АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2009 г. № 501
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" КИРОВСКОГО РАЙОНА
Г. САРАТОВА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
В соответствии с постановлением
администрации города Саратова от 10 февраля 2009 г. № 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую Программу
"Развитие учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова" на 2009 - 2011 годы (приложение).
2. Главе администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов" Пилипенко С.В. обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах утвержденных средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" по разделу "Образование" на 2009 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере Архипова И.В.
Глава
администрации муниципального образования "Город Саратов"
В.Л.СОМОВ
Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования "Город Саратов"
от 11 августа 2009 г. № 501
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" КИРОВСКОГО РАЙОНА
Г. САРАТОВА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
Паспорт программы
Наименование - администрация Кировского района муниципального
структурного образования "Город Саратов"
подразделения
администрации
муниципального
образования "Город
Саратов"
Наименование программы - ведомственная целевая Программа "Развитие
учебно-материальной базы муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Центр детского творчества"
Кировского района г. Саратова" на 2009 - 2011 годы
(далее - Программа)
Дата утверждения,
наименование и номер
соответствующего
правового акта
Сроки реализации 2009 - 2011 годы
Цели и задачи цель: обеспечение необходимых условий для
качественной организации учебно-воспитательного
процесса в муниципальном учреждении
дополнительного образования детей "Центр детского
творчества" Кировского района г. Саратова (далее
МОУДОД ЦДТ)
задача: укрепление учебно-материальной базы
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Центр детского
творчества" Кировского района г. Саратова
Ожидаемые социальные, реализация Программы позволит к концу 2011 года
экономические и достичь:
экологические - повышения качества услуг дополнительного
результаты реализации образования детей в соответствии с современными
программы требованиями;
- увеличение количества детей и подростков,
занятых в различных формах организованного досуга
(массовых мероприятиях, творческих, спортивных,
технических и т.д. объединениях по интересам)
Целевые индикаторы - количество структурных подразделений МОУДОД ЦДТ,
в которых осуществлен текущий ремонт - 3;
- количество структурных подразделений МОУДОД ЦДТ,
в отношении которых выполнены мероприятия по
материально-техническому оснащению - 9
Характеристика - проведение текущего ремонта помещений;
программных - совершенствование материальной базы учреждений,
мероприятий в том числе: приобретение мебели, оргтехники,
аппаратуры, спортинвентаря; обновление устаревшего
оборудования;
Объемы и источники - общий объем финансирования из бюджета
финансирования муниципального образования "Город Саратов" -
7500,0 тыс. руб.,
в том числе:
2009 год - 2500,0 тыс. руб.;
2010 год - 2500,0 тыс. руб.;
2011 год - 2500,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет муниципального
образования "Город Саратов".
Суммы, необходимые на проведение мероприятий
Программы, оценены на основе предварительного
анализа в ценах 2009 года
I. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации Программы,
анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном уровне
Дополнительное образование детей района представлено МОУДОД "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова, в структуру которого входят центр детского творчества, клуб внешкольной работы "Островок" и 7 подростковых клубов по месту жительства.
Всего ежегодно в них занимаются более 3000 детей и подростков.
МОУДОД ЦДТ сегодня не только организует образовательный процесс для детей и подростков, но и проводит различные массовые мероприятия, занимается организацией досуга подростков по месту жительства, активно сотрудничает с общественными организациями города.
Доступность дополнительного образования детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка, позволяет решать ряд не менее серьезных проблем: организация занятости детей, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди подрастающего поколения.
В настоящее время в результате недостаточного финансирования материально-техническая база МОУДОД ЦДТ характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций) и отсутствием качественного технического и методического оснащения учебно-воспитательного процесса.
Одной из приоритетных задач развития сферы дополнительного образования детей Кировского района является модернизация технического и технологического оснащения. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере дополнительного образования, является качество, соответствующее современным требованиям предоставления данных услуг.
В связи с тем, что развитие дополнительного образования детей относится к вопросам местного значения, необходимо осуществлять его финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".
По состоянию на 1 января 2009 года в отдельных структурных подразделениях МОУДОД ЦДТ требуется замена окон, электропроводки, ремонт кровли, косметический ремонт помещений, ремонт паркетного пола в танцевальном зале и другие виды ремонтных работ; приобретение мебели, сценического оборудования, спортивного инвентаря, учебно-наглядных пособий, музыкальных инструментов, современной звукоусиливающей аппаратуры, оргтехники.
II. Срок реализации Программы
Реализация Программы планируется в период 2009 - 2011 гг. Календарный план
реализации мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.
III. Основные цели и задачи Программы
Цель: обеспечение необходимых условий для качественной организации учебно-воспитательного процесса в МОУДОД "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова.
Задача: укрепление учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:
1. Выполнение текущего ремонта в трех структурных подразделениях МОУДОД ЦДТ.
2. Оснащение девяти структурных подразделений МОУДОД ЦДТ современной мебелью.
