title>Постановление Администрации Белоярского района от 16.09.2009 № 1342 "О внесении изменений в постановление главы Белоярского района от 8 сентября 2008 года № 1608" (вместе с "Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района", "Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Белоярского района")
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2009 г. № 1342
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 1608
Постановляю:
1. Внести в
постановление главы Белоярского района от 8 сентября 2008 года № 1608 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Белоярского района" следующие изменения и дополнения:
1)
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановляю:"
2)
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Определить следующие переходные положения:
1) до 31 декабря 2008 года долгосрочные целевые программы Белоярского района утверждаются Думой Белоярского района, при этом разработка долгосрочной целевой программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района, утвержденным настоящим постановлением;
2) с 1 января 2009 года долгосрочные целевые программы Белоярского района утверждаются постановлением администрации Белоярского района;
3) внесение изменений в долгосрочные целевые программы Белоярского района, утвержденные Думой Белоярского района до 31 декабря 2008 года, а также их финансирование, управление и контроль за ходом их выполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района, утвержденным настоящим постановлением.";
3)
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.".
2.
Приложение 1 "Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района" к постановлению главы Белоярского района от 8 сентября 2008 года № 1608 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Белоярского района" изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
3.
Приложение 2 "Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Белоярского района" к постановлению главы Белоярского района от 8 сентября 2008 года № 1608 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Белоярского района" изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.
Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
Белоярского района
от 16 сентября 2009 года № 1342
Приложение 1
к постановлению главы
Белоярского района
от 8 сентября 2008 года № 1608
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок принятия решений о разработке и утверждении долгосрочных целевых программ Белоярского района, а также их реализации.
1.2. Долгосрочные целевые программы Белоярского района (далее - целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой систему взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на комплексное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития Белоярского района.
Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Белоярского района проблемах, решение которых относится к компетенции Белоярского района.
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
1.3. Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в установленном порядке не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект решения о бюджете Белоярского района) в Думу Белоярского района.
Целевые программы, предлагаемые к финансированию в текущем году, разрабатываются и утверждаются в соответствии с настоящим Порядком и финансируются в текущем году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Разработка и реализация целевых программ включает в себя следующие основные этапы:
1) принятие решения о разработке целевой программы;
2) разработка проекта целевой программы;
3) экспертиза проекта целевой программы;
4) утверждение целевой программы;
5) реализация целевой программы;
6) контроль за исполнением целевой программы и эффективностью использования финансовых средств на исполнение целевой программы.
II. Порядок осуществления разработки целевой программы
2.1. Инициаторы целевой программы направляют главе Белоярского района предложения о разработке целевых программ и
заявку на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования долгосрочной целевой программы к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период (приложение 1 к настоящему Порядку).
Инициаторами разработки целевых программ могут быть Дума Белоярского района, органы администрации Белоярского района, органы местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района.
2.2. Предложения о разработке целевых программ должны содержать:
1) описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения комплекса программных мероприятий, с обоснованием целесообразности их решения программным методом;
2) цели и задачи;
3) потребность в финансовых средствах, источники финансирования;
4) предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации целевых программ.
2.3. Глава Белоярского района, в случае необходимости, направляет предложения о разработке целевых программ соответствующим органам администрации Белоярского района для оценки соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Белоярского района и возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
Рассмотрение поступивших предложений о разработке целевых программ осуществляется в течение 10 дней.
2.4. Глава Белоярского района принимает решение о разработке целевой программы, устанавливает сроки разработки, предельные объемы финансирования целевой программы.
2.5. Решение о разработке целевой программы оформляется в виде распоряжения администрации Белоярского района.
2.6. Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района рассматривает и согласовывает заявку на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы в течение 10 дней.
Согласованный вариант заявки на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы направляется координатору целевой программы для подготовки проекта целевой программы.
2.7. Для целевых программ, имеющих более одного исполнителя, определяется координатор.
Координатор целевой программы - орган администрации Белоярского района, ответственный за реализацию целевой программы и осуществляющий координацию деятельности исполнителей программы.
Координатор целевой программы:
1) разрабатывает проект целевой программы;
2) подготавливает проект постановления администрации Белоярского района об утверждении целевой программы;
3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку целевой программы в целом;
4) согласовывает с основными исполнителями (соисполнителями) целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
III. Разработка целевой программы
3.1. Подготовка проекта целевой программы осуществляется координатором целевой программы самостоятельно, если иное не предусмотрено распоряжением администрации Белоярского района о разработке целевой программы.
