ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2009 г. № 84
ОБ ИНФОРМАЦИИ "О РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА"
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
Рассмотрев информацию "О реализации ведомственной муниципальной целевой программы "Основные направления развития отрасли "Культура" города Тобольска на 2009 - 2011 годы", представленную администрацией города, решение постоянной комиссии по социальным вопросам, культуре, здравоохранению и спорту, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", со статьей 24
Устава города Тобольска, городская Дума решила:
Принять информацию
"О реализации ведомственной муниципальной целевой программы "Основные направления развития отрасли "Культура" города Тобольска на 2009 - 2011 годы" к сведению (прилагается).
Председатель городской Думы
В.П.НЕЙМЫШЕВ
Приложение
к решению городской Думы
от 30 апреля 2009 года № 84
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА"
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ
Ведомственная муниципальная целевая программа "Основные направления развития отрасли "Культура" города Тобольска на 2009 - 2011 годы" разработана на основании Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного Распоряжением Главы администрации города Тобольска от 25 декабря 2007 г. № 1471.
Программа утверждена Распоряжением администрации города Тобольска от 11 декабря 2008 года № 24рк.
Программа создана для реализации полномочий муниципального образования город Тобольск в области культуры, искусства и дополнительного образования детей. Целью программы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города.
Цель достигается путем решения 3 тактических задач:
1. Организация библиотечного обслуживания населения г. Тобольска библиотеками.
2. Предоставление населению качественных культурно-досуговых услуг.
3. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Программа состоит из следующих разделов:
- Раздел 1. Правовое обоснование решения проблем программы.
- Раздел 2. Оценка ситуации и содержание проблемы в отрасли "Культура" города Тобольска.
- Раздел 3. Цели и задачи программы.
- Раздел 4. Перечень мероприятий программы.
- Раздел 5. Финансовое обеспечение мероприятий программы.
- Раздел 6. Показатели эффективности реализации программы.
- Раздел 7. Механизм реализации программы.
Анализ эффективности оказания населению услуг культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за I квартал 2009 года позволяет говорить о выполнении показателей эффективности реализации ведомственной муниципальной целевой программы "Основные направления развития отрасли "Культура" города Тобольска на 2009 - 2011 годы" в следующем объеме:
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ
к культурным ценностям и участие в культурной жизни
+-------------------------------------------+-----------------+-----------+
¦ Наименование показателя ¦Единица измерения¦ I квартал ¦
¦ ¦ ¦ 2009 года ¦
¦ ¦ +-----+-----+
¦ ¦ ¦План ¦Факт ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем расходов 1 жителя на услуги культуры ¦ Рубль ¦13,5 ¦ 12 ¦
¦в год ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения г. Тобольска ¦
¦ библиотеками ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Количественный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Востребованность населением профильной ¦ Тысяч посещений ¦70,25¦88,8 ¦
¦ресурсной базы: количество посещений ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Качественный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Обновление профильной ресурсной базы: ¦ Тысяч единиц ¦4,46 ¦4,44 ¦
¦количество экземпляров библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1000 человек населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Ресурсный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем учетных единиц базы электронного ¦ % ¦ 37 ¦ 37 ¦
¦каталога ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Информационный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Информационная обеспеченность населения: ¦ Единица ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦кол-во информационных сообщений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности библиотек, размещенных в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Финансовый показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем дохода от дополнительных услуг на 1 ¦ Тысяч рублей ¦2,02 ¦ 1,7 ¦
¦работника ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем внебюджетных средств на 1 жителя ¦ Рубль ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Среднемесячный доход работников ¦ Тысяч рублей ¦13680¦11120¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Задача 2. Организация и предоставление населению
качественных культурно-досуговых услуг
+-------------------------------------------+-----------------+-----------+
¦ Наименование показателя ¦Единица измерения¦ I квартал ¦
¦ ¦ ¦ 2009 года ¦
¦ ¦ +-----+-----+
¦ ¦ ¦План ¦Факт ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Количественный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Удельный вес населения, участвующего в ¦ % ¦ 135 ¦ 136 ¦
¦культурно-досуговых мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦проводимых муниципальными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры, и в работе любительских ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Востребованность населением профильной ¦ Тысяч посещений ¦18,2 ¦ 19 ¦
¦ресурсной базы: количество посещений на ¦ ¦ ¦ ¦
¦платной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Качественный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Обновление профильной ресурсной базы: ¦ Единица ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦количество новых культурно-досуговых и ¦ ¦ ¦ ¦
¦национальных программ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Информационный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Информационная обеспеченность населения: ¦ Единица ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦кол-во информационных сообщений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещенных в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Финансовый показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем дохода от дополнительных услуг на 1 ¦ Тысяч рублей ¦ 9,5 ¦ 9,4 ¦
¦работника ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем внебюджетных средств на 1 жителя ¦ Рубль ¦12,58¦11,2 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Среднемесячный доход работников ¦ Тысяч рублей ¦12700¦10320¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Задача 3. Организация дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства
+-------------------------------------------+-----------------+-----------+
¦ Наименование показателя ¦Единица измерения¦ I квартал ¦
¦ ¦ ¦ 2009 года ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ ¦ ¦План ¦Факт ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Качественный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Удельный вес выпускников художественной ¦ % ¦ 15 ¦ - ¦
¦школы и школ искусств, продолживших ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучение в учебных заведениях среднего и ¦ ¦ ¦ ¦
¦высшего образования культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Информационный показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Информационная обеспеченность населения: ¦ Единица ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦кол-во информационных сообщений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования детей в сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства, размещенных в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦ Финансовый показатель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем дохода от дополнительных услуг на ¦ Тысяч рублей ¦10,05¦ 13 ¦
¦1 работника ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Объем внебюджетных средств на 1 жителя ¦ Рубль ¦12,3 ¦14,7 ¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
¦Среднемесячный доход работников ¦ Тысяч рублей ¦13430¦10920¦
+-------------------------------------------+-----------------+-----+-----+
Неполное выполнение плановых показателей по внебюджетным доходам в I квартале 2009 года связано с тем, что в связи с ростом безработицы произошло снижение доходов населения.
Кроме того, можно говорить об отсутствии в городе полноценных концертных площадей. В МАУК "Центр досуга "Речник" и МАУК "ДК "Водник" не окончен капитальный ремонт. Единственный концертный зал, расположенный в городе (МАУК "Центр искусств и культуры"), рассчитан на 140 посадочных мест.
Невыполнение показателей по среднемесячному доходу работников связано с тем, что при подготовке ведомственной муниципальной целевой программы "Основные направления развития отрасли "Культура" города Тобольска на 2009 - 2011 годы" на повышение заработной платы в 2009 году в сфере "Культура" города Тобольска применялся индекс-дефлятор 1,23. В связи с отсутствием нормативных правовых актов о повышении заработной платы фактически среднемесячный доход работников в 2009 году остался на уровне 2008 года.
В I квартале 2009 года на основании решения
Тобольской городской Думы от 24.02.2009 № 14 "О внесении изменений в решение городской Думы от 26.11.2008 № 156 "О бюджете города Тобольска на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011 гг." был уменьшен объем бюджетных ассигнований отрасли "Культура" на сумму 1840000 рублей и отрасли "Образование" (учреждения дополнительного образования детей) на сумму 500000 рублей.
