АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2008 г. № 639
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРИНСКОГО
РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992, Федеральным законом "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994, Законом
Липецкой области "Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Липецкой области" № 62-ОЗ от 21.07.2003 администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Развитие библиотечного дела на территории Добринского района на 2009 - 2011 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Добринского муниципального района Михалина А.Т.
Глава Добринского
муниципального района
В.В.ТОНКИХ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
ДОБРИНСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
Паспорт программы
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Ведомственная целевая программа "Развитие │
│Программы │библиотечного дела на территории Добринского района│
│ │на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование │Отдел культуры администрации Добринского │
│главного │муниципального района │
│распорядителя │ │
│средств районного │ │
│бюджета (основной │ │
│разработчик │ │
│Программы) │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование и номер│Постановление администрации Добринского │
│соответствующего │муниципального района "Об утверждении ведомственной│
│нормативного │целевой программы "Развитие библиотечного дела на │
│правового акта │территории Добринского района на 2009 - 2011 годы" │
│ │от 22.10.2008 № 639 │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │- Сохранение и развитие библиотечного дела │
│Программы │в районе; │
│ │- обеспечение единого информационного пространства │
│ │и повышение доступности информационных ресурсов │
│ │для населения района; │
│ │- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных │
│ │и музейных фондов; │
│ │- разработка и внедрение информационных продуктов │
│ │и технологий в сфере культуры │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Основания для │- Федеральный закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы │
│разработки Программы│законодательства Российской Федерации о культуре" │
│ │(в редакции Федерального закона от 23.06.1999 │
│ │№ 113-ФЗ, с изменениями, внесенными федеральными │
│ │законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 │
│ │№ 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ); │
│ │- Федеральный закон № 78-ФЗ от 29.12.1994 │
│ │"О библиотечном деле"; │
│ │- Закон
Липецкой области № 62-ОЗ "Об основах │
│ │библиотечного дела и обязательном экземпляре │
│ │документов в Липецкой области" от 21.07.2003 │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2009 - 2011 годы │
│Программы │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы │Общий объем финансирования из районного бюджета │
│финансирования из │составит: │
│районного бюджета │853,1 тыс. руб., в том числе: │
│ │2009 год - 276,1 тыс. руб., │
│ │2010 год - 280,2 тыс. руб., │
│ │2011 год - 296,8 тыс. руб. │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │- Обеспечение сохранности культурного наследия │
│результаты │района, в том числе библиотечных фондов; │
│реализации Программы│- повышение уровня библиотечной и информационной │
│и показатели │работы библиотеками района; │
│общественно- │- внедрение инновационных технологий в деятельность│
│экономической │библиотек района; │
│эффективности │- укрепление материально-технической базы │
│ │и кадрового потенциала библиотек │
└────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
1. Общие положения
Ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела на территории Добринского района в 2009 - 2011 году" (далее - Программа) разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в библиотечной сфере на территории Добринского района (далее - района). Реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию библиотечного дела, укреплению материально-технической базы, инновационной деятельности в сфере библиотечного дела, внедрению информационных технологий в деятельность центральной библиотеки района - МУК "Добринская ЦМБ".
2. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа является нормативным документом, способствующим развитию библиотечного дела района, укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории района.
Библиотеками района в 2007 году зарегистрировано 25,3 тыс. пользователей, книговыдача составила 569,3 тыс. экземпляров документов. Тем самым показатель читаемости составил 23,5, что выше среднеобластного - 23,2. Библиотечный фонд района по состоянию на 01.01.2008 составляет 346,4 тыс. экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. Несмотря на положительные сдвиги, вопрос комплектования по-прежнему остается актуальным. Реализация программных мероприятий позволит решить эту проблему
В течение последних лет происходит процесс совершенствования методов библиотечной работы как в области технологии, так и в структуре, кадрах и материальной базе. Ведется работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на разные категории населения и на решение социальных проблем. Добринская центральная и центральная детская библиотеки удостоены звания "Библиотека года". МУК "Добринская ЦМБ" занимала первое место в областном конкурсе "Библиотеки и правовое просвещение избирателей" в 2006 и в 2007 годах, организованном избирательной комиссией Липецкой области и управлением культуры и искусства. Опыт работы неоднократно описывался и распространялся среди библиотек области.
Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы центральной библиотеки района, системное комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотеки на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников.
