ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июля 2009 г. № 251-Пр
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ НА 2009 ГОД И НА ПЕРИОД С 2010 ДО 2012 ГОДА
В соответствии с Распоряжением
Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года" и в целях совершенствования деятельности Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области на принципах целеполагания и управления результатами деятельности:
1. Утвердить стратегические цели и тактические задачи
Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на 2009 год (прилагаются).
2 Одобрить стратегические цели и тактические задачи
Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2010 до 2012 года (приложение).
3. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области до 1 мая 2010 года подготовить и представить в министерство экономического развития Астраханской области:
- доклад о значениях показателей достижения целей исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2009 год;
- предложения по стратегическим целям, тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения до 2013 года.
4. Министерству экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.):
4.1. Организовать ежеквартальный мониторинг показателей и индикаторов достижения стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области на 2009 год.
4.2. Подготовить и до 15 мая 2010 года представить Губернатору Астраханской области сводный доклад о значениях показателей достижения целей исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2009 год.
4.3. Подготовить и до 15 июня 2010 года внести на рассмотрение Правительства Астраханской области предложения по стратегическим целям и тактическим задачам Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения до 2013 года.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
Утверждены
Распоряжением Правительства
Астраханской области
от 28 июля 2009 г. № 251-Пр
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ НА 2009 ГОД
┌─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐
│ Цели, задачи │ │ │ │
│ Правительства │ │ │ │
│ Астраханской │ │ │ │
│ области и │ │ │ 2009 г., │
│ исполнительных │ Наименование показателей │ Единица │ целевой │
│ органов │ достижения целей и задач │измерения │ индикатор │
│ государственной │ │ │ │
│ власти │ │ │ │
│ Астраханской │ │ │ │
│ области │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│ Правительство Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Ожидаемая продолжительность│ лет │ 67.1 │
│ │жизни населения при рождении │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Число родившихся на 1000│ чел. │ 14.9 │
│ │населения │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Число умерших на 1000 населения │ чел. │ 13.1 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Коэффициент естественного│ промилле │ 1.8 │
│ │прироста (убыли) населения │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля населения с денежными│ │ │
│ │доходами ниже прожиточного│ % │ 16.2 │
│ │минимума │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Среднемесячные номинальные│ │ │
│ │денежные доходы на душу│ руб. │ 11954.8 │
│ │населения │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Реальные денежные доходы│ % │ 139.2 │
│ │населения (к уровню 2004 года) │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Темп роста средней заработной│ │ │
│ │платы работников бюджетной│ % │ 121.3 │
│ │сферы │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Среднемесячные доходы одного│ │ │
│ │жителя по отношению к│ % │ 251.2 │
│ │региональной величине│ │ │
│ │прожиточного минимума │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Среднемесячная номинальная│ │ │
│ │начисленная заработная плата по│ │ │
│ │отношению к региональной│ % │ 258.5 │
│ │величине прожиточного минимума│ │ │
│ │трудоспособного населения │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Теми роста ВРП │ % │ 94.5 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Объем ВРП на душу населения │тыс. руб. │ 117.4 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ВРП в расчете на одного│тыс. руб. │ 249.1 │
│ │занятого в экономике │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля налоговых доходов│ │ │
│ │консолидированного бюджета│ % │ 13.9 │
│ │области в ВРП │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля инвестиций в ВРП │ % │ 52.4 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Динамика производительности│ % │ 98.7 │
│ │труда │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│Цель 3. Развитие потенциала государственного управления │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Доля расходов│ │ │
