СОВЕТ АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2008 г. № 25/02
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АКТАНЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Совет Актанышского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемую Инвестиционную программу
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Актанышском муниципальном районе на 2008 - 2010 годы".
2. Финансово-бюджетной палате Актанышского муниципального района предусмотреть средства в бюджете для софинансирования Инвестиционной программы
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Актанышском муниципальном районе на 2008 - 2010 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительный комитет Актанышского муниципального района.
Председатель Совета
Актанышского муниципального района
Э.Н.ФАТТАХОВ
Утверждена
решением
Совета Актанышского муниципального района
от 18 апреля 2008 года № 25/02
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В АКТАНЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Содержание
Паспорт
Инвестиционной программы 4
Введение
5
Описание
действующей системы водоснабжения и водоотведения, специфики
ее функционирования и основных технических показателей 5
Инвестиционная программа
как механизм реализации "Программы
комплексного развития коммунальной инфраструктуры Актанышского
муниципального района РТ на 2008 - 2010 гг." в части услуг
водоснабжения и водоотведения 8
Организационный и финансовый планы
реализации Инвестиционной программы
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Актанышском
муниципальном районе на 2008 - 2010 годы" 9
Состав
и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной
программы 12
Оценка риска
для развития Актанышского муниципального района при
возможных срывах в реализации Инвестиционной программы 13
Оценка социально-экономического влияния
на стоимость коммунальных
услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним 13
Расчет
показателей экономической эффективности Инвестиционной
программы 19
Предложения
о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения
и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения для потребителей 21
Приложения 24
Паспорт
Инвестиционной программы
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Развитие систем водоснабжения и водоотведения в¦
¦Программы ¦Актанышском муниципальном районе на 2008 - 2010 годы¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Федеральный закон РФ "Об основах регулирования¦
¦разработки ¦тарифов организаций коммунального комплекса" от¦
¦Программы ¦30.12.2004 № 210-ФЗ, Градостроительный кодекс¦
¦ ¦Российской Федерации, Приказ Министерства¦
¦ ¦регионального развития Российской Федерации № 99 от¦
¦ ¦10.10.2007 "Об утверждении методических рекомендаций¦
¦ ¦по разработке инвестиционных программ организаций¦
¦ ¦коммунального комплекса" ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Исполнительный комитет Актанышского муниципального¦
¦ ¦района ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Отдел экономики Исполнительного комитета¦
¦Программы ¦Актанышского муниципального района ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦Повышение качества оказываемых услуг, улучшение¦
¦ ¦экологической ситуации на территории муниципального¦
¦ ¦образования, подключение строящихся¦
¦ ¦(реконструируемых) объектов ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦Строительство новых объектов водоснабжения и¦
¦ ¦водоотведения. ¦
¦ ¦Модернизация существующих объектов водоснабжения и¦
¦ ¦водоотведения ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2008 - 2010 гг. ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объем и источники ¦Размер денежных средств, необходимых для реализации¦
¦финансирования ¦Инвестиционной программы до 2011 года составляет¦
¦Программы ¦444,2 млн руб. В том числе за счет: ¦
¦ ¦- платы за подключение к системе водоснабжения - 3¦
¦ ¦млн руб. ¦
¦ ¦- надбавки к тарифу на водоснабжение для¦
¦ ¦потребителей - 2,417 млн руб. ¦
¦ ¦- надбавки к тарифу на водоотведение для¦
¦ ¦потребителей - 2,325 млн руб. ¦
¦ ¦- государственных капитальных вложений и средств¦
¦ ¦местного бюджета - 439,4 млн руб. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Улучшение водоснабжения Актанышского муниципального¦