Ежегодно составляется план по учебе кадров и повышению квалификации. Специалисты библиотеки принимают участие в районных семинарах-практикумах, творческих лабораториях и совещаниях. Для вновь принятых работников проводятся стажировки, дни консультаций. Но существует такая необходимость организации учебы на областном и федеральном уровне.
Таким образом, накопленный потенциал культуры района требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.
3. Основные цели и задачи Программы
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей библиотечной политики района - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.
Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих приоритетных задач:
- создание условий для адаптации деятельности библиотеки к современным условиям экономического развития;
- поддержка и распространение лучших традиций и достижений;
- приведение библиотеки в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Программа охватывает все сферы деятельности МУК "Добринская ЦМБ".
4. Описание ожидаемых результатов
Реализация Программы окажет воздействие на повышение уровня общей информационной, правовой культуры жителей района за счет увеличения эффективности использования потенциальных возможностей учреждения, адекватной потребностям современного общества, и возрастания степени ее востребованности населением. Она также будет способствовать преодолению информационного неравенства за счет предоставления жителям района доступа к информации, необходимой в повседневной жизни. Полученные в ходе реализации Программы технологические, практические результаты могут быть экстраполированы на все библиотеки района.
Основные целевые индикаторы и показатели:
В результате выполнения поставленных в Программе задач МУК "Добринская ЦМБ" сможет выйти на уровень, соответствующий требованиям общества, вставшего на путь устойчивого развития.
Возрастет степень сохранности библиотечного фонда района, где будет максимально полно представлен репертуар краеведческих изданий, возрастет объем предоставления пользователям гарантированно достоверной информации. В процессе реализации Программы будут проведены мероприятия по обеспечению сохранности библиотечных фондов, включающие в себя меры по созданию оптимальных условий хранения: освещение, температура, влажность, чистота воздуха, защита от пыли и вредителей.
МУК "Добринская ЦМБ" продолжит развитие, обеспечивающее широким слоям населения доступ к знаниям.
Принципиально изменится система библиотечно-информационного обслуживания, ориентированного на использование информационно-коммуникационных технологий, благодаря развитию своих просветительских, образовательных и воспитательных функций, МУК "Добринская ЦМБ" сможет существенно увеличить свой вклад в развитие сферы культуры района.
Внедрение новых инновационных технологий в деятельность учреждения предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки, создание собственных интеллектуальных продуктов на электронных носителях.
Большое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы учреждения, созданию условий для комфортного пребывания как пользователей, итак и персонала.
Кадровая политика учреждения будет направлена на повышение квалификации сотрудников, участие их в различных конкурсах, семинарах, совещаниях, конференциях.
К концу 2009 года:
Будут обеспечены нормативные условия хранения и размещения библиотечных фондов (351,6 тыс. уч. ед.), а также необходимый уровень технико-технологического оснащения, в том числе системами пожарной безопасности.
Прирост библиотечно-информационных фондов составит 7,8 тыс. уч. ед.
Объем фонда электронного каталога библиотеки составит 35,8 тыс. документов.
Число пользователей увеличится да 6,1 тыс. чел.
Число обращений к ресурсам увеличится до 2,1.
Выдача документов и их копий составит более 592,0 тыс. уч. ед.
Количество культурно-массовых мероприятий достигнет 85, а их посещаемость составит не менее 42,2 тыс. чел. в год.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Исполнителем мероприятий программы является МУК "Добринская ЦМБ".
МУК "Добринская ЦМБ" осуществляет:
- нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку правовых, финансовых и организационных механизмов;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;
- контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.
Программа включает в себя 3 раздела:
1. Поддержка и развитие библиотечного дела района.
2. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждения.
3. Развитие эффективной кадровой политики на территории района, обеспечение культурного обмена учреждений культуры.
В первом разделе предусмотрены следующие мероприятия:
- комплектование библиотечного фонда района;
- осуществление подписки на периодические издания;
- приобретение лицензионного программного продукта;
- оплата за обслуживание программного обеспечения "Гарант";
- проведение районного фестиваля "Добрая книга - детям Добринки";
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности библиотечного фонда.
Во втором разделе предусмотрены мероприятия по проведению текущего ремонта в учреждении.
В третьем разделе планируется проведение мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников, участие их в областных, межрегиональных и всероссийских семинарах, конференциях, совещаниях, школах, а также проведение районного смотра-конкурса библиотек района.
