АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2009 г. № 422
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 08.12.2006 № 531 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЦП "РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА Г. УЛАН-УДЭ" НА 2007 - 2011 ГГ."
В соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", в целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2007 № 730-75 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2008 г. и на плановый период 2009 - 2010 гг." постановляю:
1. Внести в Муниципальную целевую программу
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2007 - 2011 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 08.12.2006 № 531, следующие изменения:
1.1. Паспорт
Муниципальной целевой программы "Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2007 - 2011 гг." изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 1.8
"Состояние и проблемы" считать разделом 1.
1.3. Исключить:
1.3.1. Раздел 2
"Сущность и окружение Целевой программы".
1.3.2. Раздел 3
"Порядок достижения Целевой программы".
1.3.3. Раздел 4
"Организационный план".
1.3.4. Раздел 5
"Финансовый план".
1.4. Дополнить Программу
:
1.4.1. Разделом 2 "Основные цели и задачи Программы" (приложение № 2)
.
1.4.2. Разделом 3 "Перечень программных мероприятий" (приложение № 3)
.
1.4.3. Разделом 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" (приложение № 4)
.
1.4.4. Разделом 5 "Механизм реализации Программы" (приложение № 5)
.
1.4.5. Разделом 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" (приложение № 6)
.
1.4.6. Разделом 7 "Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий" (приложение № 7)
.
1.4.7. Разделом 8 "Расписание финансирования Программы" (приложение № 8)
.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА Г. УЛАН-УДЭ" НА 2007 - 2011 ГГ.
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная целевая программа "Реконструкция │
│Программы │объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на │
│ │2007 - 2011 гг. │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2006 │
│решения о │№ 1103-р "О разработке Муниципальной целевой программы│
│разработке │"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства │
│Программы │г. Улан-Удэ" на 2007 - 2011 гг. │
│(наименование и │ │
│номер │ │
│соответствующего │ │
│нормативного акта)│ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик Программы│Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ│
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │- Комитет городского хозяйства Администрации │
│разработчики │г. Улан-Удэ; │
│Программы │- МУП "Городские электрические сети" │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цель Программы: технологическое обновление объектов │
│Программы │энергосетевого хозяйства г. Улан-Удэ. │
│ │Задачи Программы: │
│ │1. Проведение реконструкции объектов электросетевого │
│ │хозяйства г. Улан-Удэ. │
│ │2. Разработка проектно-сметной документации на │
│ │строительство и реконструкцию объектов электросетевого│
│ │хозяйства г. Улан-Удэ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2007 - 2011 гг. │
│реализации │ │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │На конкурсной основе │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │- │
│подпрограмм │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники│Объем финансирования Программы на 2007 - 2011 гг. - │
│финансирования │19870,78 тыс. руб., в том числе: │
│ │местный бюджет - 19870,78 тыс. руб.; │
│ │2007 г. - 7436,5 тыс. руб.; │
│ │2008 г. - 1334,28 тыс. руб.; │
│ │2009 г. - 1000,00 тыс. руб.; │
│ │2010 г. - 4800 тыс. руб.; │
│ │2011 г. - 5300 тыс. руб. │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные│Снижение физического износа электросетевого │
│результаты │оборудования до 68%. │
│реализации │Снижение аварийности электросетевого оборудования, в %│
│Программы │к текущему значению (1200 аварий в год) до 95%. │
│ │Снижение технологических потерь в электрических сетях │
│ │до 27%. │
│ │Получение проектов и смет на проведение работ по │
│ │реконструкции объектов электросетевого хозяйства │
│ │г. Улан-Удэ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы: технологическое обновление объектов энергосетевого хозяйства г. Улан-Удэ.
Задачи Программы:
1. Проведение реконструкции объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ.
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ.
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
Г. УЛАН-УДЭ" НА 2007 - 2011 ГГ.