3.2. Целевая программа состоит из следующих разделов:
раздел 1 - характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование;
раздел 2 - основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей;
раздел 3 -
перечень программных мероприятий (приложение 2 к настоящему Порядку);
раздел 4 - обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
раздел 5 - механизм реализации целевой программы;
раздел 6 - оценка эффективности реализации целевой программы.
Целевая программа должна содержать
паспорт целевой программы, заполненный в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
3.3. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:
3.3.1. Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Белоярского района, целесообразности программного решения проблемы. Раздел также должен содержать анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
3.3.2. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием сроков ее реализации.
Цель программы указывается исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное решение проблемы и должна соответствовать следующим требованиям:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции координатора целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации, а также условия досрочного прекращения реализации целевой программы.
3.3.3. Третий раздел целевой программы содержит перечень и описание основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей (
приложение 3 к настоящему Порядку).
Описание мероприятий целевой программы должно быть конкретным, исключающим неясность их толкования и уяснения.
Основные мероприятия целевой программы должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.
3.3.4. В четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей целевой программы, а также сроки и источники финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Белоярского района) средств федерального бюджета, внебюджетных средств и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.
3.3.5. Основные требования к пятому разделу целевой программы изложены в
разделе VII "Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения" настоящего Порядка.
3.3.6. Шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.
Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется координатором целевой программы с учетом специфики программы и представляется по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку).
Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы, должна соответствовать следующим требованиям:
четкая формулировка показателя;
адекватность: показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс (регресс, стабильность) в достижении цели или решении задачи;
объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;
достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки целевой программы;
прозрачность: следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей;
экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;
сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;
своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным промежутком времени между моментом сбора информации и сроком ее использования.
IV. Экспертиза и оценка целевой программы
4.1. Экспертиза проекта целевой программы осуществляется юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района и комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района при наличии утвержденного распоряжения администрации Белоярского района о разработке целевой программы.
4.2. Юридическо-правовое управление администрации Белоярского района проводит экспертизу в течение 10 дней и дает заключение на предмет:
соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти, собственных полномочий;
соответствия проекта целевой программы бюджетному законодательству;
соответствия целевой программы установленной структуре.
4.3. Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района в течение 5 дней проводит экспертизу проекта целевой программы по следующим направлениям:
соответствие программных мероприятий поставленным целям;
соответствие сроков и этапов реализации задачам целевой программы;
эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения целевой программы;
наличие оценки результативности и эффективности реализации целевой программы.
С проектом целевой программы в обязательном порядке должна быть представлена
заявка на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования долгосрочной целевой программы к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период (приложение 1 к настоящему Порядку), согласованная комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
4.4. Разработка проекта и утверждение в установленном порядке целевой программы на очередной финансовый год и плановый период должна осуществляться с учетом положений
пункта 1.3 настоящего Порядка.
4.5. При внесении изменений в целевые программы экспертиза проекта целевой программы осуществляется юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района с учетом положений
пункта 4.2 настоящего Порядка.
Проект целевой программы, согласованный юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района, вносится координатором целевой программы на экспертизу в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района не позднее 25 календарных дней до дня заседания Думы Белоярского района, на котором планируется рассмотреть проект решения о внесении изменений в бюджет Белоярского района.
С проектом целевой программы в обязательном порядке представляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района
заявка на уточнение бюджетных ассигнований из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы в текущем году и плановом периоде (приложение 5 к настоящему Порядку), согласованная комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района в течение 5 дней проводит экспертизу проекта целевой программы с учетом положений
пункта 4.3 настоящего Порядка.
4.6. Мероприятия целевой программы, предусмотренные в проекте целевой программы, должны быть согласованы исполнителями и координатором целевой программы.
4.7. В случае наличия замечаний и предложений координатор целевой программы производит доработку проекта целевой программы.
Доработанный проект целевой программы повторно направляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
4.8. Согласованный проект целевой программы направляется координатором целевой программы главе Белоярского района.
V. Утверждение целевой программы
5.1. Целевая программа утверждается постановлением администрации Белоярского района. К проекту постановления администрации Белоярского района о целевой программе могут прикладываться другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.
5.2. После утверждения целевой программы и утверждения Думой Белоярского района решения о бюджете Белоярского района координатор целевой программы в установленном порядке заключает муниципальные контракты на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации целевой программы.
VI. Финансирование целевых программ
6.1. Финансирование целевых программ может осуществляться за счет средств бюджета Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российской Федерации, внебюджетных источников.