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие библиотечного дела на территории
Добринского района в 2009 году"
┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ № │ Мероприятия │Код экон.│ Сроки │Финанси-│В том числе по годам│Показатель реализации мероприятия│ Исполнители │
│п/п │ │класси- │исполнения│рование ├──────┬──────┬──────┼──────────────┬─────┬─────┬──────┤ │
│ │ │фикации │ │всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ Наименование │2009 │2010 │ 2011 │ │
│ │ │ │ │(тыс. │ │ │ │ показателя │ год │ год │ год │ │
│ │ │ │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┴─────────────┤
│ I. Поддержка и развитие библиотечного дела района │
├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬─────┬──────┬─────┬─────────────┤
│1.1.│Комплектование │ 310 │ Весь │ 128,8 │ 41,7 │ 42,3 │ 44,8 │Обновляемость │ 250 │ 250 │ 250 │ МУК │
│ │библиотечного фонда района │ │ период │ │ │ │ │библиотечного │ │ │ │ "Добринская │
│ │ │ │ │ │ │ │ │фонда - 200 │ │ │ │ ЦМБ" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │экз. на 1 тыс.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │жителей (39,9 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. жителей х│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 200 экз. = │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7980 экз. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ в год), экз. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│1.2.│Осуществление подписки │ 310 │ Весь │ 309,0 │100,0 │101,5 │107,5 │ Число │ 150 │ 150 │ 150 │ МУК │
│ │на периодические издания │ │ период │ │ │ │ │названий, шт. │ │ │ │ "Добринская │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ЦМБ" │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│1.3.│Приобретение лицензионного │ 226 │ Весь │ 121,8 │ 39,4 │ 40,0 │ 42,4 │ Число │ 3 │ 4 │ 5 │ МУК │
│ │программного продукта для │ │ период │ │ │ │ │ компьютерной │ │ │ │ "Добринская │
│ │библиотек района │ │ │ │ │ │ │ техники, шт. │ │ │ │ ЦМБ" │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│1.4.│Оплата за обслуживание │ 226 │ Весь │ 67,3 │ 21,8 │ 22,1 │ 23,4 │ Число мест │ 1 │ 2 │ 2 │ МУК │
│ │программного обеспечения │ │ период │ │ │ │ │пользователей,│ │ │ │ "Добринская │
│ │"Гарант" │ │ │ │ │ │ │осуществляющих│ │ │ │ ЦМБ" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ доступ к СПС │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │"Гарант", шт. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│1.5.│Проведение районного │ 290 │ Весь │ 9,3 │ 3,00 │ 3,1 │ 3,2 │ Число │ 450 │ 500 │ 480 │ МУК │
│ │фестиваля "Добрая книга - │ │ период │ │ │ │ │ участников │ │ │ │ "Добринская │
│ │детям Добринки" │ │ │ │ │ │ │ фестиваля, │ │ │ │ ЦМБ" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ чел. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│1.6.│Проведение мероприятий │ 310 │ Весь │ - │ - │ - │ - │ Число │351,6│3359,5│367,4│ МУК │
│ │по обеспечению сохранности │ │ период │ │ │ │ │библиотечного │ │ │ │ "Добринская │
│ │библиотечного фонда │ │ │ │ │ │ │ фонда, экз. │ │ │ │ ЦМБ" │
├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┴─────┴──────┴─────┴─────────────┤
│ │Всего по I разделу Программы │ 636,2 │205,9 │209,0 │221,3 │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ II. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры │
├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬─────┬──────┬─────┬─────────────┤
│2.1.│Проведение текущих ремонтов │ 340 │ Весь │ 6,3 │ 2,0 │ 2,1 │ 2,2 │ Площадь │ 3,8 │ 3,8 │ 3,8 │ МУК │
│ │ │ │ период │ │ │ │ │ помещения, │ │ │ │"Добринская │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ тыс. кв. м │ │ │ │ ЦМБ" │
├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┴─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Всего по II разделу Программы │ 6,3 │ 2,0 │ 2,1 │ 2,2 │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┴──────┴─────┴─────────────┤
│ III. Развитие эффективной кадровой политики на территории района, обеспечение культурного обмена учреждений культуры │
