СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2008 г. № 353
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "КОММУНАЛЬНИК" ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Р.П.
ОКОНЕШНИКОВО И С. КРАСОВКА ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(в ред. Решения
Совета депутатов Оконешниковского
муниципального района Омской области от 27.05.2009 № 481)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
Оконешниковского муниципального района, Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оконешниковского муниципального района Омской области на 2007 - 2011 годы, Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП "Коммунальник" по развитию водоснабжения в р.п. Оконешниково и с. Красовка Оконешниковского муниципального района от 15.11.2007 с изменениями от 12.03.2008, Совет депутатов решил:
1. Утвердить инвестиционную программу
МУП "Коммунальник" по развитию водоснабжения в р.п. Оконешниково и с. Красовка Оконешниковского муниципального района Омской области на 2008 - 2010 годы, утвержденную решением Совета депутатов Оконешниковского муниципального района от 18 января 2008 года № 330, в новой редакции - приложение
(на 10 листах).
2. Установить надбавки к тарифам на услуги водоснабжения МУП "Коммунальник" для потребителей на 2009 год в размере 0,79 руб./куб.м и на 2010 год в размере 2,06 руб./куб.м.
(п. 2 введен Решением
Совета депутатов Оконешниковского муниципального района Омской области от 27.05.2009 № 481)
3
. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальный вестник".
Глава Оконешниковского
муниципального района
А.А.Бесчастных
Приложение
Утверждена
в новой редакции
решением
Совета депутатов
Оконешниковского
муниципального района
Омской области
от 7 апреля 2008 г. № 353
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "Коммунальник" по развитию водоснабжения в
р.п. Оконешниково и с. Красовка Оконешниковского
муниципального района Омской области на 2008 - 2010 годы
Паспорт Программы
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Наименование ¦Инвестиционная программа МУП "Коммунальник" по ¦
¦Программы ¦развитию водоснабжения в р.п. Оконешниково и ¦
¦ ¦с. Красовка Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района Омской области на 2008 - 2010 годы ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Федеральный закон "Об основах регулирования ¦
¦Программы ¦тарифов организаций коммунального комплекса" ¦
¦ ¦от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Федеральный закон "Об ¦
¦ ¦общих принципах организации местного ¦
¦ ¦самоуправления в Российской Федерации" ¦
¦ ¦от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Градостроительный ¦
¦ ¦кодекс Российской Федерации, Программа
¦
¦ ¦комплексного развития систем коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктуры Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района Омской области на 2007 - 2011 годы, ¦
¦ ¦Техническое задание на разработку ¦
¦ ¦инвестиционной программы МУП "Коммунальник" по ¦
¦ ¦развитию водоснабжения в р.п. Оконешниково и ¦
¦ ¦с. Красовка Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района от 15.11.2007 и от 12.03.2008 ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района Омской области ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчик Программы ¦МУП "Коммунальник" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные цели и задачи ¦Повышение надежности работы систем ¦
¦Программы ¦водоснабжения в соответствии с нормативными ¦
¦ ¦требованиями; обеспечение инженерными ¦
¦ ¦коммуникациями в соответствии с планом развития¦
¦ ¦муниципального образования; увеличение объема ¦
¦ ¦реализации воды за счет подключения новых ¦
¦ ¦абонентов как физических, так и юридических; ¦
¦ ¦повышение качества подаваемой воды в системы ¦
¦ ¦водоснабжения; уменьшение производственных ¦
¦ ¦расходов за счет снижения потерь и ¦
¦ ¦себестоимости 1 куб.м ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2008 - 2010 гг. ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные ¦- 2009 год - строительство водопроводных сетей ¦
¦направления ¦ в р.п. Оконешниково 2,2 км по ул. Степная, ¦
¦Программы ¦ ул. 40 лет Победы; ¦
¦ ¦- 2010 год - реконструкция водопровода в ¦
¦ ¦ с. Красовка 8 км; ¦
¦ ¦- строительство водопроводных сетей ¦
¦ ¦ в р.п. Оконешниково 2,2 км по ул. Школьная, ¦
¦ ¦ ул. Ленина, ул. Калинина; ¦
¦ ¦ строительство водопроводной резервной ¦