¦результаты ¦района в целом, обеспечение необходимыми объемами¦
¦реализации ¦водоснабжения программы жилищно-гражданского¦
¦Программы ¦строительства района до 2010 года. ¦
¦ ¦Увеличение мощности головных сооружений¦
¦ ¦водоснабжения в н.п. Актаныш до 1500 куб. м/сутки. ¦
¦ ¦Обеспечение качественной питьевой водой, устранение¦
¦ ¦дефицита оказываемых услуг водоснабжения. ¦
¦ ¦Повышение надежности работы системы водоснабжения¦
¦ ¦села Актаныш, снижение аварийности на сетях¦
¦ ¦водопровода на 10%, уменьшение неучтенных потерь¦
¦ ¦воды на 5%. ¦
¦ ¦Повышение безопасности эксплуатации водозаборных¦
¦ ¦сооружений в связи с неиспользованием жидкого хлора.¦
¦ ¦Обеспечение нормативной очистки сточных вод на¦
¦ ¦биологических ОС. ¦
¦ ¦Достижение требуемой эффективности работы ОС за счет¦
¦ ¦равномерного отвода сточных вод от КНС. ¦
¦ ¦Повышение надежности работы системы водоотведения¦
¦ ¦н.п. Актаныш и Масады, Поисево, Кирово, Ст.¦
¦ ¦Курмашево, Тат. Суксу, Н. Алимово, Ст. Бугады,¦
¦ ¦снижение аварийности на сетях канализации. ¦
¦ ¦Улучшение экологической ситуации на территории¦
¦ ¦населенных пунктов за счет снижения аварийных¦
¦ ¦выбросов стоков на рельеф местности и водоемы на¦
¦ ¦канализационных насосных станциях и канализационном¦
¦ ¦напорном коллекторе. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
Введение
Инвестиционная программа соответствует основным направлениям социально-экономического развития Республики Татарстан (внедрение программ модернизации объектов ЖКХ городов и районов РТ, энергоресурсосбережения и т.д.) и является составной частью программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Актанышского муниципального района.
Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, направлены на снижение себестоимости услуг путем реализации:
уменьшения энергетических ресурсов на водоснабжение, водоотведение;
модернизации или замены физически, морально изношенного и энергоемкого оборудования на новые (более экономичные и надежные);
уменьшение потерь при транспортировке и распределении воды;
уменьшение и доведение до нормативных величин воздействия на окружающую среду (уменьшение выбросов, сбросов и т.д.);
повышение безопасности техники, оборудования и применяемых технологий и методов производственных процессов;
сокращения штатных единиц работающих.
Описание действующей системы водоснабжения и
водоотведения, специфики ее функционирования и
основных технических показателей
Водоснабжение н.п. Актаныш осуществляется от 2-артезианских водозаборов. Общая установленная мощность - 1370 куб. м/сут.
Водозабор № 1 "Актанышбаш" имеет 15 скважин, в рабочем состоянии - 12 скважин, 3 скважины - подлежат капитально-восстановительному ремонту. Глубина скважин 90 - 120 м. Дебит скважин 3 - 5 куб. м/час.
Водозабор № 2 "Азякуль" имеет 8 скважин, в рабочем состоянии 3 скважины, 5 скважин требуют ремонта. Глубина скважин 17 - 19 м. Дебит скважин 10 - 12 куб. м/час. Вода от водозабора № 2 до резервуаров насосной станции 3-го подъема подается насосами типа Д 200-90 (1 рабочий, 2 резервных).
Из-за высокого содержания железа вода от водозабора № 2 подвергается обезжелезиванию в скоростных фильтрах станции обезжелезивания (адсорбент - цеолит природный). Однако существующей системой очистки и обезжелезивания не достигается нормативная очистка. И поэтому вода от водозабора № 2 не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения".
Насосная станция 3-го подъема подает хозяйственно-питьевую воду в н.п. Актаныш. При ухудшении санитарно-гигиенических показателей вода подвергается хлорированию. С целью исключения применения жидкого хлора принято решение реконструкции хлораторной с переходом на дозирование гипохлорита натрия.
Распределительная водопроводная сеть протяженностью 76,3 км, в т.ч. 7,5 км сетей требует срочной замены или реконструкции. Требуется строительство 5,5 км новых водопроводных сетей.
С целью уменьшения энергетических затрат при эксплуатации водозабора № 2 (частичная консервация) предусматривается восстановление всех существующих скважин на водозаборе № 1. Принято решение внедрения автоматического управления насосами СУНА-3 18,5 и монтаж насосов фирмы "Вило" насосной станции III-подъема. На линии подачи воды потребителям установлены ультразвуковые счетчики.
