение расходов по процентам, уплаченным банками юридическим лицам по привлеченным средствам, с 2 193,8 млн. руб. в 2008 году до 1 567,2 млн. руб. в 2012 году, или на 29%. Также расходы по процентам, уплаченным за привлеченные кредиты кредитным организациям, уменьшатся с 406,5 млн. руб. до 350,2 млн. руб., или на 14%. К 2012 году рост процентов, уплаченных физическим лицам по депозитам, прогнозируется в размере 3 744,7 млн. руб., рост составил 8% в сравнении с 2008 годом. На сегодняшний день учреждения Сберегательного банка РФ уверенно занимают ведущее место в банковской системе города Якутска. На период до 2012 года Сберегательным банком РФ прогнозируется ежегодный рост привлеченных доходов на 10 - 15%. Увеличение кредитного портфеля предполагается на 78%, в основном за счет кредитования населения. При этом планируется увеличение кредитов на недвижимость. В целом по г. Якутску отмечается положительная динамика показателей рынка страхования несмотря на мировой финансовый кризис. Страховые организации планируют увеличить свою прибыль на 71% в 2012 году по отношению к отчетным показателям 2008 года, что составит 127,1 млн. руб. Прогнозируемая прибыль ожидается в связи с обязательным страхованием жизни и трудоспособности, а также недвижимого имущества при получении ипотечных кредитов, принятием федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. По отчетным показателям за 2008 год из семи страховых организаций только одна - филиал ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" управление по РС(Я) - завершила финансовый год с убытком. При этом по оценке 2009 года и прогнозу на 2010 год планируют завершить с прибылью. В условиях влияния мирового финансового кризиса повышается роль страховых компаний как институциональных инвесторов. В целях укрепления региональной страховой системы и расширения перспектив развития страхового рынка как одного из механизмов управления рисками принято решение об увеличении уставного капитала ОАО "РСК "Стерх" до 500 млн. руб. В 2009 - 2012 г. г. ожидается рост объемов страховых премий (взносов) с 6 142,9 млн. руб. до 8 136,9 млн. руб. за счет увеличения объемов страхования имущества и страхования ответственности. Финансовый баланс Объем финансовых ресурсов, образуемых на территории городского округа "Город Якутск", без учета средств, получаемых из вышестоящих бюджетов, на 2010 - 2012 годы прогнозируется в 2-х вариантах: 2010 год - 40 445,1 млн. руб. и 40 634,8 млн. руб.; 2011 год - 45 443,0 млн. руб. и 45 310,2 млн. руб.; 2012 год - 49 114,2 млн. руб. и 48 359,6 млн. руб. Рост к оценке 2009 года обеспечен за счет собственных средств предприятий, налоговых доходов, средств государственных социальных внебюджетных фондов и прочих доходов. Совокупный объем доходов финансового баланса с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов в 2010 году прогнозируется в размере 44 342,9 млн. руб. по первому варианту и 44 582,6 млн. руб. по второму варианту, или 116,9% к оценке 2009 года по первому варианту, 117,5% - по второму варианту. В 2011 году совокупный объем доходов финансового баланса прогнозируется в размере 49 730,6 млн. руб. и 49 601,4 млн. руб., в 2012 году - 53 787,7 млн. руб. и 52 972,7 млн. руб. Сальдированный финансовый результат отраслей экономики города в 2010 году прогнозируется в двух вариантах: 1 вариант - 7 213,4 млн. руб. с ростом к оценке 2009 года на 75,5%, 2 вариант - 7 517,9 млн. руб. с ростом на 82,9%. Отрицательный финансовый результат в 2010 году ожидается в таких отраслях, как обработка алмазов, добыча руд, производство дистиллированных алкогольных напитков, обработка древесины и производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая деятельность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, коммунальное хозяйство, строительство, автомобильный пассажирский транспорт, трубопроводный транспорт. Также необходимо отметить, что по оценке 2009 года на безубыточный уровень деятельности выйдут предприятия угольной промышленности (ОАО "Разрез Кангаласский"), ювелирных изделий (ООО "Сахаювелир", ООО "Драгоценности Якутии"), переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (ООО "Якутский рыбзавод"), а с 2010 года - предприятия производства мебели. Собственные средства крупных и средних предприятий сформированы из прибыли рентабельных предприятий, в основном, алмазодобывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, речного и воздушного транспорта, энергетической промышленности, предприятий связи и кредитных организаций. В 2010 году прибыль рентабельных предприятий прогнозируется по первому варианту в сумме 8 730,1 млн. руб. с ростом к оценке 2009 года на 20,2%, по второму варианту - 8 985,4 млн. руб. с ростом на 23,8%. На кредитные организации приходится порядка 41 - 43% от общего объема прибыли, по 10 - 13% на предприятия связи (ОАО "Сахателеком"), 7 - 10% - на предприятия оптовой и розничной торговли. Необходимо отметить также рост прибыли предприятий алмазодобывающей промышленности за счет регистрации на территории ГО "Город Якутск" ОАО "Нижне-Ленское".