6.2. Финансирование целевых программ за счет средств бюджета Белоярского района осуществляется в соответствии с решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
При формировании проекта решения Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период координатор целевой программы представляет в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района заявку на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы (
приложение 4 к настоящему Порядку), в сроки, установленные постановлением администрации Белоярского района об организации разработки проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
6.3. Ежегодные объемы финансирования целевых программ определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Белоярского района на соответствующий финансовый год.
6.4. На основании ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ, а также в случае снижения объемов поступления доходов в бюджет Белоярского района в условиях кризисной ситуации в мировой финансовой системе комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период в Думу Белоярского района вправе подготовить и внести главе Белоярского района предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.
VII. Управление реализацией целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Реализацию мероприятий утвержденной целевой программы осуществляют органы администрации Белоярского района, определенные в целевой программе исполнителями целевой программы.
7.2. Реализация целевых программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Белоярского района.
7.3. При необходимости координатор целевой программы вносит предложения главе Белоярского района о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году.
7.4. Координатор целевой программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией целевой программы и несет ответственность за эффективность и результативность целевой программы.
7.5. Исполнители целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
7.6. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы исполнители целевой программы предоставляют координаторам:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, -
отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку);
ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, - итоговую информацию о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств, согласно
пункту 7.9 настоящего Порядка.
7.7. Координатор (исполнитель) целевой программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;
подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.
7.8. Координаторы целевых программ направляют в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района на бумажном и электронном носителях:
1) ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, -
отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку).
Ежеквартальный отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств должен включать:
краткое описание выполненных мероприятий;
причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий целевой программы.
2) ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, - отчет о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодный отчет о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств должен содержать:
сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;
причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий целевой программы;
отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку);
сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ показателям, установленным при утверждении целевых программ (оценка результативности -
приложение 7 к настоящему Порядку);
оценку эффективности реализации целевой программы (приложение 4 к настоящему Порядку).
7.9. По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, координатор целевой программы до 1 марта очередного финансового года подготавливает и представляет главе Белоярского района, в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района, в комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района итоговую информацию о ходе реализации целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации целевой программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.
В случае непредставления отчетности (ежеквартально, по итогам года или за весь период реализации) в надлежащей форме и в надлежащие сроки комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района направляет главе Белоярского района предложения:
о принятии в установленном порядке мер к координатору целевой программы;
о смене координатора целевой программы;
об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;
о досрочном прекращении реализации целевой программы.
7.10. Контроль за исполнением целевых программ осуществляет комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
VIII. Реестр целевых программ
8.1. В целях учета целевых программ формируется реестр долгосрочных целевых программ Белоярского района (далее - реестр целевых программ).
8.2. В реестре целевых программ отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных целевых программ, о целевых программах, финансирование которых прекращено или приостановлено.
8.3. Формирование и последующее ведение реестра целевых программ осуществляется комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
8.4. Данные реестра целевых программ используются для подготовки перечня целевых программ консолидированного бюджета Белоярского района, предлагаемых к финансированию из бюджета Белоярского района в очередном финансовом году и плановом периоде.
8.5.
Реестр целевых программ ведется по установленной форме (приложение 8 к настоящему Порядку).
8.6. Основанием для включения целевой программы в реестр целевых программ является ее утверждение в установленном порядке.
8.7. Целевая программа подлежит исключению из реестра целевых программ в случае окончания срока либо досрочного прекращения действия целевой программы.
Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы, председатель
комитета по финансам и налоговой
политике администрации Белоярского района
________________ И.Ю.Гисс
"___" _____________ 20__ г.