С целью повышения надежности работы оборудования необходимо провести диспетчеризацию скважин (<*> внедрение системы "Гидродиспетчер родник).
В состав канализационного хозяйства входят:
- 15,6 км безнапорных канализационных сетей
- КНС-1 с 3-я насосами типа СД 100/40
- Механические очистные сооружения мощностью 2,8 тыс. куб. м/сут. В составе КОС: приемная камера, песколовки - 2 ед., 2-ярусные отстойники - 2 ед., контактный резервуар - 1 ед., иловые и песковые площадки - 4 ед.,
- КНС-2 с насосами СД50/56;
- Канализационное хозяйство н.п. Масады в составе: КНС с насосом Гном 10/10; установка КОУ-100.
Канализационная насосная станция находится в эксплуатации с 1973 г. В связи с проектированием новых очистных сооружений мощностью 2700 тыс. куб. м/сут. проектной конторой "Татжилремпроект" был разработан проект реконструкции КНС строительством новых напорных коллекторов и водовода до очистных сооружений. Однако проект получил отрицательное заключение госэкспертизы и подлежит корректировке. Существующие механические очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку и обеззараживания сточных вод. В связи с этим недоочищенные стоки сбрасываются в старицу реки Сюнь, предоставляющую собой озера, отделенные от нового русла р. Сюнь и реки Белая инженерной защитой Старо-Татышевской сельхознизины.
Строительство новых биологических очистных сооружений начато в 1998 году (в 1998 - 2001 гг. инвестор и заказчик Экофонд РТ). За 1998 - 2007 гг. освоено 25,486 млн руб., в т.ч. 1,365 млн руб. - за счет средств Экофонда РТ.
В мае месяце 2006 года исходя от конкретных объемов канализационных стоков с. Актаныш и ускорения строительства новых БОС с вводом их в эксплуатацию в 2007 - 2008 годах (поэтапно) принято решение корректировки рабочего проекта БОС мощностью 2700 куб. м/сут. с использованием металлических блоков очистки типа КСБ-А общей мощностью 1000 куб. м/сут. (4 блока по 250 куб. м/сут.).
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ СМС ¦Населенный пункт ¦Кол-во ¦Кол-во¦ Протя- ¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦скважин¦родни-¦женность¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦ сетей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Аишевское ¦ с. Аишево ¦ 1 ¦ ¦ 6 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Аккузовское ¦ с. Аккузово ¦ 1 ¦ ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ (школа) ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ Ахуново ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Актанышбашское ¦ с. Актанышбаш ¦ 1 ¦ ¦ 7 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чуганак ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Ирмяшево ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Атясевское ¦ с. Атясево ¦ 1 ¦ ¦ 1,9 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Апачево ¦ 1 ¦ ¦ 1,8 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чуриево ¦ 1 ¦ ¦ 3,8 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ с. Бикчантаево ¦ 1 ¦ ¦ 1,8 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чатово ¦ 1 ¦ ¦ 6 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чиниково ¦ 1 ¦ ¦ 0,35 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Верхнеяхшеевское ¦ д. Такмаково ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ с. В. Яхшеево ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Н. Яхшеево ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Табанлы Куль ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Казкеевское ¦ с. Казкеево ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ с. Тыннамасово ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Киров ¦ п. с-за им. ¦ 1 ¦ ¦ 9,5 ¦ ¦
¦ ¦ Кирова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Улиманово ¦ 1 ¦ ¦ 4,65 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Кузякинский ¦ с. Кузякино ¦ ¦ 1 ¦ 3,7 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Адаево ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦д. Старые Уръяды ¦ ¦ 1 ¦ 4 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Масадинское ¦ д. Барсуково ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Масады ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Новоалимовское ¦с. Новое Алимово ¦ ¦ 1 ¦ 9,3 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Ст. Алимово ¦ 1 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Новокурмашевское ¦с. Новокурмашево ¦ 1 ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Поисевский ¦ с. Поисево ¦ 1 ¦ ¦ 15,6 ¦ ¦
