СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2009 г. № 35
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Рассмотрев информацию, представленную Администрацией муниципального района Чишминский район по исполнению бюджета за 1 квартал 2009 года, Совет муниципального района Чишминский район решил:
1. Принять к сведению информацию
о ходе исполнения бюджета
муниципального района Чишминский район за 1 квартал 2009 года по доходам в сумме 89441 тыс. рублей и по расходам в сумме 88091 тыс. рублей, консолидированного бюджета муниципального района по доходам в сумме 110791 тыс. рублей и по расходам в сумме 102323 тыс. рублей (приложение № 1).
2. Администрации муниципального района Чишминский район:
- обеспечить безусловное выполнение мероприятий Комплексного плана, направленных на поддержку и стабилизацию финансовой системы района;
- провести оценку влияния изменения основных социально-экономических показателей развития экономики в сложившихся экономических условиях на поступление доходов;
- обеспечить проведение необходимых мероприятий для перевода учреждений, предоставляющих услуги, в форму автономных учреждений в целях реализации эффективной бюджетной политики, оптимизации расходов бюджета;
- принимать меры к увеличению собственной доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам, считать первоочередной задачей в 2009 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- необходимо обеспечить создание действенных экономических механизмов для формирования развития социальной инфраструктуры, роста денежных доходов и заработной платы населения;
- усилить контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- принять конкретные меры по финансовому оздоровлению предприятий района;
- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- продолжить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений и их штатной численности с целью рационального использования бюджетных средств;
- установить жесткий контроль со стороны Администрации района за использованием объектов недвижимости, находящихся в ведении муниципальных организаций и предприятий района.
3. Главам администраций поселений:
- обеспечить выполнение плана по неналоговым доходам и доходам от предпринимательской деятельности.
4. Получателям бюджетных средств:
- обеспечить режим экономии, целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- заключение и оплату договоров на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг осуществлять в пределах доведенных лимитов в порядке, установленном законодательством.
Председатель
Совета муниципального района
Х.Х.БИКМЕЕВ
Приложение
к решению Совета муниципального
района Чишминский район
Республики Башкортостан
от 24 апреля 2009 г. № 35
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Уточненный план поступления собственных доходов консолидированного бюджета выполнен на 120,4%, при плане 33691 тыс. руб. поступило 40567 тыс. руб., сверх уточненного плана мобилизовано доходов в сумме 6876 тыс. руб.
План поступления собственных доходов муниципального района выполнен на 104,2 процента, при уточненном плане 27000 тыс. руб. фактически мобилизовано доходов в сумме 28142 тыс. руб., сверхплановое поступление собственных доходов составило 1142 тыс. руб. План выполнен по всем источникам доходов.
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов явились: налог на доходы физических лиц - 25662 тыс. руб. или 63,3 процента от общей суммы собственных доходов (уточненный план выполнен на 103,8 процента), единый налог на вмененный доход - 3024 тыс. руб. или 7,5 процента (план выполнен на 101,1 процента), доходы от сдачи в аренду имущества - 804 тыс. руб. или 2 процента (план выполнен на 120,2 процента).
По сравнению с 1 кварталом 2008 года объем собственных доходов увеличился на 2882 тыс. руб. или 7,4 процента, из них основной прирост доходов составил: за счет земельного налога - 3678,2 тыс. руб., единого налога на вмененный доход - 312,1 тыс. руб., налога на имущество физических лиц - 164,9 тыс. руб., но в связи с уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц прирост сократился на 3538,5 тыс. руб.
В общей сумме доходов консолидированного бюджета удельный вес собственных доходов составляет 36,6 процента, безвозмездные поступления - 63,4 процента.
План безвозмездных поступлений выполнен на 97,7 процента, при плане 71908 тыс. руб. поступило 70224 тыс. руб., недопоступило средств с Республиканского бюджета 1626 тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 254 тыс. руб., субсидии по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципальных районов - 1322 тыс. руб. и субвенция бюджета муниципальных районов на денежные выплаты медицинского персонала ФАП и скорой помощи - 50 тыс. руб.
