|  |
Региональное законодательство / Кабардино-Балкарская республика
ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ от 15 июля 2009 года
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации муниципального района Каирова М.Т., Терский районный Совет местного самоуправления отмечает, что в консолидированный бюджет района за 1-й квартал 2009 г. мобилизовано налоговых и неналоговых сборов на сумму 19,7 млн. руб. при плане 18,5 млн. руб., что составляет 106,5%, в том числе в районный бюджет мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 12,6 млн. руб. при плане 12,1 млн. руб., что составляет 104,1%. Финансовая помощь консолидированного бюджета составила 69,1 млн. руб. при плане 81,5 млн. руб., или 84,6% исполнения. Финансовая помощь района составила 68,6 млн. руб. при плане 80,9 млн. руб., или 84,8% исполнения. Расходная часть выполнена на 88,6%, в том числе районный - на 89,7%. Обеспечено стабильное финансирование учреждений социальной сферы района. Сократилось количество невыполняемых налогов до 4. Вместе с тем не обеспечен сбор налогов и других платежей за истекший квартал по: - единому налогу на вмененный доход - 83,3%; - налогу на имущество физических лиц - 65,4% и т.д.; - государственной пошлине - 94,8%; - плате за негативное воздействие на окружающую среду - 8,7%. Терский районный Совет местного самоуправления решил: 1. Утвердить отчет исполнения бюджета района за 1 квартал 2009 года: - по доходам - 81,2 млн. руб.; - по расходам - 78 млн. руб. 2. Рекомендовать МР ИФНС России № 6 по КБР (Темботов А.Х.) и главам администраций поселений района совместно с МУ "Районное финансовое управление Терского муниципального района" (Кизов З.Н.) принять меры по мобилизации плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам для обеспечения доходной части бюджета на 2009 год.
Председатель Совета В.ХАЖУЕВ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
+--+-------------------+------------------------+-------------------------+-----+ ¦№ ¦ Наименование ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Темп ¦ ¦ ¦ показателей +--------+--------+------+---------+--------+------+роста¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт. ¦ % ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦1 ¦Налог на доходы ¦ 7926 ¦ 5173 ¦ 65,3 ¦ 4896 ¦ 5065 ¦103,5 ¦97,9 ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦2 ¦Единый налог на ¦ 550 ¦ 463 ¦ 84,2 ¦ 720 ¦ 600 ¦ 83,3 ¦129,6¦ ¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦3 ¦Единый с/х налог ¦ 14 ¦ 100 ¦714,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦4 ¦Налог на имущество ¦ 270 ¦ 72 ¦ 26,7 ¦ 182 ¦ 119 ¦ 65,4 ¦165,3¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦5 ¦Земельный налог ¦ 524 ¦ 433 ¦ 82,6 ¦ 265 ¦ 383 ¦144,5 ¦88,5 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦6 ¦Государственная ¦ 68 ¦ 90 ¦132,4 ¦ 115 ¦ 109 ¦ 94,8 ¦121,1¦ ¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦7 ¦Арендная плата ¦ 5952 ¦ 6311 ¦106,0 ¦ 8924 ¦ 9803 ¦109,8 ¦155,3¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦8 ¦Доходы от сдачи в ¦ 110 ¦ 300 ¦272,7 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 0,0 ¦16,7 ¦ ¦ ¦аренду имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦9 ¦Доходы от ¦ 35 ¦ 2300 ¦6571,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦10¦Плата за негативное¦ 8 ¦ 16 ¦200,0 ¦ 23 ¦ 2 ¦ 8,7 ¦12,5 ¦ ¦ ¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦11¦Штрафы ¦ 85 ¦ 281 ¦330,6 ¦ 200 ¦ 220 ¦110,0 ¦78,3 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦12¦Прочие неналоговые ¦ 0 ¦ 315 ¦ 0,0 ¦ 3 ¦ 178 ¦5933,3¦56,5 ¦ ¦ ¦доходы от оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦13¦Доход от ¦ 3430 ¦ 3154 ¦ 92,0 ¦ 3135 ¦ 3149 ¦100,4 ¦99,8 ¦ ¦ ¦предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦14¦Прочие местные ¦ 0 ¦ -1 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦15¦Продажа земли ¦ 0 ¦ 176 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 0,0 ¦11,4 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦16¦Невыясненные ¦ 0 ¦ 437 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 0,0 ¦ 6,9 ¦ ¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦17¦Прочие