МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2007 г. № 1582
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
В соответствии с постановлением
мэра города Благовещенска от 19 апреля 2006 г. № 1174 "Об утверждении плана мероприятий по реформированию муниципальных финансов города Благовещенска на 2006 - 2007 годы" и в целях повышения эффективности расходов городского бюджета постановляю:
1. Утвердить Порядок
проведения мониторинга бюджетного сектора согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.
Мэр
города Благовещенска
А.А.МИГУЛЯ
Приложение
к постановлению
мэра
города Благовещенска
от 31 мая 2007 г. № 1582
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
1. Общие положения
1.1. Мониторинг бюджетного сектора (далее - мониторинг) проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формами мониторинга главными распорядителями средств городского бюджета (далее - ГРБС). Мониторинг распространяется на всех получателей средств городского бюджета (далее - ПБС) соответствующего ГРБС, исключая получателей субсидий и субвенций из областного бюджета.
По каждому ГРБС состав и характеристики ПБС, указанные в формах мониторинга, должны соответствовать данным реестра бюджетополучателей средств городского бюджета, который ведется финансовым управлением администрации города Благовещенска по данным ГРБС.
Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Бюджетополучатели, не имеющие подведомственных ПБС, формы мониторинга не представляют.
1.2. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС в финансовое управление администрации города Благовещенска с сопроводительным письмом за подписью руководителя ГРБС не позднее первого августа 2007 года. К каждой из форм мониторинга и приложениям к ним прилагается пояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей.
1.3. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования за счет внебюджетных средств следует указывать значения показателей кассового исполнения (без учета остатков средств на начало и конец года) по отчету об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам.
1.4. В целях подведения результатов мониторинга, определения рекомендуемых мер по оптимизации бюджетного сектора и предложений по учету результатов мониторинга при формировании проектировок расходов соответствующих главных распорядителей средств городского бюджета на очередной финансовый год образуется комиссия по проведению мониторинга бюджетного сектора (далее - Комиссия).
Определение полномочий Комиссии и утверждение ее состава осуществляются постановлением мэра города Благовещенска.
1.5. Финансовое управление администрации города Благовещенска:
обеспечивает контроль за соблюдением порядка проведения мониторинга бюджетного сектора ГРБС;
проводит консультации по вопросам осуществления мониторинга бюджетного сектора с ГРБС;
осуществляет анализ результатов мониторинга бюджетного сектора и подготовку предложений по их учету при формировании проектировок расходов городского бюджета на соответствующий финансовый год;
подготавливает обобщенную информацию по материалам мониторинга бюджетного сектора и предложения по их использованию в целях повышения эффективности расходов городского бюджета и представляет данную информацию Комиссии в срок до 15 сентября 2007 года согласно приложению
к настоящему Порядку.
2. Формы мониторинга и порядок их заполнения
2.1. Форма 1 "Организационно-правовая форма получателей бюджетных средств" характеризует количество и объемы финансирования конечных ПБС, как подведомственных, так и неподведомственных данному ГРБС, с выделением их основных организационно-правовых форм.
Форма 1
представляется в следующем виде:
Форма 1
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦Дата¦ ¦Бюджетные ¦Муниципальные¦Организации иных¦Обособленные ¦
¦ ¦ ¦учреждения¦ унитарные ¦организационно -¦подразделения¦
¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ правовых форм ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ 1.1. Количество ПБС, ед. ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ 1.2. Объемы финансирования, тыс. рублей ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+-------------+----------------+-------------+
В приложении к указанной форме представляется перечень всех бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, организаций иных организационно-правовых форм, получавших на отчетную дату средства из городского бюджета от ГРБС, по которому заполняется форма, с указанием по каждой организации срока прекращения финансирования из городского бюджета от данного ГРБС, либо обоснованием его сохранения, предложений по изменению его организационно-правовой формы.
