ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 октября 2009 г. № 858-р
О СРЕДНЕСРОЧНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Утвердить прилагаемый Среднесрочный финансовый план
Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы.
Президент
Удмуртской Республики
А.А.ВОЛКОВ
Утвержден
распоряжением
Правительства
Удмуртской Республики
от 6 октября 2009 г. № 858-р
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Прогноз доходов и расходов бюджета Удмуртской Республики
на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ Показатели ¦ 2010 год ¦ 2011 год¦ 2012 год ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налоговые и неналоговые доходы бюджета, ¦20611924,0¦21505409,0¦22681384,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на прибыль организаций, ¦ 6891168,0¦ 6946297,0¦ 7217203,0¦
¦зачисляемый в бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 7105040,0¦ 7794229,0¦ 8500726,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Акцизы на ликеро-водочные изделия ¦ 1290453,0¦ 1290453,0¦ 1290453,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Акцизы на нефтепродукты ¦ 1542581,0¦ 1542581,0¦ 1542581,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на имущество организаций ¦ 2167658,0¦ 2276041,0¦ 2412603,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 6260273,0¦ 3401612,9¦ 3191125,9¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Безвозмездные поступления ¦ 5189211,5¦ 3401612,9¦ 3191125,9¦
¦из федерального бюджета, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦ 1541951,9¦ ¦ ¦
¦Федерации на выравнивание бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦ 664548,3¦ 420974,0¦ 210487,0¦
¦Федерации на поддержку мер ¦ ¦ ¦ ¦
¦по обеспечению сбалансированности ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов с 2010 года взамен уплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦НДПИ-нефть ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Доходы ¦26872197,0¦24907021,9¦25872509,9¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Расходы ¦30726682,0¦30585708,5¦31096536,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Общегосударственные вопросы ¦ 1503843,1¦ 1800928,6¦ 2150637,6¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦В том числе обслуживание ¦ 653345,0¦ 909407 ¦ 1256360 ¦
¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Национальная безопасность ¦ 1232608,2¦ 1358749,9¦ 1363078,9¦
¦и правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Национальная экономика ¦ 5053170,2¦ 5686690,7¦ 5689267,7¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 1361440,8¦ 1378000,8¦ 1379009,8¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Дорожное хозяйство ¦ 1194069,1¦ 1196704,1¦ 1196821,1¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ из них: за счет средств федерального¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ за счет средств бюджета Удмуртской ¦ 1194069,1¦ 1196704,1¦ 1196821,1¦
¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 764868,0¦ 661864,0¦ 661893,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Охрана окружающей среды ¦ 36870,7¦ 36909,2¦ 36909,2¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Образование ¦ 2090673,8¦ 2329686,6¦ 2381576,6¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Культура, кинематография и средства ¦ 517560,3¦ 551932,4¦ 554004,4¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Здравоохранение и спорт ¦ 2032447,4¦ 2003267,9¦ 2015965,9¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Социальная политика ¦ 4322885,4¦ 4045622,1¦ 4049388,1¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Межбюджетные трансферты ¦13171754,9¦12110057,1¦12193814,6¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦СПРАВОЧНО: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ Капитальные вложения, в том числе: ¦ 3000000,0¦ 3000000,0¦ 3000000,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ непрограммные инвестиции ¦ 2125000,0¦ 2125000,0¦ 2125000,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ программные инвестиции ¦ 875000,0¦ 875000,0¦ 875000,0¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦-3854485 ¦-5678687 ¦-5224026 ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Источники внутреннего финансирования ¦ 3854485 ¦ 5678687 ¦ 5224026 ¦
¦дефицита бюджета Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Государственные (муниципальные) ценные ¦ 1000000 ¦ 1500000 ¦ 1000000 ¦
¦бумаги, номинальная стоимость которых ¦ ¦ ¦ ¦
¦указана в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Размещение государственных ¦ 1000000 ¦ 1500000 ¦ 2500000 ¦
¦(муниципальных) ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинальная стоимость которых указана ¦ ¦ ¦ ¦
¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Погашение государственных ¦ 0 ¦ 0 ¦-1500000 ¦
¦(муниципальных) ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинальная стоимость которых указана ¦ ¦ ¦ ¦
¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Кредиты кредитных организаций в валюте ¦ 700 000 ¦ 2000000 ¦ 1500000 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦ 1100000 ¦ 2500000 ¦ 2100000 ¦
¦организаций в валюте Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Погашение кредитов, предоставленных ¦ -400000 ¦ -500000 ¦ -600000 ¦
¦кредитными организациями в валюте ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Бюджетные кредиты от других бюджетов ¦ 890497 ¦ 387590 ¦ 564621 ¦
¦бюджетной системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Получение бюджетных кредитов ¦ 1000000 ¦ 1500000 ¦ 1200000 ¦
¦от других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Погашение бюджетных кредитов, полученных¦ -109503 ¦-1112410 ¦ -635379 ¦
¦от других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Изменение остатков средств на счетах ¦ 1113988 ¦ 1661097 ¦ 2049405 ¦
¦по учету средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Иные источники внутреннего ¦ 150000 ¦ 130000 ¦ 110000 ¦
¦финансирования дефицитов бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦Средства от продажи акций и иных форм ¦ 150000 ¦ 130000 ¦ 110000 ¦
¦участия в капитале, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦в собственности субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----------+----------+----------+
Прогноз безвозмездных поступлений из федерального бюджета
в бюджет Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Показатели ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО, в том ¦6260273,0¦3401612,9¦3191125,9¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Безвозмездные поступления из федерального ¦5189211,5¦3401612,9¦3191125,9¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦1541951,9¦ ¦ ¦
¦Федерации на выравнивание бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦ 664548,3¦ 420974,0¦ 210487,0¦
¦Федерации на поддержку мер по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбалансированности бюджетов с 2010 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦взамен уплаты НДПИ-нефть ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Прочие безвозмездные поступления ¦2982711,3¦2980638,9¦2980638,9¦
¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Безвозмездные поступления в бюджеты ¦1060446,5¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦от государственной корпорации Фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦содействия реформированию жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
Прогноз доходов и расходов консолидированного бюджета
Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Показатели ¦ 2010 год¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Доходы ¦34551228 ¦33152437 ¦34603305 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Расходы ¦38405713 ¦38831124 ¦39827331 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Дефицит (-) ¦-3854485 ¦-5678687 ¦-5224026 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
Верхний предел государственного внутреннего долга
Удмуртской Республики на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Показатели ¦2010 год ¦ 2011 г. ¦ 2012 г.¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Верхний предел государственного внутреннего¦ 8226591 ¦11671208 ¦14600012 ¦
¦долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
Прогноз доходов и расходов Удмуртского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2010 - 2012 годы
тыс. руб.
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Показатели ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Доходы ¦ 5072688 ¦ 6696701 ¦ 7414014 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Расходы ¦ 5072688 ¦ 6696701 ¦ 7414014 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Дефицит (-) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+