УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2008 г. № 93
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВАНИИ ВЫЕЗДНЫХ
ПРОВЕРОК РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТПУСКА
В соответствии с постановлением
Администрации Томской области от 06.09.2006 № 111а "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю:
1. Утвердить административный регламент
по исполнению государственной функции по контролю на основании выездных проверок результатов выполнения аптечными организациями договоров, заключенных в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска (приложение 1).
2. Разместить административный регламент
на сайте Департамента здравоохранения Томской области, Администрации Томской области, в справочных правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2009.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комитета организации лекарственного обеспечения - заместителя начальника Н.А.Буткевич.
Начальник Управления
В.Г.КОЗЛОВ
Утвержден
приказом
Управления фармации
Томской области
от 14.11.2008 № 93
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ
НА ОСНОВАНИИ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТПУСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент по исполнению государственной функции по контролю на основании выездных проверок результатов выполнения аптечными организациями договоров, заключенных в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска (далее - Регламент), разработан в целях выявления и пресечения нарушений в области оказания услуг по организации бесплатного отпуска лекарственных средств, включенных в Перечень
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для реализации на территории Томской области Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890, за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области, страдающим заболеваниями, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц Управления фармации Томской области (далее - сотрудников).
1.1. Наименование государственной функции.
Контроль на основании выездных проверок результатов выполнения аптечными организациями договоров, заключенных в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска (далее - государственная функция).
1.2. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий государственную функцию.
Государственную функцию исполняет Управление фармации Томской области (далее - Управление).
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" ("Собрание законодательства РФ", 08.08.1994, № 15, ст. 1791);
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" ("Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР", 1975, № 2);
Законом
Томской области от 05.06.2008 № 102-ОЗ "Об обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" ("Официальные ведомости Государственной Думы Томской области" (сборник нормативных правовых актов), 25.06.2008, № 16(138)-I);
постановлением
Администрации Томской области от 24.02.2005 № 31а "О лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" ("Официальные ведомости" (сборник нормативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), 04.03.2005, № 8(123);
постановлением
Губернатора Томской области от 15.11.2007 № 147 "Об утверждении Положения об Управлении фармации Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", 30.11.2007, № 11(28), (ч. II);
Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 "О порядке отпуска лекарственных средств" ("Российская газета", № 10, 20.01.2006);
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" ("Российская газета", № 100, 15.05.2007);
Приказом Минздрава РФ от 16.07.1997 № 214 "О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)" ("Сборник нормативно-правовых документов. Лицензирование видов деятельности в сфере здравоохранения и социального развития", вып. 1, Москва, 2005);
Приказом Минздрава РФ от 13.11.1996 № 377 "Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных организациях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 11, 1996).
1.4. Результат осуществления государственной функции.
Конечным результатом осуществления государственной функции является обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, в части обеспечения лекарственными средствами.
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
2.1. Осуществление государственной функции включает в себя административные процедуры, представленные на схеме
(приложение 1):
- формирование и утверждение графика выездных проверок;
- подготовка проекта распоряжения Управления о проведении выездной проверки;
- информирование представителя юридического лица об осуществлении государственной функции;
- проведение выездной проверки;
- составление акта;
- информирование руководителя юридического лица о дате и времени подписания акта проверки;
- вручение акта руководителю юридического лица;
- устранение выявленных нарушений.
2.2. Формирование и утверждение графика выездных проверок.
2.2.1. Сотрудник Управления, ответственный за формирование графика выездных проверок, определяется должностным регламентом.
2.2.2. График выездных проверок включает перечень проверяемых организаций с указанием наименования юридического лица и фактического месторасположения пунктов льготного отпуска лекарственных средств, сроки проведения проверок, фамилии и инициалы ответственных исполнителей, закрепленных по проверяемым пунктам льготного отпуска лекарственных средств.
2.2.3. График выездных проверок формируется ежемесячно до 5-го числа текущего месяца.
2.2.4. Сформированный график утверждается начальником Управления.
2.2.5. Утвержденный график доводится до ответственного исполнителя должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства в Управлении, в течение одного рабочего дня после подписания начальником Управления.
2.3. Подготовка проекта распоряжения Управления о проведении выездной проверки.
2.3.1. На основании утвержденного графика ответственным исполнителем подготавливается проект распоряжения Управления о проведении выездной проверки.
2.3.2. В распоряжении указываются:
- наименование проверяемой организации;
- фактическое месторасположение проверяемой организации;
- дата проверки;
- фамилии и инициалы ответственного исполнителя.
2.3.3. Распоряжение оформляется отдельно на каждую проверяемую организацию (пункт льготного отпуска лекарственных средств) и издается не позднее чем за два дня до даты проведения выездной проверки.
2.4. Информирование представителя юридического лица об осуществлении государственной функции.
2.4.1. Первоначальное информирование об осуществлении государственной функции (о графике проверок и сотруднике Управления, уполномоченном на проведение выездной проверки) производится сотрудником Управления, ответственным за формирование графика, по телефонам для справок не позднее чем за один день до предполагаемой даты проверки.
2.4.2. Информация об осуществлении государственной функции предоставляется только представителю организации, в которой планируется выездная проверка.
2.4.3. Информация об осуществлении государственной функции предоставляется бесплатно.