├────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬─────────────┬─────┬──────┬─────┬─────────────┤
│3.1.│Повышение квалификации │ 212 │ Весь │ 11,2 │ 3,6 │ 3,7 │ 3,9 │ число │ 19 │ 19 │ 19 │ МУК │
│ │библиотечных работников, │ 222 │ период │ 14,6 │ 4,7 │ 4,8 │ 5,1 │специалистов,│ │ │ │ "Добринская │
│ │участие в областных, │ 340 │ │ 57,3 │ 18,6 │ 18,7 │ 20,0 │ чел. │ │ │ │ ЦМБ" │
│ │межрегиональных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и всероссийских семинарах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конференциях, совещаниях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│3.2.│Проведение районного смотра-│ 222 │ Весь │ 83,4 │ 27,0 │ 27,4 │ 29,0 │ Число │ 59 │ 59 │ 59 │ МУК │
│ │конкурса в соответствии │ 226 │ период │ 33,8 │ 11,0 │ 11,1 │ 11,7 │библиотечных │ │ │ │"Добринская │
│ │с распоряжением │ 290 │ │ 10,3 │ 3,3 │ 3,4 │ 3,6 │ работников │ │ │ │ ЦМБ" │
│ │администрации района № 19-р │ │ │ │ │ │ │ района │ │ │ │ │
│ │от 06.02.2008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Об организации смотра- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конкурса учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры", организовать │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вручение подарков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и премировать поездкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по историко-культурным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┴─────────┴──────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Всего по III разделу Программы: │ 210,6 │ 68,2 │ 69,1 │ 73,3 │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────────┴─────┴──────┴─────┴─────────────┤
│ ИТОГО │ 853,1 │276,1 │ 280,2 │296,8 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────────────────────────────────────────┘
6. Срок реализации
Программа будет реализована в течение 2009 - 2011 гг., на что будут затрачены средства районного бюджета.
7. Описание социально-экономических последствий
Реализация Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу учреждения;
- внедрить современные технологии и организационные формы в деятельность учреждения;
- повысить качество библиотечных услуг, предоставляемых населению.
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Общий объем бюджетного финансирования составит 853,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2009 году - 276,1 тыс. руб., в 2010 году - 280,2 тыс. руб., в 2011 году - 296,8 тыс. руб. Основным источником финансирования являются средства районного бюджета.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется через МУК "Добринская ЦМБ". МУК "Добринская ЦМБ" содействует своевременному и полному обеспечению программных мероприятий финансовыми ресурсами в пределах установленного районного бюджетного финансирования, кроме того, привлекает и использует иные источники финансирования (собственные доходы учреждений культуры, другие внебюджетные средства), контролирует использование финансовых средств строго по целевому назначению.
]]>
9. Оценка экономической и общественной эффективности
Экономическая и общественная эффективность расходования бюджетных средств на создание благоприятных условий деятельности учреждения состоит в:
- удовлетворении потребности удовлетворения жителями своих непрофессиональных интересов посредством чтения, организации проведения досуга в стенах библиотеки;
- удовлетворении потребности пользователей в информации в помощь изучению школьной и профессиональной программ обучения;
- социальной адаптации населения через организацию доступа к социально значимой информации;
- формировании информационных ресурсов общества посредством библиографической обработки поступлений в библиотечный фонд и информационно-библиографической деятельности;
- содействии профессиональному росту трудоспособного населения;
- информационном обеспечении процессов принятия решений в жизненно важных для населения сферах деятельности;
- формировании культурной среды района в целом.