ЗАЯВКА
на ассигнования из бюджета Белоярского района
для финансирования долгосрочной целевой программы
Белоярского района на 20___ - 20___ годы к проекту бюджета
Белоярского района на очередной финансовый год
и плановый период
Наименование долгосрочной целевой программы Белоярского района
Координатор долгосрочной целевой программы Белоярского района
+---------+-------+-------+----+---------+---------------+-------+--------------+--------------+
¦Ведомство¦Раздел,¦Целевая¦Вид ¦Наиме- ¦Финансирование,¦Факти- ¦Планируемое ¦Согласовано ¦
¦ ¦под- ¦статья ¦рас-¦нование ¦предусмотренное¦ческое ¦финансирование¦комитетом по ¦
¦ ¦раздел ¦ ¦хо- ¦разделов,¦программой на ¦финан- ¦на очередной ¦финансам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дов ¦меро- ¦очередной ¦сирова-¦финансовый год¦налоговой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦финансовый год ¦ние в ¦и плановый ¦политике ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы¦и плановый ¦отчет- ¦период ¦администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ном ¦ ¦Белоярского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦района ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-----+ +----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200_¦200_¦200_ ¦ ¦200_¦200_¦200_¦200_¦200_¦200_¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Бюджетополучатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Бюджетополучатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Итого по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
Руководитель долгосрочной целевой программы Белоярского района ____________ _________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Белоярского района
+----+-------------+------+------+-------+-------------------+------+-----+
¦№ ¦Мероприятия ¦Срок ¦Испол-¦Полу- ¦Финансовые затраты ¦Источ-¦Ожи- ¦
¦п/п ¦программы ¦выпол-¦нители¦чатели ¦на реализацию (тыс.¦ники ¦дае- ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ ¦бюд- ¦рублей) ¦финан-¦мые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетных +----+--------------+сиро- ¦ре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств¦все-¦в том числе: ¦вания ¦зуль-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го +----+----+----+ ¦таты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20__¦20__¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦т.д.¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1 ¦2 ¦3 ¦ ¦ ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1. ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1.1.¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦(наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1.2.¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦(наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦2. ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
Руководитель
долгосрочной целевой программы Белоярского района __________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Белоярского района
Наименование программы ________________________
Наименование и номер распоряжения администрации
Белоярского района о разработке программы ________________________
Дата утверждения программы (наименование и номер
постановления администрации Белоярского района) ________________________
Координатор программы ________________________
Цели и задачи программы ________________________
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
(непосредственные результаты реализации программы) ________________________
Сроки и этапы реализации программы ________________________
Объемы и источники финансирования программы ________________________
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности ________________________
Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ОЦЕНКА
эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Белоярского района
+---+------------+--------------+-----------+--------------+----------+-----------------------+
¦№ ¦Наименование¦Наименование ¦Фактическое¦Значения ¦Целевое ¦Соотношение затрат и ¦
¦п/п¦показателей ¦мероприятий, ¦значение ¦показателя по ¦значение ¦результатов ¦
¦ ¦результатов ¦обеспечивающих¦показателя ¦годам ¦показателя+--------+--------------+
¦ ¦ ¦достижение ¦на момент ¦ ¦на момент ¦общие ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦результата ¦разработки +----+----+----+окончания ¦затраты +-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦программы ¦20__¦20__¦и ¦действия ¦по ¦затраты¦прочие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦т.д.¦программы ¦соответ-¦бюджета¦источ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующим¦Белояр-¦ники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меро- ¦ского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиям¦района ¦ ¦
+---+------------+--------------+-----------+----+----+----+----------+--------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------+--------------+-----------+----+----+----+----------+--------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+-----------+----+----+----+----------+--------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+-----------+----+----+----+----------+--------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+-----------+----+----+----+----------+--------+-------+------+
Руководитель долгосрочной целевой программы Белоярского района _____________ _______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ЗАЯВКА
на уточнение бюджетных ассигнований
из бюджета Белоярского района для финансирования
долгосрочной целевой программы Белоярского района
в очередном финансовом году и плановом периоде
Наименование долгосрочной целевой программы Белоярского района
Координатор долгосрочной целевой программы Белоярского района
(тыс. рублей)
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------------------+-------------------+
¦Ведом-¦Раздел,¦Целевая¦Вид ¦Наименование¦Получатели¦200__ год ¦200__ год ¦
¦ство ¦под- ¦статья ¦рас- ¦разделов, ¦денежных +-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦раздел ¦ ¦ходов¦мероприятий ¦средств ¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦дено ¦нено ¦нение¦дено ¦нено ¦нение¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+-------+-----+------------+----------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ОТЧЕТ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы
и использовании финансовых средств
за _______________________ 20___ г.