¦ ¦ скважины в р.п. Оконешниково ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Участники ¦Администрация Оконешниковского муниципального ¦
¦Программы ¦района Омской области, МУП "Коммунальник" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦- 2008 год - 7910,6 тыс. руб., в том числе: ¦
¦финансирования ¦ бюджет субъекта Российской Федерации - ¦
¦Программы ¦ 7429,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ бюджет муниципального района - 391 тыс. руб. ¦
¦ ¦ средства предприятия - 90 тыс. руб. ¦
¦ ¦- 2010 год - 22518,0 тыс. руб., в том числе: ¦
¦ ¦ бюджет субъекта Российской Федерации - ¦
¦ ¦ 21154,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ бюджет муниципального района - ¦
¦ ¦ 1113,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ средства предприятия - 251 тыс. руб. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦- повышение надежности водоснабжения в ¦
¦выполнения Программы ¦Оконешниковском районе; ¦
¦ ¦- повышение экологической безопасности; ¦
¦ ¦- снижение уровня потерь воды до 15%; ¦
¦ ¦- сокращение эксплуатационных расходов на ¦
¦ ¦единицу продукции и снижение себестоимости ¦
¦ ¦1 куб.м; ¦
¦ ¦- улучшение технического состояния ¦
¦ ¦водоснабжения и сокращения износа систем ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Организация ¦Контроль над ходом реализации инвестиционной ¦
¦контроля ¦программы МУП "Коммунальник" по развитию ¦
¦ ¦водоснабжения в р.п. Оконешниково и ¦
¦ ¦с. Красовка Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района Омской области на 2008 - 2010 годы ¦
¦ ¦осуществляют Совет депутатов Оконешниковского ¦
¦ ¦муниципального района Омской области и ¦
¦ ¦Администрация Оконешниковского муниципального ¦
¦ ¦района Омской области ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы:
- надежное и бесперебойное обеспечение действующих на территории Оконешниковского муниципального района потребителей, включая население, услугами водоснабжения;
- повышение качества и надежности предоставляемой услуги по водоснабжению за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры, ликвидация аварий на системах жизнеобеспечения;
- обеспечение возможности гарантированного подключения к водопроводным сетям новых застройщиков;
- улучшение растущего спроса в услугах водоснабжения потребителей на территории Оконешниковского муниципального района.
Прирост мощности:
- ввод 2,2 км уличных сетей водопровода в р.п. Оконешниково, ул. Степная, ул. 40 лет Победы в 2009 году;
- ввод 8 км уличных сетей водопровода в с. Красовка в 2010 году;
- ввод 2,2 км уличных сетей водопровода в р.п. Оконешниково по ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Степная;
- улучшение экологической ситуации населенного пункта.
Кроме этого, реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит снизить в перспективе тарифы на услуги водоснабжения на 10% и уменьшение производственных затрат на содержание водоразборных колонок на сумму 50 тыс. рублей.
Технико-экономическое обоснование Программы
Одной из важнейших отраслей в области жизнеобеспечения района является жилищно-коммунальное хозяйство, оказывающее услуги по снабжению водой.
Стабильность функционирования систем ЖКХ определяет жизненную среду жителей района. В условиях физического и морального старения инженерных коммуникаций потери воды существенно превышают нормативные.
Значительный износ водопроводной сети, высокие издержки, трудности с источниками инвестиционных ресурсов снижают работоспособность ЖКК.
1. Строительство водопровода по ул. Степная, ул. 40 лет Победы.
Объект является переходящим. Производство работ начато в 2007 году. Освоено 537 тыс. рублей, которые были затрачены на изготовление проектно-сметной документации. Финансирование осуществлялось с участием областного бюджета - 526 тыс. рублей и местного - 11 тыс. рублей. Также на 2008 год в местный бюджет заложено 53,5 тыс. рублей. При утверждении инвестиционной программы на 2008 год доля финансирования местного бюджета будет увеличена до 5%. Для завершения строительства водопровода необходимо 5328,6 тыс. рублей. В настоящее время спутниковому водопроводу более 20 лет. Частые порывы водопроводных сетей приводят к нарушению теплоизоляции, что вызывает коррозию тепловых сетей, создаются аварийные ситуации, представляющие опасность для жизнедеятельности людей, особенно в отопительный период. После строительства водопровода появится возможность увеличить количество абонентов.
