|  |
Региональное законодательство / Свердловская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2009 г. № 624
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НА 2006 - 2008 ГОДЫ
Программа социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2009 - 2011 годы, утвержденная Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.09.2008 № 362, является логическим продолжением Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2006 - 2008 годы. В связи с изменением экономической ситуации, повлекшей за собой сокращение объемов производства, уменьшение поступлений в доходную часть городского бюджета, приостановление финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции, внедрению новых технологий, а также с целью актуализации Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2009 - 2011 годы, администрация города Каменска-Уральского постановляет: 1. Принять к сведению информацию об итогах реализации Программы социально-экономического развития города за 2006 - 2008 годы и отчет об объемах и источниках финансирования Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2006 - 2008 годы, утвержденной Решением Каменск-Уральской городской Думы от 13.09.2006 № 192 (в редакции от 25.06.2008), согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению. 2. Заместителю главы администрации города по экономике (Богданова Г.А.) в срок до 01.08.2009 подготовить предложения по корректировке Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2009 - 2011 годы, утвержденной Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.09.2008 № 362 и вынести их на рассмотрение городской Думы города Каменска-Уральского. 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике (Богданова Г.А.).
Глава города М.С.АСТАХОВ
Приложение 1 к Постановлению администрации города от 19 июня 2009 г. № 624
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2006 - 2008 ГОДЫ
Реализация Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2006 - 2008 годы, утвержденная Решением Каменск-Уральской городской Думы от 13.09.2006 № 192 (в редакции от 25.06.2008) (далее - Программа) завершена. С целью устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования и повышения качества жизни населения программными мероприятиями были охвачены все стороны жизнедеятельности города. За период с 2006 по 2008 годы оборот организаций увеличился на 22,0%, инвестиции в основной капитал - на 2,0%, объем розничной торговли во всех каналах реализации - на 66,3%, начисленная среднемесячная заработная плата (по кругу отчитывающихся организаций) - на 50,0%. Система программных мероприятий включала в себя совокупность 148 инвестиционных проектов и 24 социальных мероприятий, выполнение которых обеспечило осуществление Программы в целом. За 2006 - 2008 годы на финансирование Программы планировалось направить из всех источников (включая средства внешних инвесторов и кредитные ресурсы) 20,1 млрд. руб., фактически объем финансирования составил 16,2 млрд. руб. или 80,7% к утвержденным объемам финансирования, в т.ч.: - средства федерального бюджета - 0,6 млрд. руб. (3,8% к общему объему финансирования); - средства областного бюджета - 1,1 млрд. руб. (7,0%); - средства местного бюджета - 1,3 млрд. руб. (8,1%); - средства предприятий - 6,9 млрд. руб. (42,8%); - другие источники - 6,2 млрд. руб. (38,3%). В 2006 году мероприятия Программы профинансированы в размере 5,1 млрд. руб., что составило 92,8% к плану. В 2007 году объемы финансирования объектов и мероприятий достигли 6,8 млрд. руб. или 80,2% к плану. Сложная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в конце 2008 года, негативно повлияла на реализацию программных мероприятий, их фактическое выполнение составило 75,5%. В 2008 году снижение финансирования программных мероприятий наблюдалось, практически, по всем разделам: "Строительство" - 69,6%, "ЖКХ" - 67,8%, "Культура" - 27,8%, "Физическая культура и спорт" - 32,7% и "Прочие" - 41,8%. Ежегодное выполнение программных мероприятий раздела "Промышленность", доля которого в общем объеме Программы - 51,5%, составляло порядка 80%. На уровень данного показателя повлияло выполнение не в полном объеме программных мероприятий такими организациями, как ОАО "ТГК-9" филиал КТЭЦ - 68,0%, филиалом "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" - 71,3%, ОАО "КУМЗ" - 73,9%, ООО "СУАЛ-Кремний-Урал" - 32,0%, ЗАО "Металл-Комплект" - 24,0%. Некоторые крупные инвестиционные проекты на данных предприятиях, из-за сложившейся финансовой нестабильности в конце 2008 года, были частично или полностью остановлены: сокращено финансирование реконструкции турбины № 9 на Красногорской ТЭЦ, стана горячей прокатки и литейного производства на металлургическом заводе, приостановлены внедрение аппаратурно-технологической системы очистки на алюминиевом заводе, освоение производства электротехнической продукции в ЗАО "Металл-Комплект". Тем не менее, за период с 2006 по 2008 годы были реализованы следующие мероприятия: - пуск гидропресса и высадочного пресса (цех Т-2), обжимного стана линии ТПА-80 (цех Т-3), термоотдела в опытно-промышленную эксплуатацию (цех В-3), строительство первого этапа блока очистных сооружений - ОАО "СинТЗ"; - ввод в эксплуатацию завода ООО "Чкаловский" по термомеханической обработке листов и плит для авиастроения и участка для светлого отжига рулонов и листов, завершение третьего этапа реконструкции стана горячей прокатки и линии финишной обработки труб нефтегазового сортамента - ОАО "КУМЗ"; - запуск волочильной линии по производству медных шин, ввод в опытную эксплуатацию итальянской линии по производству латунного проката - ОАО "КУЗОЦМ"; - установка офсетной газетной печатной машины "Sharpline-30", фальцевальной машины "INTROMA" и полноцветного копира - ГУП СО "Каменск-Уральская типография"; - строительство и ввод в эксплуатацию Каменск-Уральского завода строительных материалов по производству современного высококачественного кирпича (Si Mat); - реконструкция холодильника единовременного хранения, установка немецкой термоформовочной линии для упаковки сервировочной нарезки мясных деликатесов - ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский" и т.д. По разделу "Строительство" значительное снижение объема финансирования (на 30,4%) произошло в 2008 году. Принято решение о прекращении строительства Ледового дворца, затраты на который были предусмотрены на весь период реализации Программы . План жилищного строительства выполнен на 50,6%, в виду финансирования не в полном объеме инвесторами объектов строительства и снижения покупательской способности населения. Не реализованы мероприятия по строительству путепровода через ж/д пути Богдановичского направления в районе Мирный, реконструкции детских садов N№ 55,68, строительству двух детских садов в мкр. "Ю-I", "Ю-IV" и нового здания средней школы № 3 в мкр. "Соцгород трубников". С начала реализации Программы на территории города сданы в эксплуатацию объекты социальной сферы: здание детской поликлиники по ул. Алюминиевая на 230 посещений, сердечно-сосудистый центр, 3 детских сада, футбольное поле с искусственным покрытием. Самыми крупными инфраструктурными объектами стали: торгово-развлекательный центр "Апельсин", 4 торговых центра - "Солнечный", "Мегамарт", "Октябрьский", "Джаzz", магазины - "Sela", "100 диванов" (ул. Суворова - 4-я Пятилетка), крытый мини-рынок по пр. Победы, гостиницы - "Камея" по ул. Кунавина, "Октябрьская" по ул. Октябрьская, торгово-гостиничный комплекс транзитного транспорта "Мираж", 2 автосалона - "Шевроле" по ул. Ленина, 2, "Форд Центр Каменск" по ул. Каменская, 72, газовая автозаправочная станция по ул. Суворова, пристрой 2-й очереди к существующему зданию пункта диагностики по ул. Суворова, 10, автозаправочный комплекс на перекрестке улиц Каменская и Кутузова. Введена в эксплуатацию автомобильная дорога "Южный обход города Каменска-Уральского", закончен капитальный ремонт последнего 14-километрового участка автодороги "Каменск-Уральский - Барабановское - Усть-Багаряк". По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" отмечено снижение плановых объемов финансирования в 2007 году на 65,6% и в 2008 году на 67,8%. Профинансированы не в полном объеме мероприятия, направленные на улучшение экологической среды, в частности на модернизацию и техническое перевооружение предприятий: приостановлена реализация проекта по внедрению эмульгаторов на котлах КТЭЦ, строительству газоочистных сооружений рудотермических печей ООО "СУАЛ-Кремний-Урал".