(отчетный период)
Наименование долгосрочной целевой программы Белоярского района
Координатор долгосрочной целевой программы Белоярского района
тыс. рублей
+----+------------+---------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦Наименование¦ Источники и объемы финансирования долгосрочной целевой программы ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦ Белоярского района ¦
¦ ¦ +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ федеральный ¦бюджет Ханты-¦ бюджет ¦внебюджетные ¦ общий объем ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ Мансийского ¦ Белоярского ¦ источники ¦финансирова- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ автономного ¦ района ¦ ¦ ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦округа - Югры¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦преду-¦факти-¦преду-¦факти-¦преду-¦факти-¦преду-¦факти-¦преду-¦факти-¦
¦ ¦ ¦смот- ¦чески ¦смот- ¦чески ¦смот- ¦чески ¦смот- ¦чески ¦смот- ¦чески ¦
¦ ¦ ¦рено ¦профи-¦рено ¦профи-¦рено ¦профи-¦рено ¦профи-¦рено ¦профи-¦
¦ ¦ ¦про- ¦нанси-¦про- ¦нанси-¦про- ¦нанси-¦про- ¦нанси-¦про- ¦нанси-¦
¦ ¦ ¦грам- ¦ровано¦грам- ¦ровано¦грам- ¦ровано¦грам- ¦ровано¦грам- ¦ровано¦
¦ ¦ ¦мой на¦за ¦мой на¦за ¦мой на¦за ¦мой на¦за ¦мой на¦за ¦
¦ ¦ ¦год ¦отчет-¦год ¦отчет-¦год ¦отчет-¦год ¦отчет-¦год ¦отчет-¦
¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ный ¦ ¦ный ¦ ¦ный ¦ ¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦период¦ ¦период¦ ¦период¦ ¦период¦ ¦период¦
+----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦....¦....... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Руководитель долгосрочной целевой программы Белоярского района __________ _________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ИНФОРМАЦИЯ
о целевых показателях реализации
долгосрочной целевой программы Белоярского района
за ____________________ 20___ год
отчетный период
Наименование долгосрочной целевой программы Белоярского района
Координатор долгосрочной целевой программы Белоярского района
+-----+------------+---------+----------+-------------+-------------------+
¦№ п/п¦Наименование¦Единица ¦Базовый ¦Предусмотрено¦Выполнено ¦
¦ ¦целевых ¦измерения¦показатель¦по программе +----------+--------+
¦ ¦показателей ¦ ¦по ¦на отчетный ¦с начала ¦за ¦
¦ ¦ ¦ ¦программе ¦год ¦реализации¦отчетный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦период ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦1. ¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦.....¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+---------+----------+-------------+----------+--------+
Руководитель долгосрочной целевой
программы Белоярского района ____________________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
РЕЕСТР
долгосрочных целевых программ Белоярского района
+---+------------+--------------+---------+----------+--------------------+
¦ № ¦Наименование¦ Дата и номер ¦ Коор- ¦Получатели¦Объем финансирования¦
¦п/п¦программы в ¦постановления ¦ динатор ¦ денежных ¦ программы за счет ¦
¦ ¦ разрезе ¦администрации ¦программы¦ средств ¦ средств бюджета ¦
¦ ¦мероприятий ¦ Белоярского ¦ ¦ ¦ Белоярского района ¦
¦ ¦ ¦ района об ¦ ¦ +-----+--------------+
¦ ¦ ¦ утверждении ¦ ¦ ¦всего¦в том числе по¦
¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200_¦200_¦200_¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------------+---------+----------+-----+----+----+----+
Приложение 2
к постановлению администрации
Белоярского района
от 16 сентября 2009 года № 1342
Приложение 2
к постановлению главы
Белоярского района
от 8 сентября 2008 года № 1608
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Белоярского района (далее - Порядок) разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования ведомственных целевых программ Белоярского района (далее - ведомственные программы), а также получения максимального эффекта при использовании финансовых и иных ресурсов при оказании муниципальных услуг (выполнении работ).
1.2. Ведомственные программы базируются на системе показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и направлены на достижение целей по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок:
- разработки ведомственных программ;
- утверждения и внесения изменений в ведомственные программы;
- реализации ведомственных программ и контроля за их исполнением.
1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
субъект бюджетного планирования - органы администрации Белоярского района, главные распорядители бюджетных средств, имеющие право вносить предложения о формировании бюджета и финансовом обеспечении подведомственных бюджетных учреждений, а также имеющие право распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств;
ведомственная программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования по оказанию муниципальной услуги;
соисполнитель ведомственной программы - органы администрации Белоярского района, муниципальные учреждения, принимающие участие в разработке и реализации ведомственной программы (далее - соисполнитель).
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
II. Разработка ведомственной программы
2.1. Ведомственная программа разрабатывается субъектом бюджетного планирования на срок до трех лет.
2.2. Ведомственная программа не содержит подпрограмм, ее мероприятия не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Белоярского района.
2.3. За реализацию ведомственной программы отвечает субъект бюджетного планирования, осуществивший ее подготовку.
2.4. Ведомственная программа содержит следующие разделы:
раздел 1 - цель ведомственной программы;
раздел 2 - тактические задачи по достижению цели ведомственной программы;
раздел 3 - характеристика муниципальной услуги (работы), оказываемой в рамках ведомственной программы;
раздел 4 - описание уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы);
раздел 5 - показатели достижения результатов деятельности;
раздел 6 - объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы;
раздел 7 - механизм реализации ведомственной программы.
2.5. К содержанию разделов ведомственной программы предъявляются следующие требования:
2.5.1. В первом разделе приводится формулировка цели ведомственной программы.