2. Реконструкция водопровода в с. Красовка.
Существующие водопроводные сети в с. Красовка находятся в аварийном состоянии, износ составляет более 80%, что вызывает частые порывы и сбои в системе водоснабжения.
Реконструкция данного водопровода позволит надежно решить проблему водоснабжения, снизить затраты по эксплуатации, увеличить количество абонентов, что позволит увеличить доходы предприятия на сумму 62,0 тыс. руб., повысить эффективность работы предприятия за счет увеличения объема реализации услуг водоснабжения на 28%, достичь снижения себестоимости 1 куб. метра на 8%.
3. Строительство водопроводных сетей в р.п. Оконешниково 2,2 км по ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Калинина.
Позволит увеличить доходы предприятию на сумму 70,0 тыс. руб. от увеличения объема реализации услуг водоснабжения на 8%, достичь при этом снижения себестоимости 1 куб. метра на 4% и увеличения потребителей на 250 человек.
4. Строительство водопроводной резервной скважины в р.п. Оконешниково.
Существующая водопроводная скважина введена в эксплуатацию в 1973 году. В связи с износом скважина засорена, из-за чего постоянно выходят из строя насосы подачи воды. Строительство водопроводной резервной скважины позволит обеспечить бесперебойную подачу воды для населения и организаций поселка.
Инвестиционная программа разработана в соответствии с реализуемой на территории района муниципальной программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оконешниковского муниципального района Омской области на 2007 - 2011 годы.
Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования коммунальных систем МУП "Коммунальник" за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 10%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения.
Сроки и этапы реализации Программы
Выполнение Программы планируется осуществить в период с 2008 по 2010 годы.
2009 год
Строительство водопроводных сетей в р.п. Оконешниково 2,2 км по ул. Степная, ул. 40 лет Победы.
2010 год
Реконструкция водопровода в с. Красовка 8 км.
Строительство водопроводной резервной скважины в р.п. Оконешниково.
Строительство водопроводных сетей в р.п. Оконешниково 2,2 км по ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Калинина.
План мероприятий
инвестиционной программы прилагается (приложение № 1).
Источники финансирования Программы
Оценочные, объемные и стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации Программы приведены в мероприятиях
к Программе. Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения. Суммы финансирования по мероприятиям могут быть уточнены в соответствии с проектно-сметной документацией на объекты, включенные в данную Программу.
Корректировка Программы осуществляется ее муниципальным заказчиком - Администрацией Оконешниковского муниципального района Омской области.
Финансовые потребности Программы в целом по источникам:
тыс. руб.
+----------------------------+----------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ в том числе по годам: ¦
¦ ¦ Всего +---------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
+----------------------------+----------+---------+------------+----------+
¦Бюджет субъекта ¦ 28583,6 ¦ ¦ 7429,6 ¦ 21154,0 ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+---------+------------+----------+
¦Бюджет муниципального района¦ 1504,0 ¦ ¦ 391,0 ¦ 1113,0 ¦
+----------------------------+----------+---------+------------+----------+
¦Собственные средства ¦ 341 ¦ ¦ 90 ¦ 251 ¦
+----------------------------+----------+---------+------------+----------+
¦ИТОГО ¦ 30428,6 ¦ ¦ 7910,6 ¦ 22518,0 ¦
+----------------------------+----------+---------+------------+----------+
- средства бюджета субъекта Российской Федерации - 28583,6 тыс. рублей (93,9%);
- средства бюджета муниципального района - 1504 тыс. рублей (5%);
- средства МУП "Коммунальник" - 341 тыс. рублей (1,1%).
Расчет
надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей на период до 2010 года приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы в целом:
- надежное и бесперебойное обеспечение действующих на территории Оконешниковского муниципального района потребителей, включая население, услугами водоснабжения;
- повышение качества и надежности предоставляемой услуги по водоснабжению за счет обновления объектов инженерной инфраструктуры, следовательно, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;
- обеспечение растущего спроса в услугах водоснабжения потребителей на территории Оконешниковского муниципального района;
- снижение тарифов на услуги водоснабжения с учетом подключения новых потребителей на 10% и снижения эксплуатационных затрат на сумму 100,0 тыс. рублей;
- улучшение экологической безопасности в Оконешниковском районе.