│ │консолидированного бюджета│ % │ 6.47 │
│ │Астраханской области на│ │ │
│ │содержание аппарата управления │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Расходы консолидированного │ │ │
│ │бюджета Астраханской области на │ │ │
│ │содержание работников органов │ │ │
│ │государственной власти и │ руб. │ 2336.8 │
│ │местного самоуправления в │ │ │
│ │расчете на одного жителя │ │ │
│ │региона │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│Министерство экономического развития Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание│
│стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий│
│мирового финансового кризиса │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.1. Увеличение реальных доходов населения │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Среднемесячная номинальная│ руб. │ 13233.7 │
│ │начисленная заработная плата │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Реальная заработная плата (к│ % │ 127.2 │
│ │уровню 2004 года) │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Коэффициент концентрации доходов│ доля │ 0.390 │
│ │(индекс Джинни) │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития│
│свободных конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации│
│антикризисных мер │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Оборот организаций малого│ млрд. │ │
│ │бизнеса по всем видам│ руб. │ 66.9 │
│ │экономической деятельности │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Среднесписочная численность│ │ │
│ │работников малых предприятий│ чел. │ 62984 │
│ │(без внешних совместителей) │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Объем инвестиций в основной│ │ │
│ │капитал в расчете на душу│тыс. руб. │ 61.45 │
│ │населения │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Темп роста инвестиций в основной│ % │ 90.25 │
│ │капитал в год │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Количество малых предприятий │ ед. │ 5979 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Среднемесячная заработная плата│ │ │
│ │работников списочного состава│ руб. │ 8722.2 │
│ │субъектов малого│ │ │
│ │предпринимательства │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Количество субъектов малого│ │ │
│ │предпринимательства, получивших│ │ │
│ │финансовую поддержку: │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │в виде грантов на начальном│ единиц │ 15 │
│ │этапе деятельности │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │в форме субсидирования│ │ │
│ │процентной ставки по│ единиц │ 30 │
│ │привлеченным кредитам, договорам│ │ │
│ │лизинга │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Обучение предпринимателей│ │ │
│ │Астраханской области по│ │ │
│ │программе "Основы│ человек │ 100 │
│ │предпринимательской │ │ │
│ │деятельности" │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Обеспеченность населения│ кв. м │ │
│ │розничной торговой сетью в│ торговой │ 420 │
│ │расчете на 1000 жителей │ площади │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Обеспеченность населения│ │ │
│ │предприятиями общественного│ посад. │ 60 │
│ │питания в расчете на 1000│ мест │ │
│ │жителей │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Объем розничного товарооборота │млн. руб. │ 81254.2 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Темп роста розничного│ % │ 95.0 │
│ │товарооборота │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Поступление в консолидированный│ │ │
│ │бюджет области акцизов на│млн. руб. │ 420 │
│ │алкогольную продукцию │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│3.1. Повышение качества государственного управления │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной│
│власти │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Отношение объема незавершенного│ │ │
│ │строительства по объектам│ │ │
│ │областной адресной│ % │ 120 │
│ │инвестиционной программы на│ │ │
│ │начало года к годовому объему│ │ │
│ │инвестиций по программе │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля финансируемых областных│ │ │
│ │целевых программ в общем│ % │ 90.9 │
│ │количестве утвержденных│ │ │
│ │программ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля объема финансирования│ │ │
│ │областных целевых программ по│ │ │
│ │отчетному году к объему│ % │ 46.7 │
│ │необходимого финансирования│ │ │
│ │согласно утвержденным│ │ │
│ │программам │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля государственного заказа в│ % │ 75 │
│ │Астраханской области,│ │ │