4.13. Демография и социальная политика
Среднегодовая численность населения в 2009 году составит 276,1 тыс. человек вследствие превышения естественного прироста над миграционной убылью населения. За счет увеличения естественного прироста населения и сокращения отрицательного сальдо миграции прогнозируется увеличение среднегодовой численности населения в 2010 году до 278,5 тыс. чел., в 2011 - до 281,1 тыс. чел., в 2012 - до 283,7 тыс. чел. Общая безработица увеличится с 6,7 тыс. чел. в 2008 году до 7,4 тыс. чел. в 2012 году и составит 5,18% от экономически активного населения. При этом численность официально зарегистрированных безработных составит 1,1 тыс. чел., ее уровень составит 0,7 процента к экономически активному населению. В 2012 году численность занятых в экономике составит 136,0 тыс. чел., из них численность работников предприятий и организаций - 98,6 тыс. чел. Прогноз заработной платы работников предприятий и организаций рассчитан с учетом увеличения расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений для эффективного перехода и дальнейшего функционирования в новых системах оплаты труда. В 2009 году ожидается увеличение реальной заработной платы в среднем до 102,4% по отношению к 2008 году. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2009 году составит 28,5 тыс. руб., в 2010 году - 31,7 тыс. руб., в 2011 году - 35,2 тыс. руб., в 2012 году - 38,6 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций по оценке 2009 года составит 33 585,6 млн. рублей, в 2010 году прогнозируется 37 305,6 млн. руб., в 2011 году - 41 465,17 тыс. руб., в 2012 году - 45 827,31 тыс. руб. Большая часть доходов населения будет расходоваться на покупку товаров во всех каналах реализации. В структуре расходов на платные услуги большая часть расходов будет приходиться на оплату обязательных видов услуг, таких как жилищно-коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и отдельные виды бытовых услуг.
4.14. Образование, здравоохранение, физическая культура, культура
Образование Расходы бюджета ГО "Город Якутск по статье "Образование" в 2010 году составят 1 533 934,3 тыс. руб. Прогноз расходов по отрасли на 2011 год - 1 644 564,1 тыс. руб., на 2012 год - 1 792 574,9 тыс. руб. С 2010 года в системе среднего образования ожидается повышение заработной платы в связи с внедрением новой системы оплаты труда за счет увеличения объема субвенций из бюджета республики, а также в системе дошкольного образования за счет увеличения режима рабочего времени.
Расходы бюджета по отрасли "Образование" (без учета субвенций из вышестоящих бюджетов)
тыс. руб. ┌──┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │№ │ Наименование статьи расходов │ Прогноз │ │ │ ├───────────┬───────────┬────────────┤ │ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │Образование, всего │1 533 934,3│1 644 564,1│1 792 574,90│ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │1.│Дошкольное образование │ 747 133,5│ 779 083,3│ 849 200,7 │ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │2.│Общее образование │ 583 483,0│ 641 831,3│ 699 596,1 │ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │3.│Молодежная политика и │ 14 647,9│ 16 112,7│ 17 562,8 │ │ │оздоровление детей │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │4.│Другие вопросы в области │ 188 669,9│ 207 536,9│ 226 215,2 │ │ │образования │ │ │ │ └──┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на конец года
человек ┌─────────────────┬───────────────────────────┬──────┬────────────────────┐ │ │ Отчет │Оценка│ Прогноз │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Численность детей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конец года │10 310│10 931│11 612│12 258│12 909│13 562│14 214│14 867│ └─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Численность учащихся в средних (полных) дневных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года
человек ┌───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────────────┐ │ │ Отчет │Оценка│ Прогноз │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┬──────┬──────┤ │ │2004/ │2005/ │2006/ │2007/ │2008/ │2009/ │2010/ │2011/ │2012/ │ │ │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ ├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Численность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся в средних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(полных) дневных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало учебного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │32 865│32 054│31 541│31 855│31 944│32 583│33 235│33 899│34 577│ └───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Здравоохранение, физическая культура, спорт Расходы бюджета ГО "Город Якутск" по статье "Здравоохранение, физическая культура, спорт" в 2010 году составят 638 651,9 тыс. руб. Прогноз расходов по отрасли на 2011 год - 702 517,1 тыс. руб., на 2012 год - 765 743,6 тыс. руб.