Недоимка по платежам в местный бюджет увеличилась по сравнению с началом года на 1076,3 тыс. руб. и составила 19459,2 тыс. руб., из них отсроченные и приостановленные к взысканию 13129,2 тыс. руб., т.е. реально взыскиваемая сумма недоимки составляет 6330 тыс. руб. Кроме этого задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 14186 тыс. руб., 65% от которого составляет 9221 тыс. руб., которая возросла по сравнению с началом года на 1658 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2009 года задолженность по аренде земель составляет 4792,9 тыс. руб. Наиболее крупную сумму задолженности допустили сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК). Из них СПК "Тулпар" - 821,3 тыс. руб., СПК "Яны Тормыш" - 508,9 тыс. руб., СПК "Колос" - 454,0 тыс. рублей, ООО "Дуслык" - 154,0, СПК "Уныш" - 570,9 тыс. руб., СПК "Алга" - 359,0 тыс. рублей, а также ООО агрофирма "Чишминская" - 486,4 тыс. рублей, СПК Мир - 254,6 тыс. руб., ООО "Агро-Альянс" - 153,8 тыс. руб., МУП "Чишмыводоотвод" - 223,2 тыс. руб., МУП "Чишмыводоканалстройсервис" - 148,0 тыс. рублей, КФХ "Фауна" - 78,2 тыс. руб., СПК им Раиса Асаева - 106,3 тыс. руб.
После выделения земель под паи, следовало аренду прочих земель оформить в законном порядке или заключить дополнительный договор об аренде. По состоянию на 01.04.2009 ни одного договора не заключено.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 апреля составляет 503,7 тыс. руб., которая уменьшилась по сравнению с началом года на 320,0 тыс. руб. или сокращение задолженности - на 38,9%. Наибольшего сокращения задолженности добились такие сельские поселения, как Еремеевский и Караякуповский, Дурасовский и Аровский сельсоветы - сокращение задолженности на 75,1 - 59,4 процента, ниже среднерайонного показателя уменьшение задолженности в таких поселениях, как Дмитриевский - 23,7 процента, Старомусинский - 27,7 процента, Шингак-Кульский - 20,5 процента.
За 2008 год начислено земельного налога по паям в сумме более 6 млн. руб. Всего уплачено в 2008 году и 1 квартале 2009 года 3738 тыс. руб. или 60,4% к начисленной сумме. По состоянию на 15 апреля остаток задолженности - 2450 тыс. руб. Наибольшая сумма задолженности числится по:
ООО Агропромбизнес - 454,2 тыс. руб. (Новотроицкий с/с 323,2 тыс. руб., Енгалышевский с/с - 131 тыс. руб.), ООО УралАгроПлюс - 364,2 тыс. руб., ООО Нерал-Чишмы - 279,5 тыс. руб., ООО ПКФ Урал - 244,6 тыс. руб., СПК Марс - 221,9 тыс. руб., МТС Башкирская - 221,8 тыс. руб., ООО Дим-Агро - 198,1 тыс. руб.
По земельному налогу с физических лиц в целом допущен рост недоимки по сравнению с началом года на 874,2 тыс. руб., или в 2,1 раз, что связано с наступлением второго срока уплаты земельного налога 2 февраля 2009 года.
План поступления прочих неналоговых доходов за 1 квартал 2009 года выполнен на 143,7%, при уточненном плане 339 тыс. руб. фактически поступило 508 тыс. руб. Наибольшая сумма прочих неналоговых доходов собрана СП Шингак-Кульский сельсовет - 122,0 тыс. руб., Новотроицкий сельсовет - 47,5 тыс. руб., Еремеевский сельсовет - 42,4 тыс. руб.
По расходам консолидированный бюджет исполнен на 82,2 процента, при плане 124424 тыс. руб. освоение средств составило 102323 тыс. руб., в том числе по разделам функциональной классификации освоение средств характеризуется следующими показателями (%):
1 квартал 2008 г. 1 квартал 2009 г.