¦ ¦ д. Аняково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Староаймановское ¦с. Староайманово ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Колыново ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чиялек ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Старобайсаровское ¦с. Старобайсарово¦ ¦ 1 ¦ 9,8 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Чишмабаш ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Старобугадинское ¦ с. Верх. Бугады ¦ 1 ¦ ¦ 0,94 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦д. Новое Зияшево ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦с. Старое Бугады ¦ 1 ¦ ¦ 4,2 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Старое ¦ ¦ 1 ¦ 2,1 ¦ ¦
¦ ¦ Султангулово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Каенлык ¦ 1 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Старокурмашевское ¦ с. Старое ¦ 2 ¦ 1 ¦ 5,3 ¦ ¦
¦ Сп ¦ Курмашево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Шабизбашево, ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ д. Кыркаентуба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Новое ¦ ¦ 1 ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ ¦ Балтачево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Старое ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦ Балтачево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦Старосафаровское ¦ с. Ст. Сафар ¦ 1 ¦ ¦ 15,7 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Ст. Кадырмет ¦ 1 ¦ ¦ 2,27 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Терпеле ¦ ¦ 1 ¦ 2,27 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Такталачукское ¦ с. Такталачук ¦ 1 ¦ ¦ 2,7 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Таймурзино ¦ 1 ¦ ¦ 4,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Тат. Суксинское ¦с. Марисуксинское¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Тат. Ямалинское ¦с. Тат. Ямалино ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Буазкуль ¦ 1 ¦ ¦ 2,6 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Буляк ¦ ¦ 1 ¦ 1,2 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Тлякеевское ¦ с. Тлякеево ¦ ¦ 1 ¦ 5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Старозияшево ¦ ¦ 1 ¦ 3,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Тюковское ¦ с. Тюково ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Уразаевское ¦ д. Уразаево ¦ ¦ 1 ¦ 1,2 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Шарипово ¦ 1 ¦ ¦ 1,3 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Ильчебаево ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Мрясево ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Куяново ¦ ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Усинское ¦ с. Усы ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Качкиново ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Качкиново ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Чалманаратское ¦ с. Чалманарат ¦ 2 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ с. Ниж. Гараево ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Шабызово ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ д. Калмашево ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Чишминское ¦ с. Чишма ¦ ¦ 1 ¦ ¦Нецентрали- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зованное ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ Чуракаевское ¦ с. Чуракаево ¦ ¦ 1 ¦ 3,8 ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
¦ ¦ с. Старое ¦ ¦ 1 ¦ 2,2 ¦ ¦
¦ ¦ Агбязово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-------+------+--------+------------+
Инвестиционная программа как механизм реализации
"Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Актанышского муниципального района РТ
на 2008 - 2010 гг." в части услуг
водоснабжения и водоотведения
Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2011 года выполнение следующих мероприятий:
В части услуг водоснабжения:
1. Строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения, а также необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной "Схемы перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства", в т.ч.:
1.1. Реконструкция насосной станции 3-го подъема с внедрением системы частотного регулирования и насосных агрегатов фирмы "Вило";
1.2. Реконструкция напорных водоводов на водозаборе н.п. Актаныш;
1.3. Реконструкция хлораторной с переходом на гипохлорит натрия;
1.4. Внедрение системы "Гидродиспетчер родник" на водозаборе (диспетчеризация скважин);
1.5. Строительство трех дополнительных скважин на водозаборе;
2. Строительство и модернизация систем водоснабжения территории села Актаныш, имеющих дефицит воды, в т.ч.:
2.1. От центрального водовода по ул. 50 лет Победы до улиц Вахитова и Лагерная;
2.2. По ул. М.Джалиля;
2.3. По ул. Центральная;
2.4. По ул. Ветеринарная;
2.5. Кольцующего водопровода от ул. Южная до ул. Татарстан.
3. Строительство водоснабжения в:
- н.п. Ст. Тлякеево,
- н.п. Ст. Зияшево,
- н.п. Атясево,
- н.п. Апачево,
- н.п. Чишма,
- н.п. Н. Курмашево,
- н.п. Шабезово,
- н.п. Калмашево.
