СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2006 г. № 108
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2005 - 2010 ГОДЫ
Совет муниципального района Чишминский район решил:
1. Утвердить Программу
социально-экономического развития муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2005 - 2010 годы.
Председатель
Совета
Х.Х.БИКМЕЕВ
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2005 - 2010 ГОДЫ
Содержание
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Паспорт
программы │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
. Информационно-аналитический раздел │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1
. Основные приоритеты, цели и стратегические задачи программно-│
│целевого управления социально-экономическим развитием территории района │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2
. Общие сведения о территории района │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3
. Социально-экономическое положение муниципального района (итоги 2005│
│года и первого полугодия 2006 года) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел II
: План программных мероприятий │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел III
: Программно-целевые параметры программы │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Подраздел
"Управление реализацией программы" │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌───┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Наименование │Программа социально-экономического развития│
│ │программы │муниципального района Чишминский район Республики│
│ │ │Башкортостан на 2005 - 2010 годы │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Основание для│Послание
Президента Республики Башкортостан народу и│
│ │разработки │Государственному Собранию - Курултаю Республики│
│ │программы │Башкортостан "К новому качеству жизни людей",│
│ │ │распоряжение Правительства Республики Башкортостан от│
│ │ │21 августа 2006 года № 779-р │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Основные │Отдел экономики Администрации муниципального района,│
│ │разработчики │управление сельского хозяйства, территориальное│
│ │программы │финансовое управление, отделы Администрации│
│ │ │муниципального района, предприятия района │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Цель программы│Увеличение собственных доходов района, развитие│
│ │ │экономического потенциала района, обеспечение роста│
│ │ │благосостояния района │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Основные │Поиск и использование новых резервов диверсификации и│
│ │задачи │развития экономической базы муниципального│
│ │программы │района Чишминский район, повышение качества жизни│
│ │ │населения района │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Сроки и этапы│2005 - 2010 годы, ежегодный мониторинг программы │
│ │реализации │ │
│ │программы │ │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Разделы и │1. Информационно-аналитический раздел │
│ │содержание │1.1. Основные приоритеты, цели и│
│ │программы │стратегические задачи программно-целевого управления. │
│ │ │1.2. Общие сведения о территории района. │
│ │ │1.3. Социально-экономическое положение района (итоги│
│ │ │2005 года и первого полугодия 2006 года) в разрезе│
│ │ │видов экономической деятельности. │
│ │ │Содержит анализ тенденций социально-экономического│
│ │ │развития в разрезе видов экономической деятельности,│
│ │ │корректировку приоритетов и стратегических│
│ │ │задач развития района. │
│ │ │Раздел II. План программных мероприятий содержит│
│ │ │конкретные программные мероприятия и подпрограммы. │
│ │ │Раздел III. Прогнозно-целевые параметры программы│
│ │ │содержит разработанные на основе анализа динамики│
│ │ │показателей за 2005 год оценки 2006 года, основные│