субботник ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦18¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ¦ 18972 ¦ 19620 ¦103,4 ¦ 18463 ¦ 19728 ¦106,9 ¦100,6¦ ¦ ¦ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦19¦Дотации на ¦ 29871 ¦ 29871 ¦100,0 ¦26961,00 ¦23391,90¦ 86,8 ¦78,3 ¦ ¦ ¦выравнивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦20¦Субсидии на ремонт ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 6103,20 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦и переселение из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийного жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦21¦Субсидии ФАП ¦ 410 ¦ 260 ¦ 0,0 ¦ 907,50 ¦ 246,50 ¦ 0,0 ¦94,8 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦22¦Дотация на ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦поощрение по итогам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦23¦Субсидии на ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 69,80 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦комплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книжных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦24¦Прочие субсидии ¦ 824 ¦ 824 ¦100,0 ¦ 1144,10 ¦1144,10 ¦100,0 ¦138,8¦ ¦ ¦(поселениям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦25¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 1017,40 ¦ 480,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(пищеблок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦26¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 695,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(ремонт школ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦27¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 350,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(разработка схем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦28¦Субвенции ЗАГС ¦ 188 ¦ 188 ¦ 0,0 ¦ 272,50 ¦ 272,50 ¦ 0,0 ¦144,9¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦29¦Субвенции ¦ 1011 ¦ 845 ¦ 0,0 ¦ 1443,30 ¦ 775,30 ¦ 0,0 ¦91,8 ¦ ¦ ¦за классное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦30¦Субвенции УО ¦ 34995 ¦ 34561 ¦ 98,8 ¦40896,30 ¦41035,60¦100,3 ¦118,7¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦31¦Субвенции на оплату¦ 513 ¦ 513 ¦100,0 ¦ 746,30 ¦1021,20 ¦136,8 ¦199,1¦ ¦ ¦труда приемному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦32¦Субвенция ¦ 126 ¦ 126 ¦ 0,0 ¦ 178,30 ¦ 178,30 ¦100,0 ¦141,5¦ ¦ ¦на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительской платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦33¦Дотации поселениям ¦ 316 ¦ 316 ¦ 0,0 ¦ 414,40 ¦ 414,40 ¦ 0,0 ¦131,1¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦34¦Субсидии ВУС ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 316,70 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦35¦ИТОГО финансовой ¦68554,00¦67504,00¦ 98,5 ¦81515,80 ¦68959,80¦ 84,6 ¦102,2¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+ ¦36¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 87526 ¦ 87124 ¦ 99,5 ¦ 99979 ¦ 88688 ¦ 88,7 ¦101,8¦ +--+-------------------+--------+--------+------+---------+--------+------+-----+
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(тыс. руб.) +--+-------------------+-----------------------+-----------------------+-----+ ¦ ¦ Наименование ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Темп ¦ ¦№ ¦ показателей +--------+--------+-----+--------+--------+-----+роста¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦1 ¦Налог на доходы ¦ 6345 ¦ 3878 ¦61,1 ¦ 3433 ¦ 3795 ¦110,5¦97,9 ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦2 ¦Единый налог на ¦ 550 ¦ 463 ¦84,2 ¦ 720 ¦ 600 ¦83,3 ¦129,?¦ ¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦3 ¦Единый с/х налог ¦ 12 ¦ 50 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦4 ¦Государственная ¦ 68 ¦ 90 ¦132,4¦ 115 ¦ 109 ¦94,8 ¦121,?¦ ¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦5 ¦Арендная плата ¦ 110 ¦ 300 ¦272,7¦ 4462 ¦ 4666 ¦104,6¦155? ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦6 ¦Доходы от сдачи в ¦ 35 ¦ 2300 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 0,0 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦аренду имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦7 ¦Доходы от ¦ 8 ¦ 16 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦8 ¦Плата за негативное¦ 85 ¦ 281 ¦ 0,0 ¦ 23 ¦ 2 ¦ 8,7 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦9 ¦Штрафы ¦ 0 ¦ 315 ¦ 0,0 ¦ 200 ¦ 220 ¦110,0¦69,8 ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦10¦Доходы от ¦ 3430 ¦ 3154 ¦92,0 ¦ 3135 ¦ 3149 ¦100,4¦99,8 ¦ ¦ ¦предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦11¦Прочие местные ¦ 0 ¦ -1 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦12¦Невыясненные ¦ 0 ¦ 437 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 0,0 ¦ 6,9 ¦ ¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦13¦Прочие субботник ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦14¦Продажа земли ¦ 0 ¦ 176 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0,0 ¦ 5,7 ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦15¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ¦ 10643 ¦ 11459 ¦107,7¦ 12088 ¦ 12631 ¦104,5¦110,2¦ ¦ ¦ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦16¦Дотации на ¦ 29871 ¦ 29871 ¦100,0¦26961,00¦23391,90¦86,8 ¦78,3 ¦ ¦ ¦выравнивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦17¦Субсидии на ремонт ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦6103,20 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦и переселение из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийного жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦18¦Субсидии ФАП ¦ 410 ¦ 260 ¦ 0,0 ¦ 907,50 ¦ 246,50 ¦ 0,0 ¦94,8 ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦19¦Дотация на ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦поощрение по итогам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦20¦Субсидии на ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 69,80 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦комплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книжных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦21¦Прочие субсидии ¦ 824 ¦ 824 ¦100,0¦1144,10 ¦1144,10 ¦100,0¦138,8¦ ¦ ¦(поселениям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦22¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦1017,40 ¦ 480,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(пищеблок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦23¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 695,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(ремонт школ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦24¦Прочие субсидии ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 350,00 ¦ 0,00 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(разработка схем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦25¦Субвенции ЗАГС ¦ 188 ¦ 188 ¦ 0,0 ¦ 272,50 ¦ 272,50 ¦ 0,0 ¦144,9¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦26¦Субвенции за ¦ 1011 ¦ 845 ¦ 0,0 ¦1443,30 ¦ 775,30 ¦ 0,0 ¦91,8 ¦ ¦ ¦классное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦27¦Субвенции УО ¦ 34995 ¦ 34561 ¦98,8 ¦40896,30¦41035,60¦100,3¦118,7¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦28¦Субвенции на оплату¦ 513 ¦ 513 ¦100,0¦ 746,30 ¦1021,20 ¦136,8¦199,1¦ ¦ ¦труда приемному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦29¦Субвенция на ¦ 126 ¦ 126 ¦ 0,0 ¦ 178,30 ¦ 178,30 ¦100,0¦141,5¦ ¦ ¦компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительской платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦30¦ИТОГО финансовой ¦67938,00¦67188,00¦98,9 ¦80784,70¦68545,40¦84,8 ¦102,0¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+ ¦31¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 78581 ¦ 78647 ¦100,1¦ 92873 ¦ 81176 ¦87,4 ¦103,2¦ +--+-------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+-----+
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