2.5. Проведение выездной проверки.
2.5.1. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Управления о проведении выездной проверки.
2.5.2. Ответственный исполнитель по прибытии в проверяемый пункт льготного отпуска лекарственных средств предъявляет руководителю организации или лицу, уполномоченному руководителем организации:
- удостоверение сотрудника Управления;
- распоряжение Управления о проведении выездной проверки.
2.5.3. Проверка результатов выполнения аптечными организациями договоров, заключенных в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска, включает следующие разделы деятельности:
- отпуск лекарственных средств, в том числе наркотических, психотропных, лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету;
- организация обслуживания пациентов по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании;
- организация взаимодействия с лечебно-профилактическими организациями;
- хранение лекарственных средств;
- учет движения лекарственных средств;
- правильность оформления рецептов на лекарственные средства;
- учет, хранение и уничтожение рецептов на лекарственные средства.
2.6. Составление акта.
2.6.1. По результатам проверки ответственным исполнителем в течение 2 рабочих дней составляется акт.
2.6.2. Акт составляется в двух экземплярах.
2.6.3. Первый экземпляр подписанного обеими сторонами акта остается у проверяемой организации. Второй - хранится в Управлении.
2.7. Информирование руководителя юридического лица о дате и времени подписания акта.
Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня извещает руководителя проверяемого юридического лица о дате и времени подписания акта проверки результатов выполнения аптечными организациями договоров, заключенных в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска.
2.8. Вручение акта руководителю юридического лица.
Один экземпляр акта с копиями приложений в течение 5 рабочих дней вручается руководителю юридического лица (заместителю, представителю юридического лица) под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле о проведении мероприятий по контролю.
2.9. Устранение выявленных нарушений.
2.9.1. В течение 10 рабочих дней руководитель юридического лица направляет в Управление информацию об устранении выявленных в результате проверки нарушений.
2.9.2. По результатам проверок, в ходе которых были выявлены нарушения, Управление применяет в отношении аптечных организаций штрафные санкции в соответствии с договорами, заключенными в рамках осуществления льготного лекарственного отпуска.
3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
3.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами.
3.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению государственной функции (далее - текущий контроль), осуществляется начальником Управления и его заместителем, ответственным за организацию работы по осуществлению государственной функции.
3.1.2. Текущий контроль осуществляется ежемесячно путем проверок соблюдения и исполнения ответственным исполнителем положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
3.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции.
3.2.1. Контроль осуществляется в соответствии с графиком проверок, по отдельным поручениям Губернатора Томской области, его заместителей, Контрольным комитетом Администрации Томской области.
3.2.2. Результат проверки оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и вносятся предложения по их устранению.
3.3. Ответственность сотрудников Управления за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
3.3.1. Сотрудники Управления несут ответственность за:
- качество и полноту проведения выездной проверки;
- соблюдение требований действующего законодательства в ходе осуществления проверок;
- своевременность составления акта.
3.3.2. Ответственность сотрудников Управления закрепляется в соответствующих положениях должностных регламентов.
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной функции по контролю
на основании выездных проверок результатов выполнения
аптечными организациями договоров, заключенных в рамках
осуществления льготного лекарственного отпуска
СХЕМА
КОНТРОЛЯ НА ОСНОВАНИИ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТПУСКА
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Формирование и утверждение графика выездных проверок ¦
+---------------------------+----------------------------+-------------------------+
¦ Определение перечня ¦ Определение сроков ¦Закрепление ответственных¦
¦ проверяемых организаций ¦ проведения проверок ¦ исполнителей по ¦
¦ ¦ ¦проверяемым организациям ¦
+---------------------------+-------------+--------------+-------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Подготовка проекта распоряжения Управления о проведении выездной проверки ¦
+-----------------------------------------+----------------------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Информирование представителя юридического лица об осуществлении государственной ¦
¦ функции ¦
+-----------------------------------------+----------------------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Проведение выездной проверки по следующим разделам деятельности ¦
+---------------+------------+-----------+--------+--------+-------------+---------+
¦Отпуск ¦Организация ¦Организация¦Хранение¦Учет ¦Правильность ¦Учет, ¦
¦лекарственных ¦обслуживания¦взаимо- ¦лекарст-¦движения¦ оформления ¦хранение,¦
¦средств, в том ¦пациентов по¦действия с ¦венных ¦лекарст-¦ рецептов на ¦уничто- ¦
¦числе ¦ рецептам, ¦лечебно- ¦средств ¦венных ¦лекарственные¦жение ¦
¦наркотических, ¦находящимся ¦профилак- ¦ ¦средств ¦ средства ¦рецептов ¦
¦психотропных, ¦ на ¦тическими ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦лекарственных ¦отсроченном ¦органи- ¦ ¦ ¦ ¦лекарст- ¦
¦средств, ¦обслуживании¦зациями ¦ ¦ ¦ ¦венные ¦
¦подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦предметно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количественному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+-----------++-------+--------+-------------+---------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Составление акта ¦
+-----------------------------------------+----------------------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Информирование руководителя юридического лица о дате и времени подписания акта ¦
+-----------------------------------------+----------------------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Вручение акта руководителю юридического лица ¦
+-----------------------------------------+----------------------------------------+
¦
\/
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Устранение выявленных нарушений ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