В части услуг водоотведения:
1. Строительство и модернизация головных сооружений водоотведения в соответствии с требованиями законодательства в сфере очистки стоков, а также необходимостью повышения их эффективности, в т.ч.:
1.1. Строительство биологических очистных сооружений канализации мощностью 1000 куб. м/сутки;
1.2. Реконструкция КНС-1 с внедрением системы частотного регулирования и насосов фирмы "Вило";
1.3. Внедрение системы "Гидродиспетчер водосток" на КНС-1 и КНС-2 н.п. Актаныш;
1.4. Реконструкция канализационных ОС в н.п. Масады;
1.5. Строительство автономной КТП-10/04 100 кВА КНС-1;
2. Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, в т.ч.:
2.1. Строительство напорного коллектора от КНС-1 до биологических ОС.
3. Ремонт водонапорной башни на территории хладобойни в р.ц. Актаныш
4. Ремонт и обустройство скважины хладобойни с привязкой к существующим сетям водопровода ООО "Теплосервис".
5. Заказ проекта, экспертизы и строительство очистных сооружений с внутрипоселковыми канализационными сетями в населенных пунктах:
- н.п. Поисево,
- н.п. Кирово,
- н.п. Ст. Курмашево,
- н.п. Тат. Суксу,
- н.п. Ново-Алимово,
- н.п. Ст. Бугады.
При этом общая сумма капитальных вложений до 2011 года должна составить 444,2 млн руб.
Финансовые потребности Актанышского муниципального района, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования "Актанышский муниципальный район РТ", платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование, включая федеральный и республиканский бюджет.
Организационный и финансовый планы реализации
Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения
и водоотведения Актанышского района на 2008 - 2010 годы"
Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с "Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Актанышского муниципального района РТ на 2008 - 2010 гг."
Организационный и финансовый планы в соответствии
с этапами реализации Инвестиционной программы
Водоснабжение
+---+--------------------+---------+--------------+----------------------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Финансовые ¦ Мощность, объем ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦реализа- ¦ потребности ¦ строительства ¦
¦ ¦ ¦ ции ¦ по годам, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦
+---+--------------------+---------+--------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------+---------+--------------+----------------------+
¦1. ¦Строительство ¦ 2008 - ¦ 3000,0 ¦Протяженность 5,5 км ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦в н.п. Актаныш ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+--------------+----------------------+
¦1.1¦- по ул. ¦ 2008 г. ¦ 150,0 ¦Протяженность - 0,3 км¦
¦ ¦Ветеринарная ¦ ¦ ¦Труба - d 63 ПЭ; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Колодец ж/б - d 1000 -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 к-т; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задвижки Ду50Ру10 - 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦к-т ¦
+---+--------------------+---------+--------------+----------------------+
¦1.2¦- по ул. ¦ ¦1850,0 в т.ч. ¦Протяженность - 3,7 км¦
¦ ¦Центральная ¦ 2009 г. ¦ 1000,0 ¦Труба - d 63 ПЭ; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 850,0 ¦Колодец ж/б - d 1000 -¦
]]>¦ ¦Материалы на ¦ тыс. ¦ 25,00 ¦ 53,00 ¦ 25,00 ¦ ¦ 27,13 ¦ 28,76 ¦
¦ ¦технологические нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Электроэнергия ¦ тыс. ¦ 1992,60 ¦1216,00¦2339,46¦ ¦2854,14¦3282,26 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Заработная плата ¦ тыс. ¦ 1370,40 ¦1493,00¦1507,50¦ ¦1771,31¦2037,01 ¦
¦ ¦основных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Отчисления на ¦ тыс. ¦ 194,60 ¦212,00 ¦214,10 ¦ ¦251,53 ¦ 289,26 ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Амортизация ¦ тыс. ¦ 327,40 ¦437,00 ¦330,40 ¦ ¦333,70 ¦ 337,04 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Текущий и капитальный ¦ тыс. ¦ 129,04 ¦196,00 ¦138,07 ¦ ¦149,81 ¦ 158,80 ¦
¦ ¦ремонты ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦ тыс. ¦ 198,20 ¦191,00 ¦ 11,87 ¦ ¦ 12,88 ¦ 13,65 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Общеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ 87,50 ¦468,00 ¦ 92,60 ¦ ¦100,47 ¦ 106,50 ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Оплата воды, полученной¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со стороны ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс. ¦ 122,00 ¦138,00 ¦121,00 ¦ ¦131,29 ¦ 139,17 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Себестоимость - всего ¦ тыс. ¦ 4446,74 ¦4404,00¦4780,00¦ ¦5632,26¦6392,45 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Рентабельность - всего,¦ тыс. ¦ ¦ ¦239,00 ¦ ¦275,05 ¦ 296,21 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Средства на развитие ¦ тыс. ¦ ¦ ¦159,00 ¦ ¦117,08 ¦ 124,11 ¦