(в тыс. руб.) +-----------------------+-------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Консолидированный бюджет ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦уточненный¦ Факт ¦ ¦уточненный¦ Факт ¦ % ¦ ¦ № ¦ Наименование ¦ план ¦ 1 кв. ¦% исполнения¦ план ¦ 1 кв. ¦исполнения¦ ¦п/п¦ учреждения ¦ 1 кв. ¦2008 г.¦ плана ¦1 кв. 2009¦2009 г.¦ плана ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦1. ¦Аппарат управления ¦10333,3 ¦6267,0 ¦ 60,6 ¦ 8762 ¦6654,6 ¦ 75,9 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦ 6415,9 ¦5052,0 ¦ 78,7 ¦6104,2 ¦4461,1 ¦ 73,1 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги¦ 459,7 ¦ 268,0 ¦ 58,3 ¦ 380 ¦ 184,6 ¦ 48,6 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 156,4 ¦ 122,0 ¦ 78,0 ¦ 127 ¦ 97,0 ¦ 76,4 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 126,6 ¦ 31,0 ¦ 24,5 ¦ 58,9 ¦ 58,9 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 156,2 ¦ 115,0 ¦ 73,6 ¦ 192,1 ¦ 26,7 ¦ 13,9 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 20,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 ¦ 2,0 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 3457,7 ¦ 947 ¦ 27,4 ¦2277,8 ¦2008,9 ¦ 88,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦2. ¦Резервный фонд ¦ 360,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. Бюджетный ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦кредит поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦4. ¦Национальная ¦ 348,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦оборона (РВК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦5. ¦Другие ¦ 165,3 ¦ 134,0 ¦ 81,1 ¦ 0 ¦ 140,6 ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦общегосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Национальная ¦ 165,3 ¦ 134,0 ¦ ¦ 272,5 ¦ 140,6 ¦ 51,6 ¦ ¦ ¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(правоохранительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность?) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ЗАГС ¦ 165,3 ¦ 134,0 ¦ 81,1 ¦ 272,5 ¦ 140,6 ¦ 51,6 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Нац./экономика ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦(гортоп) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦7. ¦ЖКХ ¦15253,5 ¦9554,0 ¦ 62,6 ¦3453,8 ¦2733,8 ¦ 79,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦а/ жилищное х-во ¦ 6005 ¦1887,0 ¦ 31,4 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦б/ коммунальное ¦ 9248,5 ¦7667,0 ¦ 82,9 ¦3353,8 ¦2633,8 ¦ 78,5 ¦ ¦ ¦х-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. эл. энергия ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 607,4 ¦ 457,4 ¦ 75,3 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 144,2 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 5021,9 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦8. ¦Народное ¦55259,6 ¦50050,0¦ 90,6 ¦65565,4 ¦59944,3¦ 91,4 ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦42766,2 ¦42292,0¦ 98,9 ¦51412,8 ¦51259,8¦ 99,7 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги¦ 4571,3 ¦3981,0 ¦ 87,1 ¦7646,5 ¦3981,4 ¦ 52,1 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 1285,2 ¦ 966,0 ¦ 75,2 ¦1085,5 ¦ 689,2 ¦ 63,5 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 639,3 ¦ 579,0 ¦ 90,6 ¦ 679,7 ¦ 477,1 ¦ 70,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 2374,7 ¦2299,0 ¦ 96,8 ¦5480,6 ¦2714,4 ¦ 49,5 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 272,1 ¦ 137,0 ¦ 50,3 ¦ 400,7 ¦ 100,7 ¦ 25,1 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 7922,1 ¦3777,0 ¦ 47,7 ¦7506,1 ¦4703,1 ¦ 62,7 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦9. ¦Культура и ¦ 5660,1 ¦4321,0 ¦ 76,3 ¦4681,6 ¦3857,6 ¦ 82,4 ¦ ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦ 3461 ¦2874,0 ¦ 83,0 ¦3634,8 ¦3621,4 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги¦ 383,4 ¦ 238,0 ¦ 62,1 ¦ 850,9 ¦ 155,4 ¦ 18,3 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 89,9 ¦ 89,0 ¦ 99,0 ¦ 59,8 ¦ 59,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 125,4 ¦ 40,0 ¦ 31,9 ¦ 24,7 ¦ 24,7 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ]]>¦ ¦тепло ¦ 157,2 ¦ 109,0 ¦ 69,3 ¦ 760,1 ¦ 64,6 ¦ 8,5 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 10,2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 1815,7 ¦1209,0 ¦ 66,6 ¦ 195,9 ¦ 80,8 ¦ 41,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦10.¦Средства массовой ¦ 708,2 ¦ 647,0 ¦ 91,4 ¦ 851,8 ¦ 851,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦11.