│ │ │прогнозно-целевые параметры, рассчитанные с учетом│
│ │ │планируемых результатов реализации│
│ │ │программных мероприятий в течение срока действия│
│ │ │Программы. │
│ │ │Подраздел "Ресурсное обеспечение программы"│
│ │ │содержит сумму денежных средств, необходимых для│
│ │ │выполнения программы. │
│ │ │Подраздел "Результаты реализации программы"│
│ │ │содержит итоги выполнения программы. │
│ │ │Подраздел "Управление реализацией программы"│
│ │ │содержит механизм управления программой │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Основные │Предприятия и учреждения района, отделы и│
│ │исполнители и│структурные подразделения Администрации│
│ │соисполнители │муниципального района Чишминский район РБ │
│ │программных │ │
│ │мероприятий │ │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Наименование │1. "Районная целевая программа "Неотложные меры борьбы│
│ │подпрограмм, │с туберкулезом в Чишминском районе на 2005 - 2007│
│ │входящих в│годы" (утверждена решением Совета муниципального│
│ │программу │района Чишминский район РБ № 52 от 27.12.2005) │
│ │ │2. "Муниципальная программа государственной поддержки│
│ │ │малого предпринимательства в муниципальном районе│
│ │ │Чишминский район Республики Башкортостан" (утверждена│
│ │ │решением Совета муниципального района Чишминский район│
│ │ │РБ № 51 от 27 декабря 2006 года) │
│ │ │3. "План мероприятий по проведению Года│
│ │ │благоустройства по муниципальному району Чишминский│
│ │ │район РБ" (утверждена решением Совета муниципального│
│ │ │района Чишминский район РБ № 20 от 3 апреля 2006 года)│
│ │ │4. "Программа
сохранения, изучения и развития│
│ │ │языков народов Республики Башкортостан в муниципальном│
│ │ │районе Чишминский район на 2006 - 2010 годы"│
│ │ │(утверждена решением Совета муниципального района│
│ │ │Чишминский район РБ от 11 июля 2006 года) │
│ │ │5. "Программа развития системы образования Чишминского│
│ │ │района РБ на 2004 - 2008 годы" (утверждена решением│
│ │ │Совета муниципального района Чишминский район РБ от 24│
│ │ │августа 2004 года) │
│ │ │6. "Целевая программа по организации предупреждения и│
│ │ │тушения пожаров на предприятиях, в организациях,│
│ │ │учреждениях и укреплению материально-технической и│
│ │ │социальной базы противопожарной службы Чишминского│
│ │ │района РБ на 2003 - 2007 годы" (утверждена решением│
│ │ │Совета муниципального района от 23 февраля 2003 года) │
│ │ │7. "Программа по противодействию злоупотреблению│
│ │ │наркотиками и их незаконному обороту в п. Чишмы и│
│ │ │Чишминском районе Республики Башкортостан на 2004 -│
│ │ │2006 годы" (утверждена решением Совета муниципального│
│ │ │района Чишминский район РБ от 12 ноября 2003 года) │
│ │ │8. "Комплексный План по реализации Послания Президента│
│ │ │Республики Башкортостан народу и Государственному│
│ │ │Собранию - Курултаю Республики Башкортостан "К новому│
│ │ │качеству жизни людей" (О положении в республике и│
│ │ │основных направлениях ее развития в 2006 году) в│
│ │ │муниципальном районе Чишминский район" │
│ │ │9. Программа
развития торговых структур в│
│ │ │муниципальном районе Чишминский район на 2007 - 2010│
│ │ │годы │
│ │ │10. Национальные проекты: "Образование", "Доступное и│
│ │ │комфортное жилье", "Развитие агропромышленного│
│ │ │комплекса", "Здравоохранение" │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Предметные │Программой охвачены следующие основные│
│ │области и│предметные области и направления: │
│ │направления, │1. Сельское хозяйство - мероприятия направлены на│
│ │охватываемые │развитие семеноводческого хозяйства, производство│
│ │программой │семян элиты для увеличения урожайности│
│ │ │сельскохозяйственных культур. │
│ │ │2. Обрабатывающее производство - мероприятия│