Большинство не реализованных мероприятий Программы социально-экономического развития города Каменска-Уральского на 2006 - 2008 годы, не потерявших свою значимость и актуальность, включены в Программу социально-экономического развития города на 2009 - 2011 годы.
Приложение 2 к Постановлению администрации города от 19 июня 2009 г. № 624
ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НА 2006 - 2008 ГОДЫ
+----+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ № ¦ Наименование ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦ ¦п/п ¦ направлений +-----------------------+-------------------------+------------------------+-------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ за 2006 - 2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦Всего по программе ¦20080,36¦16205,75¦ 80,7¦5450,84¦5056,31¦ 92,8 ¦8447,37¦6778,5 ¦ 80,2 ¦6182,15¦4370,94 ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75,5 ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 241,77¦ 609,26¦252,0¦ 3,0 ¦ 228,23¦в 76,1 р.¦ 236,77¦ 267,9 ¦ 113,1 ¦ 2,0 ¦ 113,13 ¦ 353,5 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 759,02¦ 1136,09¦149,7¦ 269,8 ¦ 242,03¦ 89,7 ¦ 301,87¦ 459,9 ¦ 152,3 ¦ 187,35¦ 434,16 ¦ 206,7 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 1357,86¦ 1313,74¦106,4¦ 323,97¦ 431,72¦ 133,3 ¦ 437,86¦ 497,0 ¦ 113,5 ¦ 596,03¦ 385,02 ¦ 81,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ 9929,06¦ 6932,68¦ 71,6¦1909,2 ¦1585,69¦ 83,1 ¦5089,2 ¦3483,47¦ 68,4 ¦2930,66¦1863,52 ¦ 69,5 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦77921,65¦ 6213,98¦ 80,5¦2944,87¦2568,64¦ 87,2 ¦2381,67¦2070,23¦ 86,9 ¦2466,11¦1575,11 ¦ 65,9 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 1.¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦10326,69¦ 8338,01¦ 80,8¦3142,9 ¦2512,29¦ 80,0 ¦4655,8 ¦3708,99¦ 79,7 ¦2527,99¦2116,73 ¦ 83,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 5,4 ¦ 7,2 ¦133,3¦ - ¦ 7,2 ¦ - ¦ 5,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 21,8 ¦ 24,6 ¦112,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7,5 ¦ - ¦ 21,8 ¦ 17,1 ¦ 78,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ 6371,08¦ 5514,93¦ 87,3¦1543,5 ¦1299,39¦ 87,2 ¦3463,6 ¦2772,29¦ 80,0 ¦1363,98¦1443,25 ¦ 105,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 3928,41¦ 2791,28¦ 70,2¦1599,4 ¦1205,7 ¦ 73,2 ¦1186,8 ¦ 929,2 ¦ 78,3 ¦1142,21¦ 656,38 ¦ 57,5 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 2.¦ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ¦ 81,4 ¦ 134,6 ¦165,3¦ 23,2 ¦ 37,7 ¦ 162,5 ¦ 32,8 ¦ 55,6 ¦ 169,5 ¦ 25,4 ¦ 41,3 ¦ 162,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 9,3 ¦ - ¦ - ¦ 4,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,8 ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ 72,1 ¦ 134,6 ¦175,0¦ 18,7 ¦ 37,7 ¦ 201,6 ¦ 32,8 ¦ 55,6 ¦ 169,5 ¦ 20,6 ¦ 41,3 ¦ 162,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 3.¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 4687,38¦ 4244,09¦ 90,5¦1365,5 ¦1513,8 ¦ 110,9 ¦1664,58¦1577,85¦ 94,8 ¦1657,30¦1152,44 ¦ 69,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 197,0 ¦ 384,7 ¦195,3¦ - ¦ 186,0 ¦ - ¦ 197,0 ¦ 143,9 ¦ 73,0 ¦ - ¦ 54,8 ¦ - ¦ ]]>+----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 495,1 ¦ 776,8 ¦156,9¦ 146,9 ¦ 184,6 ¦ 125,7 ¦ 216,3 ¦ 301,2 ¦ 139,3 ¦ 131,9 ¦ 291,0 ¦ 220,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 153,61¦ 253,14¦164,8¦ 44,6 ¦ 67,9 ¦ 152,2 ¦ 39,18¦ 139,6 ¦ 356,3 ¦ 69,83¦ 45,64 ¦ 65,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ 515,07¦ 212,15¦ 41,2¦ - ¦ 13,5 ¦ - ¦ 185,0 ¦ 156,15¦ 84,4 ¦ 330,07¦ 42,5 ¦ 12,9 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 3326,6 ¦ 2617,3 ¦ 78,7¦1174,0 ¦1061,8 ¦ 90,4 ¦1027,1 ¦ 837,0 ¦ 81,5 ¦1125,5 ¦ 718,5 ¦ 63,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 4.¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ 4401,45¦ 2908,72¦ 66,1¦ 728,68¦ 777,94¦ 106,8 ¦1895,9 ¦1242,94¦ 65,6 ¦1776,87¦ 887,84 ¦ 67,8 ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ 145,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 95,2 ¦ - ¦ - ¦ 50,0 ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 99,9 ¦ 211,9 ¦212,1¦ 60,0 ¦ 12,9 ¦ 21,5 ¦ 39,9 ¦ 103,6 ¦ 259,7 ¦ - ¦ 95,4 ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 899,77¦ 781,89¦ 86,9¦ 167,9 ¦ 249,8 ¦ 148,8 ¦ 298,7 ¦ 263,88¦ 66,2 ¦ 433,17¦ 268,21 ¦ 61,9 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ 2965,15¦ 1068,4 ¦ 36,0¦ 347,0 ¦ 235,1 ¦ 67,8 ¦1407,8 ¦ 496,83¦ 35,3 ¦1210,35¦ 336,47 ¦ 27,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 436,63¦ 701,33¦160,6¦ 153,78¦ 280,14¦ 182,2 ¦ 149,5 ¦ 283,43¦ 189,6 ¦ 133,35¦ 137,76 ¦ 103,3 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 5.¦СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ¦ 532,01¦ 536,98¦100,9¦ 173,54¦ 202,74¦ 116,8 ¦ 181,74¦ 173,61¦ 95,5 ¦ 176,73¦ 160,63 ¦ 90,9 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 39,37¦ 72,16¦183,3¦ 3,0 ¦ 35,03¦в 11,7 р.¦ 34,37¦ 28,8 ¦ 83,8 ¦ 2,0 ¦ 8,33 ¦в 4,2 р.¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 131,37¦ 119,29¦ 90,8¦ 61,9 ¦ 44,03¦ 71,1 ¦ 45,17¦ 46,5 ¦ 102,9 ¦ 24,3 ¦ 28,76 ¦ 118,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 284,48¦ 261,21¦ 91,8¦ 99,22¦ 108,42¦ 109,3 ¦ 91,33¦ 84,52¦ 92,5 ¦ 93,93¦ 68,27 ¦ 72,7 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ 2,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 76,79¦ 81,73¦106,4¦ 9,42¦ 15,26¦ 162,0 ¦ 10,87¦ 11,2 ¦ 103,0 ¦ 56,5 ¦ 55,27 ¦ 97,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦5.1.¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 394,58¦ 390,95¦ 99,1¦ 147,74¦ 166,61¦ 112,8 ¦ 140,64¦ 126,3 ¦ 89,8 ¦ 106,2 ¦ 98,05 ¦ 97,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 34,67¦ 63,52¦183,2¦ 3,0 ¦ 35,03¦в 11,7 р.