- общегосударственные вопросы - 75,7 76,5
- национальная оборона - 23,3 51,5
- правоохранительная деятельность - 65,7 70,4
- национальная экономика - 1,1 3,1
- жилищно-коммунальное хозяйство - 79,2 80,7
- образование - 75,3 88,7
- культура - 89,0 85,2
- здравоохранение и спорт - 90,5 84,8
- социальная политика - 42,5 39,7
- межбюджетные трансферты - 99,6 99,4
Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2009 года освоены в сумме 88091 тыс. руб., что составляет 82,1 процента к уточненному плану, в том числе по разделам функциональной классификации:
- общегосударственные вопросы - на 66,7%;
- правоохранительная деятельность - на 70,4%;
- национальная экономика - на 0%;
- образование - на 88,7%;
- культура - на 85,3%;
- здравоохранение и спорт - на 84,8%;
- социальная политика - на 39,7%;
- межбюджетные трансферты - на 100%
Структура расходов бюджета муниципального района
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦ Наименование ¦ КБК ¦ Испол. ¦ Уд. ¦Уточнен-¦Факт за 1¦ Отклон.¦% ¦ Удел.¦
¦ расходов ¦ ¦за 1 кв.¦ вес ¦ный ¦кв. 2009 ¦от плана¦испол-¦ вес ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г.¦ ¦план на ¦года ¦ ¦нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Всего расходов ¦ ¦ 77656¦ 100 ¦ 107320¦ 88091¦ -19229¦ 82,1¦ 100 ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Общегосударственные¦0100 ¦ 3564¦ 4,6¦ 5751¦ 3838¦ -1913¦ 66,7¦ 4,4¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Национальная ¦0300 ¦ 257¦ 0,3¦ 487¦ 343¦ -144¦ 70,4¦ 0,4¦
¦безопасность и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Национальная ¦0400 ¦ 0¦ 0 ¦ 1604¦ 0¦ -1604¦ 0 ¦ 0 ¦
¦экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Образование ¦0700 ¦ 45153¦ 58,1¦ 63646¦ 56478¦ -7168¦ 88,7¦ 64,1¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Культура и¦0800 ¦ 2867¦ 3,7¦ 4056¦ 3459¦ -597¦ 85,3¦ 3,9¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Здравоохранение, ¦0900 ¦ 10923¦ 14,1¦ 13249¦ 11232¦ -2017¦ 84,8¦ 12,8¦
¦физкультура и спорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Социальная политика¦1000 ¦ 3670¦ 4,7¦ 9602¦ 3816¦ -5786¦ 39,7¦ 4,3¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
¦Межбюджетные ¦1100 ¦ 11222¦ 14,5¦ 8925¦ 8925¦ 0¦ 100 ¦ 10,1¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+------+--------+---------+--------+------+------+
Остаток денежных средств консолидированного бюджета на 1 января 2009 года составляет 34137 тыс. руб., в том числе бюджета муниципального района - 24467,8 тыс. рублей, бюджетов поселений - 9669,2 тыс. рублей.
Решениями Совета муниципального района за счет свободных остатков средств бюджета на 1 января 2009 года были приняты дополнительные обязательства на сумму 10899662 рублей, из них на оплату труда работников бюджетных учреждений в связи с переходом на новые системы оплаты труда - 3013600 руб., субсидии населению по приобретению жилья (остаток средств республиканского бюджета) - 6671766 руб., на благоустройство и другие непредвиденные расходы - на сумму 1214296 руб. (см. таблицу).