Организация контроля над ходом выполнения Программы
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
На протяжении всего периода реализации инвестиционной программы будет осуществляться контроль над ходом выполнения мероприятий целевого использования средств согласно прилагаемой форме:
Отчет
о реализации инвестиционной программы МУП "Коммунальник" по
развитию водоснабжения в р.п. Оконешниково и с. Красовка
Оконешниковского муниципального района Омской области на
2008 - 2010 годы
+---+------------+-----------+----------------+---------------------------+
¦ № ¦Наименование¦Исполнитель¦ Объем ¦ Источники финансирования ¦
¦п\п¦мероприятий ¦ ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+---------+------+
¦ ¦ ¦ ¦лимит¦направлено¦ бюджет ¦ бюджет ¦ иные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ субъекта ¦ муници- ¦источ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию¦Российской¦пального ¦ ники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ района ¦ ¦
+---+------------+-----------+-----+----------+----------+---------+------+
Глава муниципального района (подпись)
]]>
Приложение № 1
к Инвестиционной программе
МУП "Коммунальник"
по развитию водоснабжения
в р.п. Оконешниково и с. Красовка
на период до 2010 года
Инвестиционная программа
МУП "Коммунальник" Оконешниковского муниципального района
Омской области на 2008 - 2010 годы
+----+-------------+----+---------------+----------+------------------+------------+------------------------+
¦ № ¦ Наименование¦ Ед.¦Цели реализации¦ Объемные ¦ Реализация ¦ Финансовые ¦ Реализации ¦
¦п/п ¦ мероприятия/¦изм.¦ мероприятия ¦показатели¦ мероприятий, по ¦потребности,¦ мероприятий по годам, ¦
¦ ¦адрес объекта¦ ¦ ¦ ¦ годам, ед. изм. ¦ всего, ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+ тыс. руб. +------+-------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦ ¦
+----+-------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦1.1 ¦Строительство¦ км ¦Обеспечение ¦2,2 ¦ ¦2,2 ¦ ¦ ¦ 5328,6 ¦ ¦5328,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных¦ ¦растущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей в р.п. ¦ ¦спроса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оконешниково,¦ ¦услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Степная, ¦ ¦водоснабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. 40 лет ¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Победы ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых абонентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦как физических,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦так и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦юридических; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦растущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спроса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тарифов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦снижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦онных затрат; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦1.2 ¦Реконструкция¦ км ¦Увеличение ¦8 ¦ ¦ ¦8 ¦ ¦ 8000 ¦ ¦ 800 ¦ 7200¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Красовка ¦ ¦реализации воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых абонентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦как физических,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦так и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦юридических; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦растущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спроса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦1.3 ¦Строительство¦ км ¦Увеличение ¦2,2 ¦ ¦ ¦2,2 ¦ ¦ 8100 ¦ ¦ 792 ¦ 7308¦ ¦
¦ ¦водопроводных¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей в р.п. ¦ ¦реализации воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оконешниково,¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Школьная,¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ленина, ¦ ¦новых абонентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Калинина ¦ ¦как физических,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦так и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦юридических. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦1.4 ¦Строительство¦ ед.¦Обеспечит ¦1 ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ 9000 ¦ ¦ 990 ¦ 8010¦ ¦
¦ ¦водопроводной¦ ¦бесперебойную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервной ¦ ¦подачу воды. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скважины в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оконешниково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Всего инвестиций ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦30428,6 ¦ ¦7910,6 ¦22518¦ ¦
¦за период, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Собственные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 341 ¦ ¦ 90 ¦ 251¦ ¦
¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Прибыль, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Амортизация ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Прочие собственные¦ - ¦ - ¦ - ¦- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 341 ¦ ¦ 90 ¦ 251¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Привлеченные ¦ - ¦ - ¦ - ¦- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Заемные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦Бюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦30087,6 ¦ ¦7820,6 ¦22267¦ ¦
¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦федеральный бюджет¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦бюджет субъекта ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦28583,6 ¦ ¦7429,6 ¦21154¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
¦бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1504 ¦ ¦ 391 ¦ 1113¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+---------------+----------+----+----+----+---+------------+------+-------+-----+---+
Приложение № 2
к Инвестиционной программе
МУП "Коммунальник"
по развитию водоснабжения
в р.п. Оконешниково и с. Красовка
на период до 2010 года
Достижение целевых индикаторов
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+-------------------+
¦Сфера оценки ¦ Объект ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Текущий ¦ Целевой ¦
¦ ¦ нормирования ¦ индикатора ¦измерения ¦показатель¦ показатель ¦
¦ ¦ ¦ ¦индикатора¦индикатора¦ индикатора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦Надежность ¦Обеспечение ¦Гарантированная ¦Часов в ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦
¦оказания ¦бесперебойности¦продолжительность¦сутки, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦услуг ¦оказания услуг в ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦течение суток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦Аварийность на ¦Число аварий и ¦Число ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 2,9 ¦ 2,0¦
¦ ¦сетях ¦засоров всех ¦аварий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦типов ¦1 км сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦Доступность ¦Уровень ¦Доля населения, ¦% от общей¦ 29,2 ¦ 29,2 ¦ 30 ¦ 35 ¦
¦товаров и ¦подключения к ¦проживающего в ¦численнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг для ¦водопроводу ¦жилых домах, ¦ти населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей ¦ ¦присоединенных к ¦ния р.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦системе ¦Оконешни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ково и с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения ¦Красовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦Работа с ¦Время, требуемое ¦Дней, не ¦ 30 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 26 ¦
¦ ¦абонентами ¦для заключения ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦Время, требуемое ¦Дней от ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦для ответа на ¦реги- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жалобу ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жалобы, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦Эффективность¦Энергоэффектив-¦Удельное ¦кВт.ч/ ¦ 1,16 ¦ 1,16¦ 1,1 ¦ 1,0¦
¦деятельности ¦ность, ¦потребление ¦куб.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжение ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦Размер ¦Доля потерь и ¦% ¦ 45 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 38 ¦
¦ ¦неучтенных ¦неучтенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потерь воды ¦расходов воды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦объема подачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦Обеспеченность ¦Доля ¦На вводах ¦ 37,8 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 42 ¦
¦ ¦приборным ¦присоединений к ¦в много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦системе ¦квартирные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребления ¦водоснабжения, ¦жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды ¦обеспеченных ¦дома, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водомерами +----------+----------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦На вводах ¦ 21,3 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 25 ¦
¦ ¦ ¦ ¦в нежилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помещения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
¦Обеспечение ¦Качество ¦Соответствие ¦Доля проб,¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦
¦инженерно- ¦воды в ¦результатов ¦соответст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологических¦водопроводной ¦анализов ¦вующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требований ¦сети по ¦нормируемых ¦требова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормируемым ¦показателей ¦ниям, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦установленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-----------------+----------+----------+------+------+-----+
Приложение № 3
к Инвестиционной программе
МУП "Коммунальник"
по развитию водоснабжения
в р.п. Оконешниково и с. Красовка
на период до 2010 года
РАСЧЕТ
надбавок к тарифам на услуги водоснабжения
МУП "Коммунальник" для потребителей на период до 2010 года
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦ № ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Итого ¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦1 ¦Сумма капитальных вложений по ¦тыс. руб. ¦ 90,0 ¦161,0 ¦251,0 ¦
¦ ¦инвестиционной программе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых за счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦2 ¦Налоговая составляющая ¦тыс. руб. ¦ 5,7 ¦ 10,3 ¦ 16,0 ¦
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦3 ¦Сумма средств, необходимая для ¦тыс. руб. ¦ 95,7 ¦171,3 ¦267,0 ¦
¦ ¦возмещения затрат за счет надбавки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦4 ¦Объем реализации услуг по ¦тыс. куб.м ¦121,7 ¦121,7 ¦243,4 ¦
¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-----------+------+------+------+
¦5 ¦Надбавка к тарифу ¦руб./куб.м ¦0,79 ¦
+---+----------------------------------+-----------+--------------------+