¦ 31,67¦ 22,0 ¦ 69,5 ¦ - ¦ 6,49 ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 57,37¦ 32,53¦ 56,7¦ 38,6 ¦ 9,93¦ 25,7 ¦ 9,17¦ 8,8 ¦ 96,0 ¦ 9,6 ¦ 13,8 ¦ 143,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 271,75¦ 255,07¦ 93,9¦ 96,72¦ 106,38¦ 110,0 ¦ 90,43¦ 81,7 ¦ 90,3 ¦ 84,6 ¦ 66,99 ¦ 79,2 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ 2,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 30,79¦ 37,23¦120,9¦ 9,42¦ 15,26¦ 162,0 ¦ 9,37¦ 11,2 ¦ 119,5 ¦ 12,0 ¦ 10,77 ¦ 89,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦5.2.¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 126,9 ¦ 139,91¦110,3¦ 23,3 ¦ 34,1 ¦ 146,4 ¦ 38,4 ¦ 44,8 ¦ 116,6 ¦ 65,2 ¦ 61,021¦ 93,6 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 4,7 ¦ 8,64¦183,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,7 ¦ 6,8 ¦ 251,8 ¦ 2,0 ¦ 1,84 ¦ 92,0 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 71,9 ¦ 85,66¦119,1¦ 23,3 ¦ 34,1 ¦ 146,3 ¦ 35,7 ¦ 37,7 ¦ 105,6 ¦ 12,9 ¦ 13,86 ¦ 107,4 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 5,8 ¦ 1,12¦ 19,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ 5,8 ¦ 0,82 ¦ 14,1 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 44,5 ¦ 44,5 ¦100,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 44,5 ¦ 44,5 ¦ 100,0 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦5.3.¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ¦ 6,85¦ 3,19¦ 46,6¦ 0,5 ¦ 0,03¦ 6,0 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 90,5 ¦ 4,25¦ 1,26 ¦ 32,7 ¦ ¦ ¦СПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 2,1 ¦ 1,1 ¦ 52,4¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ 1,8 ¦ 1,1 ¦ 61,1 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 3,25¦ 2,09¦ 64,3¦ 0,5 ¦ 0,03¦ 6,0 ¦ 0,3 ¦ 1,9 ¦в 6,3 р.¦ 2,45¦ 0,16 ¦ 6,5 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦5.4.¦КУЛЬТУРА ¦ 3,68¦ 2,93¦ 79,6¦ 2,0 ¦ 2,01¦ 100,5 ¦ 0,6 ¦ 0,62¦ 103,3 ¦ 1,08¦ 0,3 ¦ 27,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 3,68¦ 2,93¦ 79,6¦ 2,0 ¦ 2,01¦ 100,5 ¦ 0,6 ¦ 0,62¦ 103,3 ¦ 1,08¦ 0,3 ¦ 27,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 6.¦МАЛОЕ ¦ 21,7 ¦ 23,2 ¦106,9¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦ 103,6 ¦ 6,2 ¦ 8,8 ¦ 141,9 ¦ 10,0 ¦ 8,7 ¦ 87,0 ¦ ¦ ¦ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ 3,5 ¦ 3,1 ¦ 88,6¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 50,0 ¦ 0,5 ¦ 1,1 ¦ 220,0 ¦ 2,0 ¦ 1,5 ¦ 75,0 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 18,2 ¦ 20,1 ¦110,4¦ 4,5 ¦ 5,2 ¦ 115,6 ¦ 5,7 ¦ 7,7 ¦ 135,1 ¦ 8,0 ¦ 7,2 ¦ 90,0 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ 7.¦ПРОЧИЕ ¦ 29,8 ¦ 20,14¦ 67,6¦ 11,55¦ 6,14¦ 53,2 ¦ 10,35¦ 10,7 ¦ 103,4 ¦ 7,9 ¦ 3,3 ¦ 41,8 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- областной бюджет ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ 23,75¦ 17,5 ¦ 73,7¦ 7,75¦ 5,6 ¦ 72,3 ¦ 8,65¦ 9,0 ¦ 104,1 ¦ 7,35¦ 2,9 ¦ 39,5 ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- средства предприятий¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- другие источники ¦ 6,05¦ 2,24¦ 37,0¦ 3,8 ¦ 0,54¦ 14,2 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 100,0 ¦ 0,55¦ - ¦ - ¦ +----+----------------------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+
| | |
|