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Наименование ¦ Годовая¦ 1 кв. ¦ 2 кв. ¦ 3 кв. ¦ 4 кв. ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Остаток на 01.01.2009 ¦ ¦24467828,31¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Плановое использование в¦ ¦-8719900 ¦-3509500 ¦ 7686900 ¦ 4542470 ¦
¦течение квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------- ¦
¦Остаток с учетом использов. в¦ ¦15747928,31¦ 3906263,31¦13256679,31¦20416221,31¦
¦предыд. квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Администрация района -¦ 6671766¦ 6671766 ¦ ¦ ¦ ¦
¦остаток неиспользованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств на субсидии населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по приобретению жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(средства бюджета РФ и РБ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Администрация района - на¦ 281600¦ 281600 ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦РОО - приобретение электро-¦ 117000¦ 117000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦газовых котлов для ООШ с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Петряево - 58,0, СОШ с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Удряк - 59,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Отдел культуры - на ком.¦ 218400¦ 218400 ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ДОД Школы искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Увеличение своб. остатка¦ -68546¦ -68546 ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств за счет сокращения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов (по акту ревизии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Увеличение своб. остатка¦-9013270¦-2359351 ¦-1169346 ¦-2440817 ¦-3043756 ¦
¦средств за счет сокращения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Администрация района -¦ 24048¦ 24048 ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплата единоврем. пособия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при выходе на пенсию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦РОО - обследование¦ 196198¦ 196198 ¦ ¦ ¦ ¦
¦техсостояния зданий школ с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алкино-2, Балагушево,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайский, Петряево,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санжаровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦РОО - оплата работ по¦ 227050¦ 227050 ¦ ¦ ¦ ¦
¦установке учета тепла в СОШ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦РОО - оплата труда по НСОТ ¦ 1753000¦ 1753000 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Отдел культуры - оплата труда¦ 244600¦ 244600 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по НСОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ЦРБ - оплата труда по НСОТ ¦ 1016000¦ 1016000 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГП Чишминский поссовет -¦ 150000¦ 150000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Увеличение своб. остатка¦-1079300¦ -139600 ¦ -494170 ¦ -176255 ¦ -269275 ¦
¦средств за счет сокращения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дотации сельсоветам в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДЫ ¦ 738546¦ 8332165 ¦-1663516 ¦-2617072 ¦-3313031 ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Остатки на конец каждого¦ ¦ 7415763,31¦ 5569779,31¦15873751,31¦23729252,31¦
¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Информация о поступлении и расходовании средств,
поступивших из республиканского бюджета
в 1 квартале 2009 года
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦ Направление средств ¦ План 1¦ факт. ¦ Освоено¦Откл. от¦ % ¦
¦ ¦ кв. ¦поступило¦ ¦ плана ¦освоения¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности административной¦ 19 ¦ 19 ¦ 5,59¦ -13,41¦ 29,4¦
¦комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Субсидии на обеспечение жильем молодых¦ 6671,8¦ 0 ¦ 2184,5 ¦-4487,3 ¦ 32,7¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности КДН ¦ 155 ¦ 155 ¦ 29,76¦ -125,24¦ 19,2¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Субсидии по содержанию и ремонту¦ 1322 ¦ 0 ¦ 0,00¦-1322,00¦ 0,0¦
¦автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Осуществление деятельности по опеке ¦ 155 ¦ 155 ¦ 101,98¦ -53,02¦ 65,8¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
]]>¦Соц. поддержка учащихся из многодетных¦ 749,2¦ 749,2¦ 412,36¦ -336,84¦ 55,0¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Вознаграждение за классное руководство ¦ 1422 ¦ 1422 ¦ 1249,50¦ -172,50¦ 87,9¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Единовременное пособие при всех формах¦ 152,5¦ 152,5¦ 0,00¦ -152,50¦ 0,0¦
¦устройства детей, лишенных родит.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Компенсация родит. платы за содержание¦ 27 ¦ 27 ¦ 23,68¦ -3,32¦ 87,7¦
¦детей в д/садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Компенсация родит. платы за содержание¦ 661,3¦ 661,3¦ 0,00¦ -661,30¦ 0,0¦
¦детей в д/садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Ежемесячное пособие на содержание детей¦ 1145,4¦ 1145,4¦ 1145,40¦ 0,00¦ 100,0¦