¦ ¦производства ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 15,00 ¦ ¦ 43,96 ¦ 46,60 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Средства на социальное ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 65,00 ¦ ¦114,01 ¦ 125,50 ¦
¦ ¦развитие ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Всего расходов ¦ тыс. ¦ ¦ ¦5019,00¦ ¦5907,31¦6688,66 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦ тыс. ¦ 17,86 ¦ 20,23 ¦ 20,00 ¦ ¦ 23,57 ¦ 26,75 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Доход от реализации: ¦ тыс. ¦ 4894,50 ¦4128,00¦5019,00¦ ¦5907,31¦6688,66 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. - от населения ¦ тыс. ¦ 3243,75 ¦2572,00¦3423,00¦ ¦4028,83¦4561,72 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦- от организаций ¦ тыс. ¦ 1650,75 ¦1556,00¦1596,00¦ ¦1878,48¦2126,94 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Экономически ¦ тыс. ¦ 18,75 ¦ 18,75 ¦ 21,00 ¦ ¦ 24,72 ¦ 27,99 ¦
¦ ¦обоснованный тариф за 1¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
ОАО "КОММУНСЕРВИС"
+--+-----------------------+--------+------------------+-----------------+----------------+
¦NN¦ Показатели ¦Ед. изм.¦Предыдущий период ¦ Отчетный период ¦ Регулируемый ¦
¦пп¦ ¦ ¦ (2007 г.) ¦ (2008 г.) ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ +----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ План ¦ Факт ¦ План ¦ План ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожидае- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мый) ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦1 ¦Показатели обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Одиночное протяжение ¦ км ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦ ¦ 15,6 ¦ 15,6 ¦
¦ ¦канализационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Номинальная мощность ¦ тыс. ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦предприятия ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Фактическая мощность ¦ тыс. ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Пропущено сточных вод, ¦ тыс. ¦ 167 ¦ 168,8 ¦ 186 ¦ ¦ 186 ¦ 186 ¦
¦ ¦всего: ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч принято от других¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Пропущено через ¦ тыс. ¦ 167 ¦ 168,8 ¦ 186 ¦ ¦ 186 ¦ 186 ¦
¦ ¦очистные сооружения, ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. на биологическую¦ тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 186 ¦ 186 ¦
¦ ¦очистку ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Передано на очистку ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другим канализациям ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Принято сточных вод, ¦ тыс. ¦ 167 ¦ 168,8 ¦ 186 ¦ ¦ 186 ¦ 186 ¦
¦ ¦всего ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. - от населения ¦ тыс. ¦ 79,00 ¦ 76,6 ¦ 85 ¦ ¦ 85 ¦ 85 ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦- от бюджетных ¦ тыс. ¦ 40,00 ¦ 51 ¦ 44 ¦ ¦ 44 ¦ 44 ¦
¦ ¦организаций ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦- от прочих ¦ тыс. ¦ 48,00 ¦ 41,2 ¦ 57 ¦ ¦ 57 ¦ 57 ¦
¦ ¦потребителей ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Расход электроэнергии ¦кВт. ч. ¦ 0,5 ¦ 0,53 ¦ 0,53 ¦ ¦ 0,53 ¦ 0,53 ¦
¦ ¦на 1 куб. м сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦перекачка сточной ¦кВт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦очистка сточной ¦кВт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦транспортировка сточной¦кВт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Стоимость основных ¦ тыс. ¦ 1280 ¦ 1654 ¦ 1366 ¦ ¦ 1654 ¦ 1654 ¦
¦ ¦производственных фондов¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Износ основных ¦ тыс. ¦ 59,73 ¦ 76 ¦ 62,62 ¦ ¦ 63,87 ¦ 63,87 ¦