10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
┌────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐
│ № │ Мероприятия │Финанси-│ В том числе по │
│п/п │ │рован. │ годам (тыс. руб.)│
│ │ │(тыс. ├──────┬─────┬─────┤
│ │ │руб.) │ 2009 │ 2010│ 2011│
│ │ │всего │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┤
│ I. Поддержка и развитие библиотечного дела района │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┤
│1.1.│Комплектование библиотечного фонда │ 128,8│ 41,7│ 42,3│ 44,8│
│ │района. │ │ │ │ │
│ │Ежегодный прирост библиотечного фонда │ │ │ │ │
│ │должен составлять 0,2 экз. на 1000 │ │ │ │ │
│ │жителей района, т.е. 7920 экз. в год. │ │ │ │ │
│ │Средн. стоим. 1 книги для библиотек │ │ │ │ │
│ │в переплете составляет 170 руб. Таким │ │ │ │ │
│ │образом, ежегодная потребность │ │ │ │ │
│ │финансовых средств составляет 39,7 тыс.│ │ │ │ │
│ │жит. х 0,2 (коэф. прироста) х 170 │ │ │ │ │
│ │руб. = 1349,8 тыс. руб. Так как │ │ │ │ │
│ │областной целевой программой
"Развитие │ │ │ │ │
│ │и сохранение культуры и искусства │ │ │ │ │
│ │Липецкой области (2005 - 2010 годы)" │ │ │ │ │
│ │предполагается софинансирование затрат │ │ │ │ │
│ │на комплектование в объеме 90%, │ │ │ │ │
│ │необходимость в выделении средств │ │ │ │ │
│ │на комплектование библиотечного фонда │ │ │ │ │
│ │района составляет 41,7 тыс. руб. в год │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│1.2.│Осуществление подписки для ЦМБ-М 100,0 │ 309,0│ 100,0│101,5│107,5│
│ │тыс. руб. в год. │ │ │ │ │
│ │Приобретение комплекта │ │ │ │ │
│ │литературно-художественных журналов │ │ │ │ │
│ │согласно рекомендательному списку │ │ │ │ │
│ │управления культуры и искусства │ │ │ │ │
│ │Липецкой области: │ │ │ │ │
│ │Цена комплекта 8021,28 руб. х 34 │ │ │ │ │
│ │библиотеки = 272,7 тыс. руб. на 1 │ │ │ │ │
│ │полугодие х 2 полугодия = 545,4 тыс. │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │
│ │Итого на подписку необходимо ежегодно │ │ │ │ │
│ │645,4 тыс руб., с последующей │ │ │ │ │
│ │индексацией 7% │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│1.3.│Приобретение лицензионного программного│ 121,8│ 39,4│ 40,0│ 42,4│
│ │продукта для библиотек района. │ │ │ │ │
│ │В соответствии с "Нормативами │ │ │ │ │
│ │минимального ресурсного обеспечения │ │ │ │ │
│ │услуг сельских учреждений культуры", │ │ │ │ │
│ │утвержденными приказом МК РФ № 32 │ │ │ │ │
│ │от 20.02.2008, │ │ │ │ │
│ │Программное обеспечение, │ │ │ │ │
│ │устанавливаемое в библиотеках, должно │ │ │ │ │
│ │быть лицензионным и содержать основной │ │ │ │ │
│ │перечень: │ │ │ │ │
│ │- ОП для ПК, GGK Windows XP Pro SP2 Rus│ │ │ │ │
│ │DSP OEI CD 1-pk № 4RLT9PF00084; │ │ │ │ │
│ │- Антивирус Dr. Web для Windows, на 12 │ │ │ │ │
│ │м-цев на 1 ПК BOX BAW - W12-0001-1; │ │ │ │ │
│ │- Программное обеспечение Nero 8; │ │ │ │ │
│ │- Программное обеспечение ABBYY │ │ │ │ │
│ │FineReader 9.0 Professional Edition (AF│ │ │ │ │
│ │90-1S1B01-102); │ │ │ │ │
│ │- Office Small Business 2007 Russian CD│ │ │ │ │
│ │(W87-01094); │ │ │ │ │
│ │- Программное обеспечение Total │ │ │ │ │
│ │Commander 1 user. │ │ │ │ │
│ │Стоимость комплекта - 24,7 тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │В настоящее парк компьютеров МУК │ │ │ │ │
│ │"Добринская ЦМБ-М" составляет 12 машин.│ │ │ │ │
│ │Таким образом, 12 машин по цене 24,7 │ │ │ │ │
│ │тыс. руб. на общую сумму 296,4 тыс. │ │ │ │ │
│ │руб. В 2009 году необходимо обеспечить │ │ │ │ │
│ │машины на сумму 39,8 руб. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│1.4.│Оплата за обслуживание программного │ 67,3│ 21,8│ 22,1│ 23,4│
│ │обеспечения "Гарант" 820,00 руб. х 12 │ │ │ │ │
│ │мес. = 21840,00 руб. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│1.5.│Проведение районного фестиваля "Добрая │ 9,3│ 3,0│ 3,1│ 3,2 │
