РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДОВИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
17 июля 2009 года
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДОВИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 Г.
Заслушав информацию главного специалиста администрации ГГМО РК Богданову Е.А. "Об исполнении бюджета Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия за 1 полугодие 2009 г.", Собрание депутатов Городовиковского городского муниципального образования, решило:
1. Принять к сведению исполнение
бюджета Городовиковского городского муниципального образования за 1 полугодие 2009 года (приложение прилагается)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам и экономике - председатель Светличный С.И.
3. Настоящее решение опубликовать.
Председатель
Собрания депутатов
Городовиковского ГМО РК
Г.РУБАШАНОВ
Приложение
к решению
Городовиковского ГМО РК
от 17.07.2009 г. № 20
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДОВИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РК ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
I. Исполнение доходной части бюджета
На 1 полугодие 2009 года запланировано доходов всего 7330,0 тыс. руб., исполнено 7000,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления составили 3265,0 тыс. рублей, собственные доходы - 3735,5 тыс. руб. Таким образом, процент собственных доходов Городовиковского городского муниципального образования РК в общей структуре доходов составил - 53,4%. Дефицит бюджета 122,2 тыс. руб. Исполнение доходной части бюджета - 95,5%, или 7000,5 тыс. руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц залланировано 1599,8 тыс. руб., фактически поступило 1462,4 тыс. руб., исполнено 91,4%.
Единый сельскохозяйственный налог утверждено - 49,5 тыс. руб., поступило 53,5 тыс. руб., процент исполнения 108,1%.
Налог на имущество физических лиц план 120,0 тыс. руб., фактически поступило - 50,1 тыс. руб., процент исполнения - 41,8.
Земельный налог план 2290,0 тыс. руб. фактически поступило - 1947,4 тыс. рублей. План доходной части по налогу выполнен на 85%.
Налог на имущество запланировано 0,3 тыс. рублей, исполнение - 0,8 тыс. руб., процент выполнения плана - 266,7.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланировано 95,0 тыс. руб., фактически поступило 61,4 тыс. руб., исполнение составило 64,6%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов план 115,0 тыс. руб., факт получено 127,3 тыс. руб. исполнение - 110,7%.(Продажа земельного участка по пер. Западный - заправка).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства план 45,0 тыс. руб., фактически поступило - 34,2 тыс. руб., исполнение 76%.
Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2009 года запланированы в объеме 3052,5 тыс. рублей, фактически поступило 3265,0 - тыс. руб., исполнение - 107,0%.
II. Исполнение расходной части бюджета
План по расходной части бюджета 7330,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 7122,7 тыс. руб. План выполнен на 97,2%.
Глава ГГМО
По разделу 0103 "Глава исполнительной власти ГГМО РК" плановые расходы по состоянию на 1 июля 2009 года составили 145,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 129,2 тыс. руб. Экономия поданному разделу бюджетной классификации 16,6 тыс. руб. (задолженность заработной платы и ЕСН за июнь 2009 года).
Глава администрации
По разделу 0104 "Глава администрации" израсходовано 157,9 тыс. рублей, это расходы на заработную плату с отчислениями. План на 1 полугодие текущего года 179,2 тыс. рублей, исполнение 88,1%. Экономия 21,4 тыс. руб. (задолженность заработной платы и ЕСН за июнь 2009 года).
Аппарат управления
На содержание аппарата управления израсходовано 1081,8 тыс. рублей. Запланировано 1307,5 тыс. рублей. Экономия 225,7 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре затрат по аппарату составляют затраты по оплате труда с отчислениями 83%.
Культура
По разделу 0900 "Культура" расходные обязательства составили 2267,9 тыс. рублей. При плане финансирований 2443,0 тыс. рублей. Экономия 175,1 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда с отчислениями составили 1653,5 тыс. рублей. Процент заработной платы от общих расходов по разделу равен 72,9%.
Благоустройство города
По итогам работы за 6 месяцев 2009 года по разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" бюджетные обязательства профинансированы в сумме 1616,7 тыс. рублей, в т.ч. по подразделам:
план фин. факт ф. факт вып.
Прочие 900,0 870,8 1182,0
Уличное освещение 344,7 304,7 337,7
Строительство и содержание автодорог 150,0 50,7 51,5
Организация и содержание мест захоронения 79,0 65,0 83,9
Озеленение 143,0 104,3 126,9
Всего 1616,7 1395,5 1782,0
Финансирование расходов на возмещение затрат между ЭОТ и тарифом для населения составили 2090,4 тыс. рублей, план финансирования 1409,9 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.07.2009 г. составила 5515,7 тыс. рублей.
По коммунальным услугам 223,3 тыс. руб. в т.ч.
- за водоснабжение 1,4 тыс. руб.
- за отопление 209,5 тыс. руб.
- электроэнергия 12,4 тыс. руб.
Ремонт дороги по ул. Ленина 4496,6 тыс. руб.
ГСМ 18,1 тыс. руб.
По выполненным работам по благоустройству города 301,6 тыс. руб.
Прочая задолженность 476,1 тыс. руб.