Приложение представляется в следующем виде:
по состоянию на _________________________________________
+---------------+--------------------+-----------------+------------------+
¦ Наименование ¦ Код по реестру ¦Организационно - ¦Планы в отношении ¦
¦ предприятий, ¦ бюджетополучателей ¦ правовая форма ¦ ПБС ¦
¦ организаций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------+-----------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------+-----------------+------------------+
2.2. Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителя средств городского бюджета по подведомственности получателей средств городского бюджета" характеризует количество и объемы финансирования ПБС, не подведомственных ГРБС, заполняющему форму (с выделением учреждений).
Форма 2
представляется в следующем виде:
Форма 2
+-------+----------------+------------------------------------------------+
¦ Дата ¦ ¦ По ГРБС (объем финансирования указывается ¦
¦ ¦ ¦без учета ассигнований на собственное содержание¦
¦ ¦ ¦ ГРБС) ¦
¦ ¦ +----------+-------------------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по ПБС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ не подведомственным ГРБС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполняющему форму: ¦
¦ ¦ +----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ из них подведомственным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органам местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ 2.1. Количество ПБС, ед. ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2004 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2005 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2006 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2007 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦т ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ 2.1.1. Из них бюджетные учреждения, ед. ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2004 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2005 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2006 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦2007 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Уточненный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦ 2.2. Объемы финансирования ПБС, тыс. рублей ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ 2.2.1. В том числе объемы финансирования бюджетных учреждений, ¦
¦ тыс. рублей ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------+----------+-------------------------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----------+----------+-------------------------------+
В приложении к указанной форме приводится перечень ПБС, не подведомственных ГРБС, объемов финансирования и планов ГРБС в отношении данных ПБС, который представляется в следующем виде:
по состоянию на ________________________________
+-----------------------+-----------------------------+-------------------+
¦ Наименование ПБС, ¦Объем финансирования данного ¦ Планы ГРБС, ¦
¦ не подведомственного ¦ ПБС в отчетном периоде ¦заполняющего форму,¦
¦ ГРБС, заполняющему +-----+-----+-----+-----------+в отношении данного¦
¦ форму ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦1 полугодие¦ ПБС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+-----+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+-----+-----------+-------------------+
3. Форма 3 "Численность работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам в бюджетных учреждениях, подведомственных главному распорядителю средств городского бюджета" характеризует распределение бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, по численности работников.
Форма 3
представляется в следующем виде:
Форма 3
+--------+---------------+---------------------------------------------------+
¦ Дата ¦ ¦ Численность работников: ¦
¦ ¦ +---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ ¦менее 10 ¦ от 10 ¦ от 20 ¦ от 50 ¦свыше 100 ¦
¦ ¦ ¦ человек ¦ до 20 ¦ до 50 ¦ до 100 ¦ человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ человек ¦человек ¦ человек ¦ ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ Количество бюджетных учреждений, ед. ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦2004 год¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Уточненный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦2005 год¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Уточненный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦2006 год¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Уточненный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
]]>¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦2007 год¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Уточненный план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+---------+----------+--------+----------+----------+
В приложении к указанной форме приводится перечень бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, с численностью занятых менее 20 человек с указанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемов бюджетного финансирования и внебюджетных средств и планов ГРБС в отношении данного учреждения (сохранение, преобразование, ликвидация).
Приложение представляется в следующем виде:
по состоянию на ___________________________
+------------------+------------------+-----------+--------------+------------+-----------+
¦ Наименование ¦ Код по реестру ¦ Штатная ¦ Фактический ¦Фактический ¦Планы ГРБС ¦
¦ бюджетного ¦бюджетополучателей¦численность¦ объем ¦ объем ¦в отношении¦
¦ учреждения, ¦ ¦ ¦финансирования¦внебюджетных¦ данного ¦
¦подведомственного ¦ ¦ ¦из городского ¦ средств, ¦учреждения ¦
¦ГРБС, заполняющему¦ ¦ ¦ бюджета, ¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ форму, ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦
¦ с численностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ занятых менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------------+-----------+--------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------------+-----------+--------------+------------+-----------+
4. Форма 4 "Отдельные виды муниципальных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств городского бюджета" характеризует количество непрофильных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, а также численность работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам и объемы финансирования этих учреждений.