│ │книга - детям Добринки". В соответствии│ │ │ │ │
│ │с распоряжением администрации района │ │ │ │ │
│ │№ 121-р 2029.05.2008 ежегодно │ │ │ │ │
│ │организуется фестиваль детского чтения │ │ │ │ │
│ │с участием всех библиотек района. │ │ │ │ │
│ │Финансовые средства необходимы на: │ │ │ │ │
│ │- оформление площадки фестиваля - 500 │ │ │ │ │
│ │руб.; │ │ │ │ │
│ │- награждение участников сувенирами │ │ │ │ │
│ │и подарками - 2500 руб. │ │ │ │ │
│ │Итого - 3,00 тыс. руб., с последующей │ │ │ │ │
│ │индексацией │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│1.6.│Проведение мероприятий по обеспечению │ - │ - │ - │ - │
│ │сохранности библиотечного фонда: │ │ │ │ │
│ │- приобретение пылесосов в кол-ве 2 │ │ │ │ │
│ │шт. х 8,0 тыс. руб. = 16,0 тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │для проведения обеспыливания книжного │ │ │ │ │
│ │фонда согласно ГОСТу 7.56-90 │ │ │ │ │
│ │"Консервация документов", "Инструкции │ │ │ │ │
│ │по сохранности библиотечных фондов", │ │ │ │ │
│ │утв. МК РФ 11.05.1962, и "Руководству │ │ │ │ │
│ │по обеспечению сохранности документов".│ │ │ │ │
│ │Всего в учреждении 1896 полок │ │ │ │ │
│ │с книгами, обеспыливание которых, │ │ │ │ │
│ │по нормативам, необходимо проводить │ │ │ │ │
│ │еженедельно. Обоснованием для │ │ │ │ │
│ │приобретения пылесоса служит также │ │ │ │ │
│ │п. 5.4 СанПин 2.2.2.1332-03, │ │ │ │ │
│ │утвержденный постановлением Главного │ │ │ │ │
│ │санитарного врача РФ от 30.05.2003 │ │ │ │ │
│ │№ 107, │ │ │ │ │
│ │- установка кондиционеров в кол-ве 8 │ │ │ │ │
│ │шт. х 18,5 тыс. руб. = 148,0 тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │для поддерживания нормативного уровня │ │ │ │ │
│ │температуры в помещении для хранения │ │ │ │ │
│ │библиотечного фонда и обслуживания │ │ │ │ │
│ │читателей. Нормативная температура │ │ │ │ │
│ │сохранности фонда должна │ │ │ │ │
│ │соответствовать 18,5 - 21,5 градуса. │ │ │ │ │
│ │В зимнее время замеры температуры в │ │ │ │ │
│ │помещениях учреждения показывают от 12 │ │ │ │ │
│ │до 16 градусов, в летнее время, │ │ │ │ │
│ │наоборот, от 35 до 40 градусов, что не │ │ │ │ │
│ │соответствует не только нормам │ │ │ │ │
│ │сохранности библиотечного фонда, │ │ │ │ │
│ │но и условиям труда персонала │ │ │ │ │
│ │(по СанПин 2.2.4.548-96 - температура │ │ │ │ │
│ │воздуха в помещении летом не должна │ │ │ │ │
│ │превышать 25 градусов). В соответствии │ │ │ │ │
│ │с "Руководством по обеспечению │ │ │ │ │
│ │сохранности документов": "наиболее │ │ │ │ │
│ │эффективным способом обеспечения │ │ │ │ │
│ │температуры, влажности, а также очистки│ │ │ │ │
│ │и вентиляции воздуха являются установки│ │ │ │ │
│ │кондиционирования воздуха". │ │ │ │ │
│ │Обоснованием для приобретения │ │ │ │ │
│ │кондиционеров служит также п. 5.1 │ │ │ │ │
│ │СанПин 2.2.2.1332-03, утвержденный │ │ │ │ │
│ │постановлением Главного санитарного │ │ │ │ │
│ │врача РФ от 30.05.2003 № 107. │ │ │ │ │
│ │Итого на сумму 164,0 тыс. руб., │ │ │ │ │
│ │с последующей индексацией на 7% │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Всего по I разделу Программы: │ 636,2│ 205,9│209,0│221,3│
├────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┤
│ II. Развитие материальной базы и техническое перевооружение │
│ учреждений культуры │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┤
│2.1.│Проведение текущего ремонта: │ 6,3│ 2,0│ 2,1│ 2,2│
│ │- приобретение строительных материалов │ │ │ │ │
│ │для ремонта кабинетов, фойе, коридоров │ │ │ │ │
│ │(шпаклевка, покраска и т.д.) 1600 кв. м│ │ │ │ │
│ │на сумму 4,0 тыс. руб. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Всего по II разделу Программы: │ 6,3│ 2,0│ 2,1│ 2,2│
├────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┤
│ III. Развитие эффективной кадровой политики на территории района, │