│ │ │направлены на внедрение новой техники, модернизации│
│ │ │производства, повышение качества выпускаемой│
│ │ │продукции. │
│ │ │3. Строительство - мероприятия направлены на рост│
│ │ │объемов жилищного строительства, строительства школ,│
│ │ │строительства дорог. │
│ │ │4. Розничная торговля - мероприятия направлены на ввод│
│ │ │новых торговых площадей, улучшение культуры│
│ │ │обслуживания, увеличение объема товарооборота. │
│ │ │5. Операции с недвижимым имуществом, аренда и│
│ │ │предоставление услуг. │
│ │ │6. Государственное управление. │
│ │ │7. Образование. │
│ │ │8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг -│
│ │ │мероприятия направлены на повышение уровня│
│ │ │профилактики и улучшение качества обслуживания│
│ │ │больных, расширение медицинских услуг │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Финансовое │Мероприятия реализуются за счет средств предприятий и│
│ │обеспечение │организаций, бюджета района, бюджета│
│ │программы │Республики Башкортостан, бюджета РФ на сумму 3087,3│
│ │ │млн. руб., в том числе: │
│ │ │- за счет средств ФБ: 2006 г. - 15,4 млн. руб. │
│ │ │ 2007 г. - 6,6 млн. руб. │
│ │ │ 2008 г. - 7,7 млн. руб. │
│ │ │ 2009 г. - 8,7 млн. руб. │
│ │ │ 2010 г. - 9,7 млн. руб. │
│ │ │ Итого: 48,1 млн. руб. │
│ │ │- за счет средств РБ: 2006 г. - 78,3 млн. руб. │
│ │ │ 2007 г. - 82,5 млн. руб. │
│ │ │ 2008 г. - 212,8 млн. руб. │
│ │ │ 2009 г. - 215,7 млн. руб. │
│ │ │ 2010 г. - 145,9 млн. руб. │
│ │ │ Итого: 735,2 млн. руб. │
│ │ │- за счет средств МБ: 2006 г. - 2,2 млн. руб. │
│ │ │ 2007 г. - 2,3 млн. руб. │
│ │ │ 2008 г. - 1,0 млн. руб. │
│ │ │ 2009 г. - 1,0 млн. руб. │
│ │ │ 2010 г. - 1,0 млн. руб. │
│ │ │ Итого: 7,5 млн. руб. │
│ │ │- за счет собственных средств: │
│ │ │ 2006 г. - 460,7 млн. руб. │
│ │ │ 2007 г. - 405,7 млн. руб. │
│ │ │ 2008 г. - 448,8 млн. руб. │
│ │ │ 2009 г. - 467,5 млн. руб. │
│ │ │ 2010 г. - 513,8 млн. руб. │
│ │ │ Итого: 2296,5 млн. руб. │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│12.│Ожидаемые │Ожидаемые результаты программы: │
│ │конечные │1. Объем продукции сельского хозяйства в действующих│
│ │социально- │ценах увеличится к 2010 году в 2,1 р., в сопоставимых│
│ │экономические │ценах - в 1,5 р. │
│ │результаты │2. Объем отгруженной продукции собственного│
│ │реализации │производства по обрабатывающим производствам в│
│ │программы │действующих ценах к 2010 году увеличится в 1,7 р. │
│ │ │3. Оборот розничной торговли в расчете на одного│
│ │ │жителя возрастет с 13,8 тыс. руб. в 2005 году до 25,2│
│ │ │тыс. руб. в 2010 году. │
│ │ │4. Объем платных услуг в расчете на одного жителя к│
│ │ │2010 году должен возрасти в 1,9 р. │
│ │ │5. За период с 2006 по 2010 годы будет введено 168│
│ │ │тыс. кв. м жилья, в т.ч. индивидуальные жилые дома -│
│ │ │109,8 тыс. кв. м. │
│ │ │6. Дополнительно за период с 2006 по 2009 годы будет│
│ │ │введено 302 ученических места. │
│ │ │7. Среднемесячная начисленная заработная плата на│
│ │ │одного работника к 2010 году должна возрасти в 2,2 р. │
│ │ │8. Удельный вес собственных доходов в общих расходах│
│ │ │местного бюджета в 2010 году увеличить до 29,5%. │
├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│13.│Дата │ │
│ │утверждения │ │
│ │программы │ │
└───┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Основные приоритеты, цели и стратегические задачи
программно-целевого управления социально-экономическим
развитием района
Основными приоритетами программно-целевого управления социально-экономическим развитием района являются выявление и решение проблем для программного решения в наиболее значимых для экономики видах деятельности. Исходя из динамики развития такими являются "Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство", "Обрабатывающие производства".