К непрофильным бюджетным учреждениям применительно к форме 4
должны быть отнесены:
1) по признаку ведомственной принадлежности - учреждения, не относящиеся к основному направлению деятельности ГРБС (например, учреждения образования, не подведомственные управлению образования администрации города Благовещенска) (графы 2, 5 и 8 формы);
2) по признаку собственности - учреждения, не имеющие городского значения и подлежащие сохранению, преобразованию, ликвидации (графы 3, 6 и 9 формы).
В форме 4
приводятся данные по следующим типа бюджетных учреждений, находящихся в ведении ГРБС, заполняющего форму: детские дошкольные учреждения, учреждения общего образования, учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулаторий), физкультуры и спорта, учреждения культуры.
Форма 4
представляется в следующем виде:
Форма 4
+----+-------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
¦Дата¦ ¦ Количество непрофильных ¦ Численность работников ¦Объем финансирования непрофильных ¦
¦ ¦ ¦учреждений, подведомственных ГРБС,¦ в непрофильных учреждениях, чел. ¦ учреждений, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+----------------------------+-----+----------------------------+-----+----------------------------+
¦ ¦ ¦всего¦ в том числе непрофильных ¦всего¦ в том числе непрофильных ¦всего¦ в том числе непрофильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+ +--------------+-------------+ +--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ по признаку ¦ по признаку ¦ ¦ по признаку ¦ по признаку ¦ ¦ по признаку ¦ по признаку ¦
¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ формы ¦ ¦ведомственной ¦ формы ¦ ¦ведомственной ¦ формы ¦
¦ ¦ ¦ ¦принадлежности¦собственности¦ ¦принадлежности¦собственности¦ ¦принадлежности¦собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (значения) ¦ ¦ ¦ (значения) ¦ ¦ ¦ (значения) ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ 4.1. Учреждения дошкольного и общего образования ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ 4.2. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ 4.3. Учреждения культуры ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2004¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2005¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 01.07.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+-----+--------------+-------------+
5. Форма 5 "Объемы бюджетных и внебюджетных средств по бюджетным учреждениям" характеризует подведомственных ГРБС ПБС, имеющих организационно-правовую форму бюджетного учреждения по соотношению объемов бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 1 января 2005 г., 1 января 2006 г., 1 января 2007 г., 1 июля 2007 г.
Форма 5
представляется в следующем виде:
Форма 5
по состоянию на ____________________________
+-------------+------------------------------------------------------------+--------------+-----------+
¦ ГРБС, ПБС ¦ Фактический объем финансирования, тыс. рублей: ¦ Доля ¦Планируемый¦
¦ +-----+------------------------------------------------------+ внебюджетных ¦ статус ¦
¦ ¦всего¦ в том числе за счет: ¦ средств в % ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-------------------------------------------+ к общему ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средств ¦ внебюджетных средств: ¦ объему ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского+------+------------------------------------+финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджета ¦всего ¦ из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предпринимательской¦безвозмездные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иной приносящей ¦перечисления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распорядитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦ПБС № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦ПБС № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----------+------+----------------------+-------------+--------------+-----------+
В столбце "Планируемый статус" указывается планируемый на начало 2008 года статус учреждения (сохранение в нынешнем виде, преобразование в иные организационно-правовые формы).