¦ ¦производственных фондов¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Численность работников,¦человек ¦ 13 ¦ 18 ¦ 17 ¦ ¦ 18 ¦ 18 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦основные ¦человек ¦ 9 ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦ 13 ¦ 13 ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦2 ¦Показатели качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦а)¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартам и санитарным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦по органолептическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свойствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений по¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. сан.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦по обобщенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений по¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. сан.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неорганических веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений по¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. сан.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органических веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений по¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. сан.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦б)¦непредоставление услуги¦ кол. ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в течение более 8 часов¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦в)¦количество аварий ¦ ед. ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦г)¦средний срок устранения¦ часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварии от момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подачи заявки до ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦д)¦самое низкое давление в¦ кПа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦е)¦претензии потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к качеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦количество ¦ ед. ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦сумма штрафов ¦ руб. ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦3 ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦а)¦наименование ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦4 ¦ Финансовая потребность для реализации производственной программы ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Материалы на ¦ тыс. ¦ 19,12 ¦ 29,00 ¦ 21,03 ¦ ¦ 22,82 ¦ 24,19 ¦
¦ ¦технологические нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Электроэнергия ¦ тыс. ¦ 223,80 ¦239,00 ¦300,30 ¦ ¦366,37 ¦ 421,33 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Заработная плата ¦ тыс. ¦ 614,95 ¦1197,00¦884,60 ¦ ¦1100,55¦1265,63 ¦
¦ ¦основных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Отчисления на ¦ тыс. ¦ 87,32 ¦170,00 ¦125,60 ¦ ¦156,28 ¦ 179,72 ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Амортизация ¦ тыс. ¦ 59,73 ¦ 76,00 ¦ 62,62 ¦ ¦ 63,25 ¦ 63,88 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Текущий и капитальный ¦ тыс. ¦ 75,56 ¦ 69,00 ¦ 79,11 ¦ ¦ 85,83 ¦ 90,98 ¦
¦ ¦ремонты ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦ тыс. ¦ 186,18 ¦ 96,00 ¦128,60 ¦ ¦139,53 ¦ 147,90 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Общеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ 189,20 ¦157,00 ¦184,50 ¦ ¦200,18 ¦ 212,19 ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Прочие прямые расходы ¦ тыс. ¦ 27,10 ¦ 31,00 ¦ 29,00 ¦ ¦ 31,47 ¦ 33,36 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Себестоимость - всего ¦ тыс. ¦ 1482,96 ¦2064,00¦1815,36¦ ¦2166,28¦2439,18 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Рентабельность - всего,¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 90,77 ¦ ¦107,29 ¦ 115,54 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Средства на развитие ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 59,77 ¦ ¦ 45,67 ¦ 48,41 ¦
¦ ¦производства ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 5,40 ¦ ¦ 17,15 ¦ 18,18 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Средства на социальное ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ 25,60 ¦ ¦ 44,47 ¦ 48,95 ¦
¦ ¦развитие ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Всего расходов ¦ тыс. ¦ ¦ ¦1906,13¦ ¦2273,57¦2554,72 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦ руб. ¦ 8,88 ¦ 12,23 ¦ 9,76 ¦ ¦ 11,65 ¦ 13,11 ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Доход от реализации: ¦ тыс. ¦ 1649,66 ¦1610,00¦1906,13¦ ¦2273,57¦2554,72 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. от населения ¦ тыс. ¦ 736,28 ¦714,00 ¦871,08 ¦ ¦1039,00¦1167,48 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦- от организаций ¦ тыс. ¦ 913,38 ¦896,00 ¦1035,05¦ ¦1234,57¦1387,24 ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
¦ ¦Экономически ¦ руб. ¦ 9,32 ¦ ¦ 10,25 ¦ ¦ 12,22 ¦ 13,74 ¦
¦ ¦обоснованный тариф за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+--------+----------+-------+-------+---------+-------+--------+