3. Оснащение шести структурных подразделений МОУДОД ЦДТ оргтехникой, аппаратурой.
4. Оснащение восьми структурных подразделений МОУДОД ЦДТ спортинвентарем.
5. Обновление устаревшего оборудования в одном структурном подразделении.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, будет выражен:
- в повышении качества услуг дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями;
- в увеличении количества детей и подростков, занятых в различных формах организованного досуга (массовых мероприятиях, творческих, спортивных, технических и т.д. объединениях по интересам).
V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели
решения поставленных задач и хода реализации Программы
Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам, годам и в целом за период реализации отражены в приложении № 1
к Программе.
VI. Перечень и описание программных мероприятий
Реализация Программы предусматривает проведение текущего ремонта помещений и совершенствование материально-технической базы МОУДОД ЦДТ (приобретение мебели, оргтехники, аппаратуры, спортинвентаря; обновление устаревшего оборудования).
Система
программных мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе.
VII. Методика оценки результативности Программы
Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется исполнением мероприятий в сроки, определенные в Программе согласно приложению № 1
к Программе.
VIII. Оценка рисков реализации Программы
Возможные риски:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.
В результате программных мероприятий в МОУДОД ЦДТ Кировского района г. Саратова планируется произвести следующие работы.
В 2009 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.:
- текущий ремонт в трех структурных подразделениях на сумму 1900,0 тыс. руб. (ремонт мягкой кровли, ремонт туалета и замена сантехнического оборудования, штукатурка стен, потолков, шпаклевка, покраска, замена электропроводки, замена линолеума и др.);
- материально-техническое оснащение девяти структурных подразделений на сумму 600,0 тыс. руб. (приобретение мебели для девяти структурных подразделений, приобретение оргтехники и аппаратуры для одного структурного подразделения, обновление устаревшего оборудования в одном структурном подразделении).
В 2010 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.:
- текущий ремонт в двух структурных подразделениях на сумму 2000,0 тыс. руб. (ремонт туалета и замена сантехнического оборудования, штукатурка стен, потолков, шпаклевка, покраска, замена электропроводки, замена оконных блоков и др.);
- материально-техническое оснащение пяти структурных подразделений на сумму 500,0 тыс. руб. (приобретение оргтехники и аппаратуры для трех структурных подразделений, приобретение спортинвентаря для четырех структурных подразделений).
В 2011 году - на общую сумму 2500,0 тыс. руб.:
- текущий ремонт в двух структурных подразделениях на сумму 2200,0 тыс. руб. (штукатурка стен, потолков, шпаклевка, покраска, замена электропроводки, ремонт цоколя здания и др.);
- материально-техническое оснащение шести структурных подразделений на сумму 300,0 тыс. руб. (приобретение оргтехники, аппаратуры и спортинвентаря для четырех структурных подразделений).
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных назначений на очередной финансовый год.
Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".
Общий объем финансирования мероприятий из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2009 - 2011 годы составит 7500,0 тыс. рублей.
X. Описание системы управления реализацией Программы
Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.
Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" ежеквартально и по итогам года направляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, глава администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".
Приложение № 1
к Программе
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
+---------------+-----------------+-------+---------------+---------------+
¦ Мероприятия ¦ Структурные ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ подразделения ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ +-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ ¦всего¦в отношении¦III¦IV ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦
¦ ¦ ¦ которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ будут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ выполнены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦Проведение ¦ 9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦
¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦Материально- ¦ 9 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОУДОД ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Приложение № 2
к Программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" КИРОВСКОГО РАЙОНА
Г. САРАТОВА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
+---------------+------+-------+--------------------+---------------------------------------------------+
¦ Цель, задачи, ¦Испол-¦Код ¦ Финансовые затраты ¦ Показатели результативности выполнения Программы ¦
¦ наименование ¦нитель¦класси-¦ тыс. руб. ¦ ¦
¦ мероприятия ¦ ¦фикации+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ наименование ¦ед. ¦базовое¦2009¦2010¦2011¦целевое¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ показателя ¦изме-¦значе- ¦год ¦год ¦год ¦назна- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рения¦ние ¦ ¦ ¦ ¦чение ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦Цель. Обеспечение необходимых условий для качественной организации учебно-воспитательного процесса в ¦
¦МОУДОД "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задача. Укрепление учебно-материальной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного ¦
¦образования детей "Центр детского творчества" Кировского района г. Саратова ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦1. Проведение ¦МОУДОД¦ 225 ¦1900,0¦2000,0¦2200,0¦ количество ¦ шт. ¦ 9 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
¦текущего ¦ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОУДОД ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦2. Материально-¦МОУДОД¦ 310 ¦ 600,0¦ 500,0¦ 300,0¦ количество ¦ шт. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 9 ¦
¦техническое ¦ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОУДОД ЦДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оснащению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+-------+------+------+------+--------------+-----+-------+----+----+----+-------+
¦ИТОГО: ¦2500,0¦2500,0¦2500,0¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+---------------------------------------------------+