Цель ведомственной программы должна быть сформулирована как планируемое сохранение или изменение отдельных характеристик уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы), на основе оценки показателей текущего года.
Формулировка цели ведомственной программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование.
Формулировка цели ведомственной программы не должна содержать описания путей, средств и методов достижения самой цели ведомственной программы.
2.5.2. Второй раздел "Тактические задачи по достижению цели ведомственной программы" включает:
- перечень тактических задач субъекта бюджетного планирования, направленных на достижение конкретной цели ведомственной программы, с указанием перечня программных мероприятий;
- перечень и описание проблем, на решение которых направлено решение тактических задач.
Тактическая задача должна иметь срок решения в пределах срока реализации ведомственной программы.
При наличии расширенного комплекса мероприятий тактическая задача представляется в форме проекта.
Набор тактических задач должен потенциально обеспечивать достижение цели ведомственной программы, выраженной через показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
В случае, если целью ведомственной программы является сохранение характеристик уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы), проблема, на решение которой направлена тактическая задача, не описывается.
2.5.3. В третьем разделе приводится формулировка муниципальной услуги (работы), оказываемых в рамках ведомственной программы для реализации поставленных задач. Формулировка и содержание муниципальной услуги приводятся в соответствии с
реестром муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением администрации Белоярского района.
По решению субъекта бюджетного планирования в данном разделе отражается более подробное описание деятельности по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы) по сравнению с реестром муниципальных услуг (работ).
2.5.4. В четвертом разделе приводится информация, отражающая основные характеристики уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
1) объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
Для характеристик объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) используются показатели оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), проведенной в соответствии с
Порядком проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), утвержденным постановлением администрации Белоярского района.
2) доступность муниципальной услуги (потребность в выполнении работы).
В качестве характеристик доступности оказываемой муниципальной услуги используются показатели, связанные с количеством удовлетворенных заявок, средним временем ожидания по оказанию муниципальной услуги, уровнем загруженности производственных мощностей.
В качестве характеристик потребности в выполнении работы могут использоваться показатели, связанные с уровнем загруженности производственных мощностей, долей выполненных работ в общем объеме работ.
3) качество оказания муниципальной услуги (выполняемой работы).
Для характеристики качества оказания муниципальной услуги (выполняемой работы) используются показатели, связанные с удовлетворенностью потребителей качеством муниципальной услуги (выполняемой работы), степенью соблюдения стандарта качества муниципальной услуги (работы), и иные показатели.
4) стоимость муниципальной услуги (работы).
В качестве характеристики стоимости муниципальной услуги (работы) используется норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства) в расчете на одного потребителя в год.
До момента разработки и утверждения отраслевых методик расчета стоимости муниципальных услуг норматив финансовых затрат рассчитывается на основании унифицированной методики расчета стоимости муниципальных услуг, утвержденной распоряжением комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
В случае невозможности деления на отдельные виды работ в данном разделе анализируется совокупный объем расходов на выполнение работ.
5) цена муниципальной услуги для потребителя.
Указывается характер оказания муниципальной услуги (на бесплатной основе, с частичной и (или) полной оплатой). В случаях, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги Белоярского района на платной основе, указываются реквизиты муниципальных правовых актов, которыми утверждены предельные цены (тарифы) на муниципальную услугу.
В случае разработки ведомственных программ на выполнение муниципальных работ данный раздел не заполняется.
6) иные значимые показатели, определенные субъектом бюджетного планирования, отражающие характеристики уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
Резюмирующая часть раздела должна содержать вывод об уровне оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (высокий, достаточный, неудовлетворительный, критический) на основании оценки совокупности показателей.
Информация о значении
показателей уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работы) представляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.5.5. В пятом разделе "Показатели достижения результатов деятельности" представляется информация о планируемых к достижению
показателях (приложение 2 к настоящему Порядку), а также социально-экономическая эффективность ведомственной программы.
Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:
- адекватность: индикатор должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели ведомственной программы или реализации мероприятия;
- точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;
- объективность: не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые индикаторы должны в наименьшей степени создавать стимулы к искажению результатов их деятельности;
- достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки ведомственной программы;
- однозначность: определение индикатора должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями муниципальных услуг (работ).
Набор количественно измеримых целевых показателей ожидаемых результатов для ведомственной программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной программы.
Целевые показатели должны соответствовать цели ведомственной программы, быть направлены на удовлетворение потребности в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) и устанавливаться с учетом предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы.
2.5.6. Раздел шестой "
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы" представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Данный раздел включает информацию об объеме бюджетных ассигнований на реализации ведомственной программы субъекта бюджетного планирования и соисполнителей.