¦в приемной семьях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦На содержание детей в семьях опекунов ¦ 41,8¦ 41,8¦ 0,00¦ -41,80¦ 0,0¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Оплата труда работников¦31775,7¦ 31775,7¦31004,82¦ -770,88¦ 97,6¦
¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Субвенция на соц. поддержку детей-сирот ¦ 36,7¦ 36,7¦ 36,70¦ 0,00¦ 100,0¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Денежные выплаты медперсоналу ФАП и СМП ¦ 749,9¦ 699,9¦ 698,97¦ -50,93¦ 93,2¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Осуществление ВУС ¦ 273,7¦ 273,7¦ 141,27¦ -132,43¦ 51,6¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
¦Итого ¦45358 ¦ 37314,2¦37034,51¦-8323,49¦ 81,6¦
+-----------------------------------------+-------+---------+--------+--------+--------+
Использование резервного фонда
Средства резервного фонда района за 1 квартал 2009 года использованы на следующие цели:
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦ N№ ¦ Кому выделено¦ На какие цели ¦Годовая¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦распор.¦ ¦ ¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦ ¦Утверждено ¦ ¦2800000¦ 300000¦300000¦ 900000¦ 1300000¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦ ¦Использовано: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦89,143 ¦Администрация ¦Материальная помощь¦ ¦ 15000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦пострадавшим от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пожара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦176-ро ¦РОО ООШ с.¦На ¦ ¦ 99167¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петряево ¦восстановительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электромонтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ИТОГО расход: ¦ ¦ 114167¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
¦ ¦ ¦Остаток резервного¦ ¦ 185833¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------------+-------+-------+------+-------+--------+
Исполнение районных целевых программ в 1 квартале 2009 года характеризуется следующими показателями:
(см. таблицу)
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Исполнители ¦Утвержд.¦ Уточн.¦Уточн.¦Исполн.¦ Отк. ¦ % ¦
¦ п/п¦ программы ¦ ¦ план ¦ годов.¦ план ¦ на ¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ 1 ¦ 01.04.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квар.¦ 2009 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦Неотложные меры
¦МБУЗ ¦ 135,0¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦борьбы с¦"Чишминская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 - 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 2 ¦Программа
по¦Всего ¦ 100,0¦ 100,0¦ 14,3¦ 8 ¦ -6,3¦ 55,9¦
¦ ¦противодействию +----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦злоупотреблению ¦МБУЗ ¦ 20,0¦ 20,0¦ 5 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦наркотиками и их¦"Чишминская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незаконному обороту+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦в районе на 2007 -¦КФС ¦ 40,0¦ 40,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦2009 гг. +----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ОДМ ¦ 40,0¦ 40,0¦ 9,3¦ 3 ¦ -6,3¦ 32,3¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 3 ¦Программа
¦РОВД ¦ 201,3¦ 201,3¦ 60,4¦ 42,5¦ -17,9¦ 70,4¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦борьбы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2007 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 4 ¦Комплексная ¦РОВД ¦ 300,0¦ 210,0¦ 90 ¦ 1,4¦ -88,6¦ 1,6¦
¦ ¦программа
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе на 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 5 ¦Программа
развития¦МУ "Чишминская¦ 750,0¦ 750,0¦ 150 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 100,0¦
¦ ¦библиотечного дела¦межпоселенческая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в муниципальном¦библиотека" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе на 2006 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 6 ¦Комплексная ¦Всего в т.ч. ¦ 2153,0¦ 2153,0¦ 770 ¦ 358,1¦-411,9¦ 46,5¦
¦ ¦программа развития+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦физической культуры,¦РОО ¦ 283,0¦ 283,0¦ 75 ¦ 61,8¦ -13,2¦ 82,4¦
¦ ¦спорта и+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------¦
¦ ¦самостоятельного ¦КФС ¦ 1870,0¦ 1870,0¦ 695 ¦ 296,3¦-398,7¦ 42,6¦
¦ ¦туризма в районе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 7 ¦Программа
"Молодежь¦Всего: в том ¦ 1215,0¦ 1016,0¦ 129,7¦ 57 ¦ -72,7¦ 43,9¦
¦ ¦района на 2007 -¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 гг." +----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ОДМ ¦ 571,0¦ 372,0¦ 83 ¦ 29,3¦ -53,7¦ 35,3¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦РОО (летнее¦ 460,0¦ 460,0¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦оздоровление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦РОО ¦ 134,0¦ 134,0¦ 35,5¦ 27,7¦ -7,8¦ 78,0¦
¦ ¦ ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦РМЦ" Доверие" ¦ 50,0¦ 50,0¦ 11,2¦ 0 ¦ -11,2¦ 0,0¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 8 ¦Районная программа
¦МБУЗ ¦ 130,0¦ 130,0¦ 37,5¦ 0 ¦ -37,5¦ 0,0¦
¦ ¦"Сахарный диабет" на¦"Чишминская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 9 ¦Программа