6. В форме 6 "Значения контрольных индикаторов мониторинга" приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в отчетном периоде. Форма 6
представляется в следующем виде:
Форма 6
+-----------------------------+--------------------------------+----------+
¦ Отчет за: ¦ План на: ¦ Критерий ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+ ¦
¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1. Количество бюджетных учреждений, % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 2. Количество МУП, % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 3. Количество организаций других организационно-правовых форм, ¦
¦ финансируемых ГРБС, % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 4. Количество ПБС, которым подотчетны менее 6 ПБС, в % к общему ¦
¦ количеству ПБС ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 5. Количество ПБС, не подведомственных ГРБС, заполняющему форму, ¦
¦ в % к общему количеству ПБС ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦6. Количество бюджетных учреждений с численностью занятых менее 20 чел. ¦
¦ в % к общему количеству бюджетных учреждений ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 7. Количество учреждений образования, в % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ из них: ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 7.1. Количество учреждений дошкольного и общего образования, в % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 7.2. Количество прочих учреждений образования, в % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 8. Количество учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта, ¦
¦ в % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 9. Количество библиотек, домов культуры, театрально-зрелищных и прочих ¦
¦ учреждений культуры, в % к 2004 ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 10. Количество ПБС с долей внебюджетных средств более 25%, намеченных ¦
¦ к реорганизации, в % к количеству ПБС с долей внебюджетных средств ¦
¦ более 25% ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 11. Количество ПБС с долей внебюджетных средств более 50%, намеченных ¦
¦ к реорганизации, в % к количеству ПБС с долей внебюджетных средств ¦
¦ более 50% ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 12. Количество бюджетных учреждений с долей внебюджетных средств более ¦
¦ 25%, намеченных к реорганизации, в % к количеству ПБС с долей ¦
¦ внебюджетных средств более 25% ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 13. Количество бюджетных учреждений с долей внебюджетных средств более ¦
¦ 50%, намеченных к реорганизации, в % к количеству ПБС с долей ¦
¦ внебюджетных средств более 50% ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 14. Количество намеченных к преобразованию, в % к количеству бюджетных ¦
¦ учреждений, намеченных к преобразованию ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
Значения индикаторов рассчитываются ГРБС по данным,
представленным в соответствующих формах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 6
указывается отношение числа бюджетных учреждений на отчетную и плановые даты к числу учреждений на начало мониторинга (2004) по данным столбца 1 показателя 1.1
формы 1, выраженным в процентах. В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значение соответствующего индикатора для данного ГРБС, выраженное в процентах к индикатору на 2004.
Приложение
к Порядку
СОСТАВ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОМИССИИ
1. Оценка соблюдения сроков представления материалов мониторинга (формы, приложения, план мер).
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
¦ Главный ¦ Материалы, ¦ Материалы, ¦ Непредставленные ¦
¦ распорядитель ¦ представленные ¦ представленные ¦ материалы или ¦
¦средств городского ¦ в срок ¦ с опозданием ¦ материалы, ¦
¦ бюджета ¦ ¦ менее чем ¦ представленные ¦
¦ ¦ ¦ на 5 дней ¦с опозданием более ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чем на 5 дней ¦
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
2. Оценка соблюдения требований к материалам мониторинга.
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
¦ Главный ¦ Материалы, ¦ Материалы, ¦ Непринятые ¦
¦ распорядитель ¦соответствующие ¦ доработанные и ¦ материалы ¦
¦средств городского ¦ установленным ¦ повторно ¦ ¦
¦ бюджета ¦ требованиям ¦ представленные ¦ ¦
¦ ¦ ¦в течение 5 дней¦ ¦
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+----------------+-------------------+
3. Оценка отдельных показателей мониторинга.
Перечень ГРБС, имеющих наибольшие и наименьшие значения показателей формы 6
Порядка проведения мониторинга бюджетной сети.
4. Сравнительный анализ и оценка состояния и тенденций изменения бюджетного сектора, планов мер по его оптимизации и степени их выполнения соответствующими ГРБС, дополнительно рекомендуемые меры по оптимизации бюджетного сектора.
5. Предложения по учету результатов мониторинга при формировании проектировок расходов соответствующих ГРБС.