│ обеспечение культурного обмена учреждений культуры │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┤
│3.1.│Повышение квалификации клубных │ 83,1│ 26,9│ 27,2│ 29,0│
│ │и библиотечных работников, участие │ │ │ │ │
│ │в областных, межрегиональных и │ │ │ │ │
│ │всероссийских семинарах, конференциях, │ │ │ │ │
│ │совещаниях, школах. │ │ │ │ │
│ │В соответствии с "Нормативами │ │ │ │ │
│ │минимального ресурсного обеспечения │ │ │ │ │
│ │услуг сельских учреждений культуры", │ │ │ │ │
│ │утвержденными приказом МК РФ № 32 │ │ │ │ │
│ │от 20.02.2008, │ │ │ │ │
│ │руководители и специалисты должны │ │ │ │ │
│ │проходить повышение квалификации 1 раз │ │ │ │ │
│ │в 5 лет. │ │ │ │ │
│ │руководителям рекомендовано участие │ │ │ │ │
│ │в межрегиональных и всероссийских │ │ │ │ │
│ │семинарах, конференция, школах. │ │ │ │ │
│ │На оплату командировочных расходов │ │ │ │ │
│ │(проезд и суточные) потребуется 8338 │ │ │ │ │
│ │рублей. │ │ │ │ │
│ │Для осуществления методического │ │ │ │ │
│ │руководства и оказания практической │ │ │ │ │
│ │помощи сельским библиотекам необходимо │ │ │ │ │
│ │осуществить в течение года 62 выезда │ │ │ │ │
│ │в сельские библиотеки района. Для этого│ │ │ │ │
│ │потребуется приобретение бензина │ │ │ │ │
│ │774 л. х 24,0 рубля = 18576,00 рубля. │ │ │ │ │
│ │Итого: 27,0 тыс. рублей │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│3.2.│Проведение районного смотра-конкурса. │ 127,5│ 41,3│ 41,9│ 44,3│
│ │В соответствии с распоряжением │ │ │ │ │
│ │администрации района № 19-р от │ │ │ │ │
│ │06.02.2008 "Об организации смотра- │ │ │ │ │
│ │конкурса учреждений культуры" │ │ │ │ │
│ │организовать вручение подарков и │ │ │ │ │
│ │премировать поездкой по историко- │ │ │ │ │
│ │культурным местам: │ │ │ │ │
│ │1. Транспортные расходы (оплата │ │ │ │ │
│ │заказного автобуса) - 27,0 рубля. │ │ │ │ │
│ │2. Проживание - 11,0 рубля. │ │ │ │ │
│ │3. Вручение памятных подарков │ │ │ │ │
│ │и грамот 12 чел. х 500 руб. = 3,3 руб. │ │ │ │ │
│ │Итого - 41,3 тыс. руб. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Всего по III разделу Программы │ 210,6│ 68,2│ 69,1│ 73,3│
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ИТОГО: │ 853,1│ 276,1│280,2│296,8│
└────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┘
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой
программы "Развитие библиотечного дела на территории
Добринского района в 2009 году"
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование │ Единица измерения │ Значение индикатора │
│ индикатора │ ├────────┬──────┬──────┬───────┤
│ │ │Отчетный│ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ год │ год │ год │ год │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Книгообеспеченность │Число экземпляров │ 8,9│ 12,7│ 12,8│ 12,9│
│ │библиотечного фонда │ │ │ │ │
│ │на 1 жителя │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Число пользователей │Человек │ 25,2│ 25,4│ 25,5│ 25,6│
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Число книговыдач │Экземпляров │ 591,7│ 591,9│ 592,3│ 593,2│
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Обновляемость │Поступило │ 8,1│ 8,1│ 8,1│ 8,1│
│библиотечного фонда │экземпляров │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Обращаемость │Число документовыдач│ 1,7│ 2,0│ 2,1│ 2,2│
│библиотечного фонда │на 1 пользователя │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Поступлений на 1 │Экземпляров │ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│
│жителя │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Посещаемость │Средняя величина │ 7,8│ 9,2│ 9,3│ 9,5│
│ │посещений на одного │ │ │ │ │
│ │пользователя │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│Коэффициент │Норматив равен 1 │ 0,6│ 1 │ 1 │ 1 │
│использования фонда │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┘