2.6. В разделе "Механизм реализации ведомственной программы" отражается:
1) состав органов администрации Белоярского района, муниципальных учреждений Белоярского района, участвующих в реализации ведомственной программы;
2) информация о периодичности сбора сведений о ходе реализации ведомственной программы, примерном составе планируемых к сбору данных.
2.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных программ осуществляет комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
III. Формирование и утверждение ведомственной программы
3.1. Решение о разработке ведомственной программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.
3.2. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:
разрабатывает проект ведомственной программы в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
представляет проект ведомственной программы на экспертизу в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района;
обеспечивает реализацию ведомственной программы;
подготавливает ежеквартальную и ежегодную информацию о выполнении ведомственной программы в соответствии с
пунктом 5.7 настоящего Порядка.
3.3. Подготовка проекта ведомственной программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.
3.4. Проект ведомственной программы направляется субъектом бюджетного планирования на экспертизу в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
3.5. Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района в течение 10 дней с момента представления проекта ведомственной программы проводит экспертизу проекта ведомственной программы по следующим направлениям:
соответствие ведомственной программы установленной структуре;
соответствие программных мероприятий поставленной цели и задачам;
соответствие реестру муниципальных услуг (работ);
наличие показателей достижения результатов реализации ведомственной программы;
отсутствие в ведомственной программе мероприятий, содержащихся в действующих долгосрочных целевых программах Белоярского района.
3.6. Проект ведомственной программы, согласованный комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района, направляется в комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района для согласования предельных объемов бюджетных ассигнований для реализации ведомственной программы.
3.7. Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района вправе отклонить проект ведомственной программы с указанием причин отклонения. В случае отклонения проекта ведомственной программы повторное внесение отклоненного проекта ведомственной программы допускается после устранения причин его отклонения.
3.8. Проекты ведомственных программ, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть согласованы комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района, комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период в Думу Белоярского района.
3.9. Проект ведомственной программы, согласованный комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района, комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района, включается в приложение "Перечень ведомственных целевых программ Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период" к проекту решения Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
3.10. Ведомственные программы утверждаются распоряжением руководителя субъекта бюджетного планирования в течение 10 рабочих дней со дня принятия Думой Белоярского района решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
3.11. Утвержденная ведомственная программа представляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряжения руководителя субъекта бюджетного планирования об утверждении ведомственной программы.
3.12. Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района формирует перечень ведомственных программ на очередной финансовый год и плановый период для предоставления в комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
3.13. В случае разработки ведомственной программы после утверждения бюджета Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период финансирование ведомственной программы в текущем году производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований субъекту бюджетного планирования после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
Субъекты бюджетного планирования после утверждения ведомственной программы в текущем финансовом году предоставляют в комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района
информацию для внесения изменений в решение о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
IV. Внесение изменений в ведомственную программу
4.1. Внесение изменений в действующую ведомственную программу осуществляется в случаях внесения изменений:
1) в реестр муниципальных услуг (работ) Белоярского района;
2) в решение Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Внесение изменений в ведомственную программу осуществляется путем внесения изменений в распоряжение руководителя субъекта бюджетного планирования об утверждении ведомственной программы при наличии виз согласования комитета по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
После внесения изменений в ведомственную программу в соответствии с
пунктом 4.2 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения руководителя субъекта бюджетного ведомственная программа представляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
4.3. В случае исключения из полномочий субъекта бюджетного планирования полномочий по оказанию муниципальных услуг (работ) ведомственная программа может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения соответствующих изменений в соответствии с
пунктом 4.2 настоящего Порядка.
V. Реализация ведомственной программы
и контроль за ее выполнением
5.1. Ведомственная программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.
5.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за реализацию ведомственной программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.
5.3. Для реализации ведомственной программы субъект бюджетного планирования формирует муниципальные задания на оказание муниципальной услуги (работ) в соответствии с
Положением о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) на территории Белоярского района, утвержденным постановлением администрации Белоярского района.
5.4. Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется субъектом бюджетного планирования и комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
5.5. Субъекты бюджетного планирования осуществляют ежеквартальный и ежегодный мониторинг исполнения ведомственной программы.
Отчет об исполнении ведомственной программы составляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
5.6. В целях подготовки сводного отчета об исполнении ведомственной программы, предусмотренного
пунктом 5.7 настоящего Порядка, соисполнители представляют субъектам бюджетного планирования отчет об исполнении мероприятий ведомственной программы:
1) ежеквартально - в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) ежегодно - в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.7. Субъекты бюджетного планирования представляют сводный отчет об исполнении ведомственной программы в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района:
1) ежеквартально - в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку).