¦Здравоохранение ¦12274,6 ¦8267,0 ¦ 67,4 ¦1110,3 ¦9766,2 ¦ 88,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦ 7191,7 ¦5858,0 ¦ 81,5 ¦7770,7 ¦7695,8 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги¦ 1806,4 ¦1568,0 ¦ 86,8 ¦ 2210 ¦1247,2 ¦ 56,4 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 674,2 ¦ 623,0 ¦ 92,4 ¦ 519 ¦ 339,0 ¦ 65,3 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 300 ¦ 159,0 ¦ 53,0 ¦ 392,9 ¦ 193,0 ¦ 49,1 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 618 ¦ 618,0 ¦ 100,0 ¦ 819,7 ¦ 446,9 ¦ 54,5 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 214,2 ¦ 168,0 ¦ 78,4 ¦ 478,4 ¦ 268,3 ¦ 56,1 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 3276,5 ¦ 841 ¦ 25,7 ¦1122,3 ¦ 823,2 ¦ 73,3 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦12.¦ФК и спорт ¦ 258,4 ¦ 126,0 ¦ 48,8 ¦ 271,6 ¦ 171,6 ¦ 63,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦13.¦Социальная политика¦ 1128,0 ¦ 671,0 ¦ 59,5 ¦1922,5 ¦1699,8 ¦ 88,4 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Закон о ¦ 390 ¦ 352,0 ¦ 90,3 ¦ 512,7 ¦ 290,0 ¦ 56,6 ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Сиротам ¦ 540,8 ¦ 319,0 ¦ 59,0 ¦ 1334 ¦1334,0 ¦ 100,0 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Прочее ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 75,8 ¦ 75,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Материальная помощь¦ 197,2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦14.¦Передаваемые ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ 0 ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦полномочия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО по бюджету ¦101750,6 ¦80037,0¦ 78,7 ¦96884,2 ¦85820,3¦ 88,6 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦В т.ч. з/плата ¦59834,8 ¦ 56076 ¦ 93,7 ¦68922,5 ¦67038,1¦ 97,3 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦41915,8 ¦23961,0¦ 57,2 ¦27961,7 ¦7616,0 ¦ 27,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Дотация поселениям ¦ 8701,8 ¦3185,0 ¦ 36,6 ¦5483,8 ¦3192,1 ¦ 58,2 ¦ +---+-------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+ ¦По протокольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Президента КБР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------+-------+------------+----------+-------+----------+
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется ввиду "Отчет исполнения расхода консолидированного бюджета района за I квартал 2009 г.".
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2008 Г.
(в тыс. руб.) +-------------------------+----------------------------------------------------------+ ¦ ¦районный ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦уточненный¦ Факт ¦ % ¦уточненный¦ Факт ¦ % ¦ ¦ № ¦ Наименование ¦ план ¦ 1 кв. ¦Испонения¦ план 1 ¦ 1 кв. ¦исполнения¦ ¦п/п¦ учреждения ¦1 кв. 2008¦2008 г.¦ плана ¦ кв. ¦2009 г.¦ плана ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ 2009г. ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦1. ¦Аппарат управления ¦3635,9 ¦2632,0 ¦ 72,4 ¦ 4500 ¦3288,6 ¦ 73,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с нач.¦2856,1 ¦2056,0 ¦ 72,0 ¦2485,8 ¦2435,5 ¦ 98,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 120,1 ¦ 86,0 ¦ 71,6 ¦ 139,8 ¦ 44,4 ¦ 31,8 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 51,7 ¦ 43,0 ¦ 83,2 ¦ 70,7 ¦ 40,7 ¦ 57,6 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 50,2 ¦ 43,0 ¦ 85,7 ¦ 67,1 ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 18,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 ¦ 2,0 ¦ 100,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 659,7 ¦ 490 ¦ 74,3 ¦1874,4 ¦ 808,7 ¦ 43,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦2. ¦Резервный фонд ¦ 175,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит. поселен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦3. ¦Национальная оборона ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(РВК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦4. ¦Другие ¦ 165,3 ¦ 134,0 ¦ 81,1 ¦ ¦ 140,6 ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦5. ¦Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ 272,5 ¦ 140,6 ¦ 51,6 ¦ ¦ ¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность?) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ЗАГС ¦ 165,3 ¦ 134,0 ¦ 81,1 ¦ 272,5 ¦ 140,6 ¦ 51,6 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦6. ¦ЖКХ ¦5166,1 ¦5113,0 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦а/ жилищное х-во ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦б/ коммунальное х-во ¦5166,1 ¦5113,0 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦7. ¦Народное образование ¦55259,6 ¦50050,0¦ 90,6 ¦65565,4 ¦59944,3¦ 91,4 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с нач.¦42766,2 ¦42292,0¦ 98,9 ¦51412,8 ¦51259,8¦ 99,7 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦4571,3 ¦3981,0 ¦ 87,1 ¦7646,5 ¦3981,4 ¦ 52,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦1285,2 ¦ 966,0 ¦ 75,2 ¦1085,5 ¦ 689,2 ¦ 63,5 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 639,3 ¦ 579,0 ¦ 90,6 ¦ 679,7 ¦ 477,1 ¦ 70,2 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦2374,7 ¦2299,0 ¦ 96,8 ¦5480,6 ¦2714,4 ¦ 49,5 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 272,1 ¦ 137,0 ¦ 50,3 ¦ 400,7 ¦ 100,7 ¦ 25,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦7922,1 ¦3777,0 ¦ 47,7 ¦7506,1 ¦4703,1 ¦ 62,7 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦8. ¦Культура и ¦2187,1 ¦1956,0 ¦ 89,4 ¦2412,5 ¦2197,6 ¦ 91,1 ¦ ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с нач.¦1457,4 ¦1448,0 ¦ 99,4 ¦2076,2 ¦2076,2 ¦ 100,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 179 ¦ 130,0 ¦ 72,6 ¦ 144,3 ¦ 44,3 ¦ 30,7 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 59 ¦ 31,0 ¦ 52,5 ¦ 38 ¦ 38,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 12 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 99 ¦ 99,0 ¦100,0 ¦ 100 ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 100,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 550,7 ¦ 378,0 ¦ 68,6 ¦ 192 ¦ 77,1 ¦ 40,2 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦9. ¦Средства массовой ¦ 708,2 ¦ 647,0 ¦ 91,4 ¦ 851,8 ¦ 851,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦10.¦Здравоохранение ¦12274,6 ¦8267,0 ¦ 67,4 ¦ 11103 ¦9766,2 ¦ 88,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с нач.¦7191,7 ¦5858,0 ¦ 81,5 ¦7770,7 ¦7695,8 ¦ 99,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦1806,4 ¦1568,0 ¦ 86,8 ¦ 2210 ¦1247,2 ¦ 56,4 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 674,2 ¦ 623,0 ¦ 92,4 ¦ 519 ¦ 339,0 ¦ 65,3 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 300 ¦ 159,0 ¦ 53,0 ¦ 392,9 ¦ 193,0 ¦ 49,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 618 ¦ 618,0 ¦100,0 ¦ 819,7 ¦ 446,9 ¦ 54,5 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 214,2 ¦ 168,0 ¦ 78,4 ¦ 478,4 ¦ 268,3 ¦ 56,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦3276,5 ¦ 841 ¦ 25,7 ¦1122,3 ¦ 823,2 ¦ 73,3 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦11.¦ФК и спорт ¦ 120 ¦ 98,0 ¦ 81,7 ¦ 244,6 ¦ 144,6 ¦ 59,1 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦12.¦Социальная политика ¦1102,8 ¦ 671,0 ¦ 60,8 ¦1846,7 ¦1624,0 ¦ 87,9 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Закон о муниципальной¦ 390 ¦ 352,0 ¦ 90,3 ¦ 512,7 ¦ 290,0 ¦ 56,6 ¦ ¦ ¦службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Сиротам ¦ 540,8 ¦ 319,0 ¦ 59,0 ¦ 1334 ¦1334,0 ¦ 100,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Материальная помощь ¦ 172 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦13.¦Передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочия и целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО по бюджету ¦80795,5 ¦69568,0¦ 86,1 ¦86796,5 ¦77957,7¦ 89,8 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата ¦54271,4 ¦ 51654 ¦ 95,2 ¦63745,5 ¦63467,3¦ 99,6 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦материальные затраты ¦26524,1 ¦17914,0¦ 67,5 ¦23745,5 ¦6412,1 ¦ 27,0 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Дотация поселениям ¦8701,8 ¦3185,0 ¦ 36,6 ¦5483,8 ¦3192,1 ¦ 58,2 ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦По протокольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручениям Президента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 Г.