│ │размещенного с использованием│ │ │
│ │процедур торгов, в общем объеме│ │ │
│ │закупок для государственных│ │ │
│ │нужд Астраханской области │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│Министерство финансов Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств│
│Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения│
│и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы│
│Астраханской области │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Процент дефицита бюджета│ % │ 13.2 │
│ │Астраханской области │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Соотношение объема│ │ │
│ │государственного долга и│ │ │
│ │утвержденного общего годового│ │ │
│ │объема доходов бюджета│ % │ 75.0 │
│ │Астраханской области без учета│ │ │
│ │утвержденного объема│ │ │
│ │безвозмездных поступлений │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Соотношение показателя│ │ │
│ │кредиторской задолженности и│ % │ 3 │
│ │расходов бюджета <1>
│ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Соотношение фактического│ │ │
│ │поступления средств из│ │ │
│ │федерального бюджета к│ % │ 101 │
│ │предусмотренному в федеральном│ │ │
│ │бюджете <1>
│ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Финансирование бюджета│ % │ 95.0 │
│ │Астраханской области по расходам│ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Удельный вес внутреннего│ │ │
│ │кредитования в общей структуре│ % │ 35 │
│ │заимствований бюджета│ │ │
│ │Астраханской области │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│2.2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов │
│местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, │
│поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-│
│экономического развития Астраханской обпасти │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Доля расходов местных бюджетов, │ │ │
│ │софинансируемых из бюджета │ │ │
│ │Астраханской области, в общем │ % │ 29.2 │
│ │объеме расходов местных │ │ │
│ │бюджетов (без учета │ │ │
│ │Красноярского района) │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│ 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей │
│экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов │
│бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых │
│ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Доля доходов консолидированного│ │ │
│ │бюджета области без учета│ │ │
│ │безвозмездных перечислений из│ % │ 75 │
│ │федерального бюджета в общих│ │ │
│ │доходах │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Исполнение бюджета Астраханской│ │ │
│ │области по доходам (без учета│ │ │
│ │безвозмездных поступлений от│ % │ 102 │
│ │других бюджетов бюджетной│ │ │
│ │системы) │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Динамика собственных доходов│ │ │
│ │бюджета Астраханской области│ % │ 100 │
│ │(налоговых и неналоговых) на│ │ │
│ │душу населения │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Отношение налоговых льгот к│ │ │
│ │объему доходов│ % │ 7.5 │
│ │консолидированного бюджета│ │ │
│ │Астраханской области │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание│
│стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий│
│мирового финансового кризиса │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и│
│качественными коммунальными услугами │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Ввод жилья │ тыс. кв. │ 570 │
│ │ │ м │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Ввод жилья на 1 человека в год │ кв. м │ 0.57 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Ввод жилья в сельской местности │ тыс. кв. │ 80 │
│ │ │ м │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Количество малообеспеченных и│ │ │
│ │социально незащищенных граждан,│ чел. │ 1050 │
│ │улучшивших жилищные условия │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Средняя стоимость 1 кв. метра│ руб. │ 36900 │
│ │общей площади жилых домов │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Площадь ветхого и аварийного│ тыс. кв. │ 2065 │
│ │жилищного фонда │ м │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля площади ветхого и│ % │ 10.2 │
│ │аварийного жилья в общем объеме │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Объем выданных ипотечных│млн. руб. │ 980 │
│ │жилищных кредитов │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Количество кв. метров общей│ тыс. кв. │ │
│ │площади, построенной за счет│ м │ 29.7 │
│ │ипотечного жилищного кредита │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Коэффициент доступности жилья│ │ │