2) ежегодно - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Годовой отчет о ходе реализации ведомственной программы должен содержать:
пояснительную записку с указанием общего результата реализации ведомственной программы за отчетный период с учетом достижения (либо недостижения) целей, задач и эффективности реализации ведомственной программы;
информацию об осуществленных и неосуществленных мероприятиях ведомственной программы с указанием причин невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;
отчет об исполнении ведомственной программы (приложение 5 к настоящему Порядку).
Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие уровень оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+-------------+
¦№ ¦Наименование¦Ед. ¦Отчетный¦Отчетный¦Текущий¦Очередной ¦Плановый ¦
¦п/п ¦показателя ¦изм.¦год (n -¦год (n -¦год (n)¦год (n + ¦период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2) ¦1) ¦ ¦1) +------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год (n¦год (n¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 2) ¦+ 3) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦1. Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦1.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦2. Доступность муниципальной услуги/потребность в выполнении работы ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦2.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦3. Качество оказания муниципальной услуги (выполняемой работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦3.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦4. Стоимость муниципальной услуги (работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦4.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦5. Цена муниципальной услуги для потребителя ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦5.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦6. ¦Иные значимые показатели ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦6.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
достижения промежуточных и конечных результатов реализации
ведомственной целевой программы Белоярского района
+---+------------+----+-------------------+--------------------+----------+
¦№ ¦Наименование¦Ед. ¦Отчетные значения ¦Промежуточные ¦Конечные ¦
¦п/п¦показателя ¦изм.¦показателей ¦значения показателей¦целевые ¦
¦ ¦ ¦ +------+------+-----+------+------+------+показатели¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет-¦отчет-¦теку-¦оче- ¦пла- ¦пла- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ный ¦щий ¦редной¦новый ¦новый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦год (n¦год (n¦год ¦год (n¦период¦период¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2) ¦- 1) ¦(n) ¦+ 1) ¦(n + ¦(n + ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2) ¦3) ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦1. ¦Показатель 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦...¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ОБЪЕМ
бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы Белоярского района
Тыс. рублей
+-------------+----+--------------------+--------------------+-----------------------------------------+
¦Наименование ¦Ед. ¦Текущий год (n) ¦Очередной год (n + ¦Плановый период ¦
¦показателя ¦изм.¦ ¦1) +--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год (n + 2) ¦год (n + 3) ¦
¦ ¦ +----+---------------+----+---------------+----+---------------+----+---------------+
¦ ¦ ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦го +-------+-------+го +-------+-------+го +-------+-------+го +-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦
¦ ¦ ¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦
¦ ¦ ¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦
¦ ¦ ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦
¦ ¦ ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1. Общий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1.1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1.2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соисполнителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ИНФОРМАЦИЯ
для внесения изменений
в решение о бюджете Белоярского района
на очередной финансовый год и плановый период
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------------------+-------------------+-------------------+
¦ № ¦Наименование ¦Ве- ¦Раз-¦Под-¦Целе- ¦Вид ¦ Всего на ____ год ¦ Всего на ____ год ¦ Всего на ____ год ¦
¦п/п¦ расходов ¦дом-¦дел ¦раз-¦ вая ¦рас-+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ство¦ ¦дел ¦статья¦хода¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дено ¦нение¦нено ¦ дено ¦нение¦нено ¦ дено ¦нение¦нено ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦1 ¦"Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦2 ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Итого уменьшение бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦1 ¦"Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦2 ¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Итого увеличение бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
Руководитель ведомственной целевой программы Белоярского района __________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы
Белоярского района
________________________________________________________
(наименование ведомственной программы)
за _________________ 20__ года
(отчетный период)
+----------------+----+-------------------------+----------+--------------+
¦ Наименование ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦Отклонение¦ Примечание ¦
¦ показателей ¦изм.+------------+-------+----+------+---+ (основные ¦
¦ ¦ ¦утвержденный¦ уточ- ¦факт¦абсо- ¦
¦ ¦ ¦ план год ¦ненный ¦ ¦лютное¦ ¦ обусловившие ¦
¦ ¦ ¦ ¦план на¦ ¦(гр. 5¦ ¦неисполнение/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦_______¦ ¦- гр. ¦ ¦перевыполнение¦
¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ 4) ¦ ¦показателей, с¦
¦ ¦ ¦ ¦ (год) ¦ ¦ ¦ ¦ выделением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внешних и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факторов) ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результата 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результата 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1. Общий объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ стр. 1.2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1 + стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1.1. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Белоярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1.2. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соисполнителя, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1 + стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.1. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Белоярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.2. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.3. кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦того, расходы за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