Целью программно-целевого управления социально-экономическим развитием является повышение эффективности управления развитием экономики, создание условий для поиска дополнительных резервов роста, диверсификации и развития экономической базы муниципального района.
Стратегическими задачами программно-целевого метода будут являться:
- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и экономики района в целом;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом:
- совершенствование структуры муниципального сектора экономики: оптимизация количества муниципальных предприятий и организаций для обеспечения эффективного решения задач местного значения в рамках реализуемой реформы местного самоуправления;
- дальнейшее совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития приоритетных для экономики муниципального района видах деятельности;
- развитие новых форм хозяйствования интеграции сельхозпроизводителей и предприятий переработки в агропромышленном комплексе;
- дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения муниципального района;
- сохранение природных ресурсов района, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.
1.2. Общие сведения о территории района
Муниципальный район Чишминский район - один из крупных районов Республики Башкортостан. Он был основан 20 августа 1930 года Постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Башкирской АССР. В год образования района на его территории проживало 78400 человек. Районный центр - р.п. Чишмы, который расположен в 58 км от г. Уфы. Численность населения р.п. Чишмы на 01.01.2005 составила 21323 человека.
На территории района находятся следующие административно-территориальные единицы: городское поселение Чишминский поссовет, 17 сельских поселений, 104 населенных пунктов. Общая площадь района составляет 182377 га, в том числе водный фонд 1508 га, лесной - 27716 га. Численность постоянного населения района на 1 января 2005 года составила 52,5 тыс. человек.
Район граничит с востока с Уфимским и Кармаскалинским районами, с юга - Давлекановским, с севера - Кушнаренковским, с запада - Благоварским районами. По территории района проходят две основные железнодорожные ветки - Уфа - Самара, Уфа - Ульяновск и автомобильные дороги федерального значения - Самара - Уфа - Челябинск. Протяженность района с севера на юг 58,5 км, с востока на запад - 61,5 км.
На территории района расположены четыре памятника природы: Шингаккульский степной дендропарк, озеро Шингак-Куль, комплекс защитных насаждений около села Калмаш, Юматовские опытные лесные культуры.
Площадь района составляет 182377 га, в том числе лесной фонд - 27716 га, сельскохозяйственные угодия - 137020 га, пашня - 87211 га, сенокосы - 15056 га, пастбища - 36626 га.
Муниципальный район Чишминский район РБ специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Наиболее крупными товарными отраслями сельского хозяйства района являются в растениеводстве - зерновое производство и свекловодство, в животноводстве - разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления и свиноводство. Промышленное производство в районе представлено предприятиями, относящимися к обрабатывающему производству. Имеются строительные организации, а также вся инфраструктура необходимая для деятельности и развития района.
Природные условия района способствовали размещению на его территории санаториев, баз отдыха, дачных поселков, детских оздоровительных лагерей.
1.3. Социально-экономическое положение муниципального района
(итоги 2005 года и первого полугодия 2006 года)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции в 2005 году составил 934 млн. руб. Индекс промышленного производства - в 1,7 раза. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 902,7 млн. руб., или в 2,36 раза больше 2004 года.
За 1-ое полугодие 2006 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 197,9 млн. руб. Темп роста в действующих ценах составил 122,2%. Индекс промышленного производства в январе - июне составил 100,7%.