¦Администрация ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦комплексного ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района на 2008 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦10 ¦Комплексная ¦РДК ¦ 800,0¦ 560,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦программа
развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе до 2010 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦11 ¦Программа МОУ ДОД¦МОУ ДОД ¦ 450,0¦ 450,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦Чишминская школа¦Чишминская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств на 2007 -¦школа искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦12 ¦Районная программа¦РОО ¦ 1250,0¦ 1250,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦"Пожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений на 2008 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦13 ¦Районная программа¦РОО ¦ 2400,0¦ 1680,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦"Полноценное питание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в образовании на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦14 ¦Программа
"О мерах¦МБУЗ ¦ 490 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦по снижению¦"Чишминская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предотвратимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смертности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травматизма, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения болезнями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кровообращения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 - 2012 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦15 ¦Программа
реализации¦РОВД ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦
¦ ¦концепции построения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы "Безопасный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город" по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности в р.п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чишмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦16 ¦Программа ¦МБУЗ ¦ 1120,0¦ 1120,0¦ 280 ¦ 275,4¦ -4,6¦ 98,4¦
¦ ¦Безопасное ¦"Чишминская ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материнство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровый ребенок на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 - 2012 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 13494,3¦11620,3¦1531,9¦ 892,4¦-639,5¦ 58,3¦
+----+--------------------+----------------+--------+-------+------+-------+------+-------+
Расходование бюджетных средств через казначейскую систему позволило установить ежедневный контроль за полным и правильным распределением, своевременным отражением на лицевых счетах получателей средств операций по распределению лимитов бюджетных обязательств, кассовым выплатам, возвратам средств.
В территориальном финансовом управлении Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Чишминского района на 2009 год открыто всего 165 лицевых счета из них:
1. По учету бюджетных средств
- получателей средств районного бюджета - 106 лицевых счетов,
- получателей средств сельского поселения - 53 лицевых счетов,
- для учета операций со средствами во временное распоряжение - 5 лицевых счета.
В том числе по учету внебюджетных средств
- получателей средств районного бюджета - 78 лицевых счетов,
- получателей средств сельского поселения - 35 лицевых счета.
Также обслуживались 8 лицевых счетов из республиканского бюджета по обеспечению операции наличными деньгами.
Всего проведено за 1 квартал 2009 года - по учету бюджетных средств районного бюджета 7864 платежных поручений на сумму 88091,2 тыс. рублей:
- по учету внебюджетных средств - 715 платежных поручений на сумму 3074,4 тыс. рублей;
- по учету средств во временное распоряжение 96 платежных поручений на сумму 3058,9 тыс. рублей.
Во исполнение Постановления
Правительства РБ от 25.01.2008 № 11 "Об организации электронного документооборота исполнительных органов государственной власти РБ с использованием электронной цифровой подписи" и распоряжением
Правительства РБ от 11.02.2008 № 132-р "О введении в электронный документооборот при исполнении бюджета РБ электронной цифровой подписи", Приказом ТФУ МФ РБ от 16.05.2008 № 35 л/с введен электронный документооборот в ТФУ МФ РБ Чишминского района с использованием электронной цифровой подписи.
Муниципальный долг
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2009 года составляет 5594,4 тыс. руб.
Все предельные параметры муниципального долга, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, полностью соблюдены.
Численность муниципальных служащих органов управления муниципальных образований района по состоянию на 1 апреля 2009 года составляет 191 человек, фактические затраты на их денежное содержание с начислениями за 1 квартал 2009 года составили 5894,3 тыс. руб. Численность работников муниципальных учреждений составляет 3326 человек, фактические затраты на их денежное содержание за тот же период составили 53881,8 тыс. руб.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений производится своевременно.
Чишминский район не имеет просроченной кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям.