Расходы бюджета по отрасли "Здравоохранение, физическая культура, спорт" (без учета субвенций из вышестоящих бюджетов)
тыс. руб. ┌─────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ № │ Наименование статьи расходов │ Прогноз │ │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Здравоохранение, физическая культура,│638 651,9│702 517,1│765 743,6│ │ │спорт │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1 │Стационарная медицинская помощь │116 258,3│127 884,1│139 393,7│ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1 │Больницы, клиники, госпитали, медико │109 482,4│120 430,6│131 269,4│ │ │- санитарные части │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2 │Обеспечение деятельности │ 6 775,9│ 7 453,5│ 8 124,3│ │ │подведомственных учреждений │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2 │Амбулаторная помощь │136 682,0│150 350,2│163 881,7│ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1 │Поликлиники, амбулатории, │135 875,9│149 463,5│162 915,2│ │ │диагностические центры │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2 │Обеспечение деятельности │ 806,1│ 886,7│ 966,5│ │ │подведомственных учреждений │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3 │Медицинская помощь в дневных │ 1 431,0│ 1 574,1│ 1 715,8│ │ │стационарах всех типов │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.1 │Больницы, клиники, госпитали, медико │ 344,5│ 379,0│ 413,1│ │ │- санитарные части │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.2 │Больницы, клиники, госпитали, медико │ 1 086,5│ 1 195,2│ 1 302,7│ │ │- санитарные части │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4 │Скорая медицинская помощь │118 089,8│129 898,8│141 589,7│ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5 │Физическая культура и спорт │ 11 006,0│ 12 106,6│ 13 196,2│ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6 │Другие вопросы в области │ │ │ │ │ │здравоохранения, физической культуры │255 184,8│280 703,3│305 966,6│ │ │и спорта │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1 │Учебно-методические кабинеты, │ │ │ │ │ │централизованные бухгалтерии, группы │ │ │ │ │ │хозяйственного обслуживания, учебные │ 83 895,9│ 92 285,5│100 591,2│ │ │фильмотеки, межшкольные учебно - │ │ │ │ │ │производственные комбинаты, │ │ │ │ │ │логопедические пункты │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.2 │Учреждения, обеспечивающие │ │ │ │ │ │предоставление услуг в сфере │141 749,0│155 923,9│169 957,1│ │ │здравоохранения │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.2.1│Целевые программы МО │ 29 539,9│ 32 493,9│ 35 418,3│ └─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Молодежная биржа труда Согласно целевой программе "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы", утвержденной решением Якутской городской Думы от 28 апреля 2009 года № РЯГД-17-3, предусматривается создание муниципальной Молодежной биржи труда. Ежегодно на обеспечение деятельности биржи в течение 2010 - 2012 годов предусматривается финансирование на сумму 2 000 тыс. руб. Средства в проект бюджета на 2010 год не заложены. Строительство сливной станции, водоотведение Согласно целевой программе "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы", утвержденной решением Якутской городской Думы от 28 апреля 2009 года № РЯГД-17-3, за счет средств местного бюджета предусматривается строительство сливной станции. Ежегодное финансирование составляет 30 000 тыс. руб. Средства в проекте бюджета на 2010 год не предусмотрены. Мероприятия по водоотведению реализуются в рамках муниципальной целевой программы "Комплексное развитие территорий города Якутска на 2009 - 2013 годы". В основных параметрах бюджета на 2010 год ГО "Город Якутск" мероприятия по водоотведению не предусмотрены.
| | |
|