│ │(соотношение средней рыночной│ │ │
│ │стоимости стандартной квартиры│ │ │
│ │общей площадью 54 кв. м и│ лет │ 4.4 │
│ │среднего годового совокупного│ │ │
│ │денежного дохода семьи,│ │ │
│ │состоящей из 3 человек) │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Общая площадь жилых помещений,│ │ │
│ │приходящаяся в среднем на│ кв. м │ 20.3 │
│ │одного жителя области - всего │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ в том числе │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ введенная в действие за год │ кв. м │ 0.57 │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Время от подачи заявки на│ │ │
│ │предоставление земельного│ │ │
│ │участка для строительства до│ дни │ 140 │
│ │получения разрешения на│ │ │
│ │строительство │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля населения, проживающего в│ │ │
│ │многоквартирных домах,│ % │ 5.3 │
│ │признанных аварийными в│ │ │
│ │установленном порядке │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────┤
│2.3. Повышение конкурентоспособности экономики │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры │
├─────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────┤
│ │Плотность автомобильных дорог│ км/1000 │ │
│ │общего пользования с твердым│ кв. км │ 49.3 │
│ │покрытием │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля протяженности автомобильных│ │ │
│ │дорог с твердым покрытием в│ % │ 93.05 │
│ │общей протяженности сети дорог│ │ │
│ │общего пользования │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Введено в эксплуатацию│ │ │
│ │автомобильных дорог общего│ км │ 5.734 │
│ │пользования с твердым покрытием │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Отремонтировано автомобильных│ км │ 0 │
│ │дорог общего пользования │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Построено искусственных│ ед. │ 0 │
│ │сооружений │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Отремонтировано искусственных│ ед. │ 0 │
│ │сооружений │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Удельный вес протяженности │ │ │
│ │дорог и искусственных │ │ │
│ │сооружений, соответствующих │ % │ 93.05 │
│ │нормативным требованиям по │ │ │
│ │допустимому уровню их │ │ │
│ │содержания │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Доля региональных дорог, не │ │ │
│ │отвечающих нормативным │ % │ 6.95 │
│ │требованиям │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤
]]>│ │постановлений об│ │ │ │ │
│ │административных │ % │ 10.0 │ 10.0 │ 10.0 │
│ │правонарушениях к их│ │ │ │ │
│ │общему числу, не более │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Эффективность мобилизации│ │ │ │ │
│ │средств в консолидированный│ │ │ │ │
│ │бюджет Астраханской│ │ │ │ │
│ │области (отношение│ │ │ │ │
│ │взысканных │ %. │ 71.0 │ 72.0 │ 73.0 │
│ │административных │ │ │ │ │
│ │штрафов и ущербов к│ │ │ │ │
│ │сумме наложенных│ │ │ │ │
│ │наказаний с учетом│ │ │ │ │
│ │прошлых лет) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Рубки ухода в лесных│ │ │ │ │
│ │насаждениях и│ │ │ │ │
│ │санитарно-оздоровительные │ га │ 1111.0 │ 1111.0 │ 1111.0 │
│ │мероприятия в лесах│ │ │ │ │
│ │(уборка захламленности,│ │ │ │ │
│ │санитарные рубки) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Проведение │ │ │ │ │
│ │биотехнических │тыс. руб. │ 4500.00 │5000.00 │ 5500.00 │
│ │мероприятий │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Увеличение площади│ │ │ │ │
│ │частных охотничьих│ тыс. га │ 21.4 │ 20.0 │ 20.0 │
│ │угодий │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│ Служба ветеринарии Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей│
│среды │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┤
│ │Количество оказанных│ тыс. ед. │ 6000 │ 6500 │ 6500 │
│ │ветеринарных услуг │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Темп роста объема│ │ │ │ │
│ │оказанных ветеринарных│ % │ 148 │ 160 │ 160 │
│ │услуг │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Уровень рентабельности│ │ │ │ │
│ │от реализации платных│ % │ 0.3 │ 0.3 │ 0.3 │
│ │ветеринарных услуг │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Количество │ тыс. │ 1300 │ 1500 │ 1500 │
│ │обслуживаемых животных │ голов │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Объем выполнения│ │ │ │ │
│ │планов ветеринарного│ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │
│ │животноводства на│тыс. руб. │ 68000 │ 70000 │ 70000 │
│ │территории области.│ │ │ │ │
│ │Суммарный объем прибыли │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│ Агентство по делам молодежи Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной│
│социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового│
│кризиса │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными│
│коммунальными услугами │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┤
│ │Количество молодых │ │ │ │ │
│ │семей, получивших │ │ │ │ │
│ │государственную │ единиц │ 1000 │ 1000 │ 1000 │
│ │поддержку в │ │ │ │ │
│ │обеспечении жильем │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения│
│и их развитие │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной,│
│культурной и политической деятельности │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┤
│ │Удельный вес молодых │ │ │ │ │
│ │людей, охваченных │ │ │ │ │
│ │деятельностью молодежных│ │ │ │ │
│ │общественных организаций и │ % │ 75 │ 75 │ 75 │
│ │организаций │ │ │ │ │
│ │объединений структур, │ │ │ │ │
│ │занимающихся реализацией│ │ │ │ │
│ │молодежной политики │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Количество детей, │ │ │ │ │
│ │подростков и молодежи, │ тыс. чел.│ 150 │ 150 │ 150 │
│ │охваченных отдыхом и │ │ │ │ │
│ │оздоровлением │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Количество детей, │ │ │ │ │
│ │подростков и молодежи │ │ │ │ │
│ │социально незащищенных │ чел. │ 30000 │ 30000 │ 30000 │
│ │категорий, охваченных │ │ │ │ │
│ │отдыхом и │ │ │ │ │
│ │оздоровлением │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│ Служба по тарифам Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной│
│социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового│
│кризиса │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными│
│коммунальными услугами │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┤
│ │Установленный экономически│ │ │ │ │
│ │обоснованный тариф на │ руб. │ 1.9 │ 2.2 │ x <2>
│
│ │электроснабжение (без │ │ │ │ │
│ │НДС), кВт/час │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Установленный тариф на │ │ │ │ │
│ │электроснабжение для │ │ │ │ │
│ │городского населения, │ │ │ │ │
│ │проживающего в домах, │ руб. │ 2.75 │ 3.44 │ 3.78 │
│ │оборудованных газовыми │ │ │ │ │
│ │плитами (с НДС), │ │ │ │ │
│ │кВт/час │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Установленный тариф на │ │ │ │ │
│ │электроснабжение для │ │ │ │ │
│ │городского населения, │ │ │ │ │
│ │проживающего в домах, │ │ │ │ │
│ │оборудованных в │ │ │ │ │
│ │установленном порядке │ руб. │ 1.93 │ 2.41 │ 2.65 │
│ │стационарными │ │ │ │ │
│ │электроплитами и │ │ │ │ │
│ │электроотопительными │ │ │ │ │
│ │установками (с НДС), │ │ │ │ │
│ │кВт/час │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │Установленный тариф │ │ │ │ │
│ │для сельского │ руб. │ 1.93 │ 2.41 │ 2.65 │
│ │населения (с НДС), │ │ │ │ │
│ │кВт/час │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┤
│ Контрольно-ревизионное управление Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.2. Снижение суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│ │Охват ревизиями│ % │ 12.5 │ 13.0 │ 14.2 │
│ │(проверками) │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │Эффективность │ │ │ │ │
│ │контрольной работы│ │ │ │ │
│ │(процентное отношение│ │ │ │ │
│ │суммы восстановленных│ │ │ │ │
│ │бюджетных средств по│ % │ 75 │ 80 │ 85 │
│ │результатам ревизий│ │ │ │ │
│ │(проверок) к общей│ │ │ │ │
│ │сумме бюджетных│ │ │ │ │
│ │средств, подлежащих│ │ │ │ │
│ │восстановлению) │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┤
│ Агентство по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов │
│ государственной власти Астраханской области │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской │
│области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, │
│надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области │
├────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│ │Количество проведенных │ │ │ │ │
│ │финансовых операций по │ │ │ │ │
│ │исполнению бюджета в │ ед. │ 28652 │ 28684 │ 28693 │
│ │расчете на одного │ │ │ │ │
│ │работника │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<1> Исполнение показателя совместно с исполнительными органами государственной власти Астраханской области
<2> В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-Ф3 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" (в ред. от 04.11.2007 № 250) до 01.01.2011 объемы продаж электрической энергии и мощности по свободным (нерегулируемым) ценам должны быть доведены до 100% всем категориям потребителей, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемой населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части энергоснабжения.