]]>│ │смену │ │ │ │ │ │ │
│ │на 10│ │ │ │ │ │ │
│ │тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ │населе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│врачами │человек│ 18,6 │ 18,6 │ 18,6 │ 18,6 │ 18,6 │ 18,6 │
│ │на 10│ │ │ │ │ │ │
│ │тысяч │ │ │ │ │ │ │
│ │населе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│средним медицинским персоналом │человек│ 59,6 │ 59,6 │ 59,6 │ 59,6 │ 59,6 │ 59,6 │
│ │на 10│ │ │ │ │ │ │
│ │тысяч │ │ │ │ │ │ │
│ │населе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│стационарными учреждениями социального│мест на│ │ │ │ │ │ │
│обслуживания престарелых и инвалидов│10 │ │ │ │ │ │ │
│(взрослых и детей) │тысяч │ │ │ │ │ │ │
│ │населе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│учреждениями культурно-досугового типа │учреж- │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │
│ │дений │ │ │ │ │ │ │
│ │на 100│ │ │ │ │ │ │
│ │тысяч │ │ │ │ │ │ │
│ │населе-│ │ │ │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│дошкольными образовательными учреждениями │мест на│ 295 │ 295 │ 313 │ 313 │ 313 │ 313 │
│ │1000 │ │ │ │ │ │ │
│ │детей │ │ │ │ │ │ │
│ │дошк. │ │ │ │ │ │ │
│ │возр. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┤
│ ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ │
├────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┤
│По всем источникам финансирования: │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Школы │уч. │ - │ 92 │ 60 │ 90 │ 60 │ │
│ │мест │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Больницы │коек │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Амбулаторно-поликлинические учреждения │посещ. │ │ │ │ │ │ │
│ │в смену│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Клубы и дома культуры │мест │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Ввод в действие мощностей за счет всех│ │ │ │ │ │ │ │
│источников финансирования: │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│водопровод │км │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│канализация │км │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│теплоснабжение │км │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│газовые сети │км │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│газификация жилого фонда │тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ │квартир│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┤
│ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ │
├────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┤
│Доходы - всего │млн. │ 1242 │ 1317 │ 1502 │ 1695 │ 1911 │ 2154 │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Реально располагаемые денежные доходы│% │ 112,1 │ 96,2 │ 106,1 │ 106,4 │ 107,2 │ 108 │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Расходы и сбережения - всего │млн. │ 1232 │ 1306 │ 1490 │ 1681 │ 1897 │ 2139 │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Превышение доходов над расходами (+), или│млн. │ 10 │ 11 │ 12 │ 14 │ 14 │ 15 │
│расходов над доходами (-) │руб. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Среднемесячные денежные доходы в расчете на│руб. │ 1967 │ 2082 │ 2375 │ 2679 │ 3022 │ 3406 │
│душу населения │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┤
│Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника │
├────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┤
│номинальная │руб. │ 4616 │ 5553 │ 6574 │ 7650 │ 8934 │ 10362 │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│реальная │% │ 128,7 │ 109,8 │ 110,1 │ 110,3 │ 110,7 │ 111 │
├────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┤
│ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ │
├────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┤
│Инвестиции в основной капитал, направленные│млн. │ 1,9 │ - │ - │ - │ - │ - │
│на охрану окружающей среды и│руб. │ │ │ │ │ │ │
│рациональное использование природных│ │ │ │ │ │ │ │
│ресурсов за счет всех источников│ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┘
Подраздел "Управление реализацией программы"
Управление реализацией программы обеспечивается своевременным и регулярным отслеживанием хода выполнения программных мероприятий, анализа, оценки их эффективности и влияния на социально-экономическое развитие муниципального района. Управление проводится посредством мониторинга программы.
Целью мониторинга является повышение эффективности реализации программы, ее позитивного влияния на социально-экономическое развитие района за счет систематического анализа, оценки и своевременного регулирования процессов в рамках осуществления программы.
Отслеживание и анализ выполнения программных мероприятий проводится один раз в полугодие.
Разработчики программы должны путем анализа:
- проводить отслеживание хода и стадии выполнения программных мероприятий;
- фиксировать отклонения финансирования от запланированных объемов; при отклонении необходимо анализировать причины отклонений;
- изучать влияние мероприятий программы на социально-экономическое положение и бюджет района;
- осуществлять корректировку программы.