┌──┬────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│№ │ Мероприятия │ Код экономической │Главный │ Ожидаемый │ Объем и │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ классификации │распоряди-│ результат │ источники │ │ │ │ │ │
│ │ │ расходов бюджета │тель │ │финансирования,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджетных │ │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Задачи. Проведение реконструкции объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ │
├──┬────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│1 │Установка новой │ │Комитет │Качественное и │Итого │1996,46│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │КТПН-400 │ │городского│бесперебойное ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ст. Дивизионная,│ │хозяйства │снабжение │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │пер. Школьный и │ │ │потребителей и │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │перевод части │ │ │населения │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │нагрузки с │ │ │г. Улан-Удэ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │существующей │ │ │электроэнергией.│Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ТП-145 на │ │ │Снижение затрат │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │КТПН-400 │ │ │на ликвидацию ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │аварийных │Местный бюджет │1996,46│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ситуаций на ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │инженерных сетях│Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │и источниках │источники │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │энергии; износа │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │эксплуатируемого│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │энергохозяйства.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Сокращение │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │убытков от │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │сверхнормативных│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │потерь │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │Капитальный │ │ -"- │ -"- │Итого │ 853,2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ремонт │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │электрических │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │сетей и │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │оборудования, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │переданных от │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │У-У КЭЧ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ст. Дивизионная │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 853,2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 604,5 │ 76,912│1410,5 │ 0 │
│ │ВЛ-0,4 кВ ТП-404│ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 604,5 │ 76,912│1333,588│ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│4 │Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │1258,918│1241,082│
│ │ВЛ-0,4 кВ ТП-459│ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │1258,918│1241,082│
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│5 │Установка КТП │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │1000 │
│ │взамен ТП-459 │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │1000 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6 │Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │1397,69│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ВЛ-6 кВ Ф.52 ГПП│ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │авиазавода │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │1397,69│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Ф.9 РП-30 │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 432,582│ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 432,582│ 0 │ │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
│10│Монтаж КЛ-10 кВ │ │ -"- │ -"- │Итого │ 499,93│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │между │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ТП-652 - ТП-684 │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 499,93│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11│Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │ 630,8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ВЛ-0,4 кВ по │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ул. Волочаевская│ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
]]>│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 630,8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│12│Установка │ │ -"- │ -"- │Итого │ 176,88│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │подставных опор │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │потребителям, │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │выполнение │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │подводок к │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │зданиям │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │потребителей эл.│ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │энергии по │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ул. Волочаевская│ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 176,88│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│13│Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │1400 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ВЛ-0,4 кВ от │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ТП-208, ТП-163, │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │замена провода │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │на СИП │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │1400 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│14│Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │1800 │ 0 │
│ │ВЛ-0,4 кВ от │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ТП-236 │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │1800 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│15│Подвеска │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 328,178│ 0 │ 0 │
│ │изолированных │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │проводов │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ул. Торейская │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 328,178│ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│16│Электроснабжение│ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 594,91 │ 0 │ 0 │
│ │жилого дома № 3а│ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ул. Пирогова │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 594,91 │ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│17│Реконструкция │ │ -"- │ -"- │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │2500 │
│ │ВЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТП-2120 (СИП) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │2500 │
├──┼────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ │
├──┬────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│18│Разработка │0502-52220000-411-225│ -"- │Получение │Итого │ 481,83│ 297,198│ 0,0 │ 407,494│ 558,918│
│ │проектно-сметной│ │ │проектов и смет │ │ │ │ │ │ │
│ │документации │ │ │на проведение ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │работ по │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │реконструкции │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │объектов │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 481,83│ 297,198│ 0,0 │ 407,494│ 558,918│
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │
├──┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Итого по Программе │ВСЕГО │7436,5 │1334,28 │1000,00 │4800 │5300 │
│ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │В т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Республиканский│ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Местный бюджет │7436,5 │1334,28 │1000,00 │4800 │5300 │
│ ├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых средствах для реализации Программы оценивается в 19,87 млн. рублей.