(тыс. руб.) +------------------------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦поселения ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦уточненный¦ Факт ¦ % ¦уточненный¦ Факт ¦ % ¦ ¦ № ¦ Наименование ¦ план ¦ 1 кв. ¦исполнения¦ план ¦ 1 кв. ¦исполнения¦ ¦п/п¦ учреждения ¦1 кв. 2008¦2008 г.¦ плана ¦1 кв. 2009¦2009 г.¦ плана ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦1. ¦Аппарат управления ¦6697,4 ¦3635,0 ¦ 54,3 ¦ 4262 ¦3366,0 ¦ 79,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата ¦3559,8 ¦2996,0 ¦ 84,2 ¦3618,4 ¦2025,6 ¦ 56,0 ¦ ¦ ¦с нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 339,6 ¦ 182,0 ¦ 53,6 ¦ 240,2 ¦ 140,2 ¦ 58,4 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 104,7 ¦ 79,0 ¦ 75,5 ¦ 56,3 ¦ 563 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 126,6 ¦ 31,0 ¦ 24,5 ¦ 58,9 ¦ 58,9 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 106 ¦ 72,0 ¦ 67,9 ¦ 125 ¦ 25,0 ¦ 20,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 2,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 2798 ¦ 457 ¦ 16,3 ¦ 403,4 ¦1200,2 ¦ 297,5 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦2. ¦Резервный фонд ¦ 185 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит. пос-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦3. ¦Национальная оборона¦ 348,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ ¦ ¦(РВК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦4. ¦Другие ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦5. ¦Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ЗАГС ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦6. ¦ЖКХ ¦10087,4 ¦4441,0 ¦ 44,0 ¦3453,8 ¦2733,8 ¦ 79,2 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦а/ жилищное х-во ¦ 6005 ¦1887,0 ¦ 31,4 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦б/ коммунальное х-во¦4082,4 ¦2554,0 ¦ 62,6 ¦3353,8 ¦2633,8 ¦ 78,5 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ 607,4 ¦ 457,4 ¦ 75,3 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦7. ¦Народное образование¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦8. ¦Культура и ¦ 3473 ¦2365,0 ¦ 68,1 ¦2269,1 ¦1660,0 ¦ 73,2 ¦ ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦2003,6 ¦1426,0 ¦ 71,2 ¦1558,6 ¦1545,2 ¦ 99,1 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 204,4 ¦ 108,0 ¦ 52,8 ¦ 706,6 ¦ 111,1 ¦ 15,7 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 30,9 ¦ 58,0 ¦187,7 ¦ 21,8 ¦ 21,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 113,4 ¦ 40,0 ¦ 35,3 ¦ 24,7 ¦ 24,7 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 58,2 ¦ 10,0 ¦ 17,2 ¦ 660,1 ¦ 64,6 ¦ 9,8 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 1,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 1265 ¦ 831,0 ¦ 65,7 ¦ 3,9 ¦ 3,7 ¦ 94,9 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦9. ¦Средства массовой ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦10.¦Здравоохранение ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата с ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦нач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦коммунальные услуги ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦эл. энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦газ ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦тепло ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦вода ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦11.¦ФК и спорт ¦ 138,4 ¦ 28,0 ¦ 20,2 ¦ 27 ¦ 27,0 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦12.¦Социальная политика ¦ 25,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 75,8 ¦ 75,8 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Закон о ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦муниципальной службе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Сиротам ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Общественные ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Матер. помощь ¦ 25,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 75,8 ¦ 75,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦13.¦Передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочия и целевые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО по бюджету ¦20955,1 ¦10469,0¦ 50,0 ¦10087,7 ¦7862,6 ¦ 77,9 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦в т.ч. з/плата ¦5563,4 ¦ 4422 ¦ 79,5 ¦ 5177 ¦3570,8 ¦ 69,0 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦мат. затраты ¦15391,7 ¦6047,0 ¦ 39,3 ¦4910,7 ¦1203,9 ¦ 24,5 ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Дотация поселениям ¦8701,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦#ДЕЛ/0! ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+ ¦ ¦По протокольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Президента КБР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+-------+----------+----------+-------+----------+
| | |
|