Корректировка программы осуществляется при проявлении новых тенденций, требующих ее обновления. Объективными предпосылками корректировки и совершенствования программы являются:
произошедшие изменения в бюджетных и финансово-экономических взаимоотношениях региона и муниципалитета в рамках реализации реформы местного самоуправления;
разработка и реализация новых мероприятий, включенных в различные инвестиционные программы, включая мероприятия приоритетных национальных проектов;
поиск дополнительных резервов роста экономической базы района;
новые сценарные условия и прогноз социально-экономического развития республики и района, учитывающие реализацию новых инвестиционных и инновационных проектов в различных сферах экономической деятельности;
задачи, поставленные в Послании
Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию - Курултаю - Республики Башкортостан.
Ежегодно:
- проводить Комплексную оценку реализации программы, которая производится на основе следующих четырех блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за отчетный год.
2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный год (таблица № 4)
.
3. Новые мероприятия программы, введенные в результате их корректировки за отчетный год.
4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами (ориентирами) программ, осуществляемое в соответствии с показателями таблиц № 2
и № 3
настоящих методических рекомендаций.
При этом вклад программы в повышение уровня жизни населения оценивается на основе индикаторов качества жизни населения (таблица № 5)
, рассчитываемых на базе официальных статистических и финансовых показателей. При необходимости перечень индикаторов может быть расширен и детализирован;
- фиксировать отклонения от запланированных объемов финансирования, анализировать причины отклонений;
- комплексно изучать влияние мероприятий программы на социально-экономическое положение и бюджет района за прошедший период;
- при необходимости осуществлять корректировку программных мероприятий отчетного года и следующего за отчетным.
Таблица № 4. Результаты реализации программных мероприятий
за отчетный год
┌──┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Мероприятия │ Объем финансирования программных │ Социально- │
│ │ программы, │ мероприятий │экономический│
│ │реализованные├────────┬─────────────────────────────────┤ эффект от │
│ │ за отчетный │ Всего │ В том числе │ реализации │
│ │ период │ ├──────┬──────┬───────┬───────────┤ программных │
│ │ │ │Бюджет│Бюджет│Местный│Собственные│ мероприятий │
│ │ │ │ РФ │ РБ │бюджет │ средства │ │
│ │ │ │ │ │ │предприятий│ │
├──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──┼─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴─────────────┘
Примечание: в графах 3
- 7
рядом с фактическим показателем в скобках указывается % от плана.
Таблица № 5. Социально-экономические индикаторы качества
жизни населения за отчетный год
┌───┬────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬─────────┐
│ № │ Наименования индикаторов │ Ед. │ Год, │Отчетный │
│ │ │ изм. │предшествующий│ год │
│ │ │ │ отчетному │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 1 │Среднемесячная заработная плата в│руб. │ │ │
│ │расчете на одного работника │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 2 │Среднемесячные денежные доходы в│руб. │ │ │
│ │расчете на одного жителя │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 3 │Обеспеченность жильем (общей│кв. м │ │ │
│ │площадью) в расчете на одного жителя│ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 4 │Уровень официально│% │ │ │
│ │зарегистрированной безработицы │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 5 │Оборот розничной торговли в расчете│руб. │ │ │
│ │на одного жителя │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 6 │Объем платных услуг населению в│руб. │ │ │
│ │расчете на одного жителя │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 7 │Расходы местного бюджета в│руб. │ │ │
│ │расчете на одного жителя │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 8 │Удельный вес собственных доходов в│% │ │ │
│ │общих расходах местного бюджета │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 9 │Доля малого предпринимательства в│% │ │ │
│ │налоговых поступлениях местного│ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│10 │Собственные доходы местного бюджета│руб. │ │ │
│ │в расчете на одного жителя │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴─────────┘
Отделу экономики Администрации муниципального района ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, проводить комплексную оценку реализации программных мероприятий и представлять вышеуказанные материалы в Министерство экономического развития и промышленности Республики Башкортостан. Весь процесс хода выполнения программных мероприятий находится на контроле у зам. главы Администрации муниципального района по экономике и социальным вопросам, который непосредственно осуществляет управление программой через отделы Администрации района.