┌───┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│ № │ Год │ Общий объем │ Источники │
│п/п│реализации│финансирования│финансирования│
│ │ │ │ (млн. руб.) │
│ │ │ ├──────────────┤
│ │ │ │Местный бюджет│
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│1 │2007 │ 7,44│ 7,44│
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│2 │2008 │ 1,33│ 1,33│
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│3 │2009 │ 1,0 │ 1,0 │
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│4 │2010 │ 4,80│ 4,80│
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│5 │2011 │ 5,30│ 5,30│
├───┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Итого │ 19,87│ 19,87│
└───┴──────────┴──────────────┴──────────────┘
Финансирование Программы планируется на основе финансирования из средств местного бюджета.
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является Комитет городского хозяйства, который осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из городского бюджета.
Заказчик (Комитет городского хозяйства) Программы:
- издает соответствующие правовые акты, регулирующие процедуры исполнения мероприятий Программы;
- заключает договоры (контракты) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы;
- с учетом хода реализации программ в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования программ, и представляет проекты бюджетных заявок по программам, предлагаемым к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, в Комитет экономического развития. Срок представления проектов бюджетных заявок - до 1 мая текущего года.
При необходимости заказчик (Комитет городского хозяйства) вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков реализации Программы, ее продлению и завершению.
Для реализации Программы заказчик (Комитет городского хозяйства) осуществляет оперативные контрольные функции в рамках своей компетенции.
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит качественно и бесперебойно снабжать потребителей и население г. Улан-Удэ электроэнергией, улучшить эксплуатационные показатели реконструируемых объектов, а также добиться снижения:
- физического износа электросетевого оборудования;
- аварийности электросетевого хозяйства;
- технологических потерь.
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
7. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌───┬───────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ № │ Задача │ Целевые │Исходные │ Показатели реализации Программы │
│п/п│ │ индикаторы и │значения ├─────────┬─────────┬────┬─────────┬────────┤
│ │ │ показатели │целевых │ 2007 г. │ 2008 г. │2009│ 2010 г. │2011 г. │
│ │ │ │индикато-│ │ │ г. │ │ │
│ │ │ │ров и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │показате-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │лей │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│1 │Реконструкция │Снижение │72 │72 │72 │72 │70 │68 │
│ │объектов │физического │процента │ │ │ │ │ │
│ │электросетевого│износа │ │ │ │ │ │ │
│ │хозяйства │электросетевого│ │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│ │ │Снижение │29 │29 │29 │29 │28 │27 │
│ │ │технологических│процентов│ │ │ │ │ │
│ │ │потерь в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │электрических │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сетях │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│ │ │Снижение │98,5 │98,5 │98,5 │98,5│95,5 │94 │
│ │ │аварийности │процентов│ │ │ │ │ │
│ │ │электросетевого│ │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудования, в│ │ │ │ │ │ │
│ │ │% к текущему │ │ │ │ │ │ │
│ │ │значению (1200 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │аварий в год) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────────┤
│2 │Разработка │Получение │0 │32 (7 │55 (12 │ 0 │75 (17 │100 (22 │
│ │проектно- │проектов и смет│процентов│объектов)│объектов)│ │объектов)│объекта)│
│ │сметной │на проведение │(22 │ │ │ │ │ │
│ │документации на│работ по │объекта) │ │ │ │ │ │
│ │строительство и│реконструкции │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкцию │объектов │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электросетевого│ │ │ │ │ │ │ │
│ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────────┘
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22.09.2009 № 422
РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Источники и │ Общий объем │В том числе по годам реализации │
│ направления │ финансирования, │ Программы │
│финансирования│ предусмотренный по ├──────┬───────┬───────┬────┬────┤
│ │Программе на весь период│ 2007 │ 2008 │ 2009 │2010│2011│
│ │ реализации │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┤
│Всего │ 19870,78│7436,5│1334,28│1000,00│4800│5300│
├──────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┤
│Бюджет города │ 19870,78│7436,5│1334,28│1000,00│4800│5300│
├──────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┤
│В том числе: │ │ │ │ │ │ │
│капитальные │ 19870,78│7436,5│1334,28│1000,00│4800│5300│
│вложения │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┤
│НИОКР │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┤
│прочие нужды │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└──────────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┘
