|  |
Региональное законодательство / Рязанская область
РЕШЕНИЕ Сасовской городской Думы Рязанской области от 24.04.2008 № 75
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА"
(вместе с "ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ К ОТЧЕТУ...")
Официальная публикация в СМИ:
"Призыв" из Сасова", № 64, 20.05.2008
САСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2008 г. № 75
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
Заслушав отчет начальника финансово-казначейского управления МО - городской округ город Сасово и отчет главы муниципального образования - городской округ город Сасово об исполнении бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово за 1 квартал 2008 года, руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ город Сасово, Сасовская городская Дума решила:
1. Отчет финансово-казначейского управления муниципального образования - городской округ город Сасово об исполнении бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово за 1 квартал 2008 года принять к сведению (Приложение № 1).
2. Утвердить отчет главы муниципального образования - городской округ город Сасово в части исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово за 1 квартал 2008 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Сасовской городской Думы
С.ДЗЮБА
Приложение № 1
к решению
Сасовской городской Думы
от 24 апреля 2008 г. № 75
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
За 1 квартал 2008 года в бюджет города поступило доходов в сумме 81460 тыс. руб., или 25% к плану 2008 г. и 232% к соответствующему периоду прошлого года. Структурно поступления доходной части бюджета распределились следующим образом:
- доходы: факт 1 кв. 2008 г. - 18146; уд. вес (%) - 22,3; факт 1 кв. 2007 г. - 13774; уд. вес (%) - 39,3; отклонения от 2007 г. (тыс. руб.) - 4372; (%) - 132.
- доходы от предпринимат. деятельности:
факт 1 кв. 2008 г. - 2814; уд. вес (%) - 3,5; факт 1 кв. 2007 г. - 2337; уд. вес (%) - 6,7; отклонения от 2007 г. (тыс. руб.) - 477; (%) - 120.
- безвозмездные поступления: факт 1 кв. 2008 г. - 60500; уд. вес (%) - 74,2; факт 1 кв. 2007 г. - 18954; уд. вес (%) - 54; отклонения от 2007 г. (тыс. руб.) - 41546; (%) - 319.
Итого: факт 1 кв. 2007 г. - 81460; уд. вес (%) - 100; факт 1 кв. 2007 г. - 35065; уд. вес (%) - 100; отклонения от 2007 г. (тыс. руб.) - 46395; (%) - 232.
В общих поступлениях доходов городского бюджета финансовая помощь из областного бюджета составила 60500 тыс. руб., или 74,2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года из областного бюджета получено средств больше на 41546 тыс. руб. - в основном за счет субсидий на реализацию ОЦП. В составе финансовой помощи из областного бюджета за 1 квартал 2008 года получено:
Дотации из ФФПМР на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 8000 тыс. руб. Дотации из ФФПП - 353 тыс. руб.
Субвенции - 12218,7 тыс. руб., из них: на реализацию основных общеобразовательных программ - 9274 тыс. руб., на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 74 тыс. руб., субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя - 993 тыс. руб., на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи - 313,4 тыс. руб., на реализацию ОЗ "О наделении органов местного самоуправления МР и ГО государственными полномочиями по образованию административных комиссий, оформлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях"- 29 тыс. руб., на оплату труда приемных родителей - 197,4 тыс. руб., на содержание детей в семьях опекунов и приемных родителей - 1245,7 тыс. руб., на реализацию полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 92,2 тыс. руб.
Субсидии - 39928,1 тыс. руб., из них: на реализацию ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской обл. на 2005 - 2008 гг." - 1715 тыс. руб., ОЦП "Организация помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из неблагополучных семей" - 25 тыс. руб., ОЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области" - 630 тыс. руб., ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 годах" - 34700 тыс. руб., на обслуживание кредитных ресурсов, привлеченных в 2007 году в рамках ОЦП "Благоустройство гор. округов и мун. районов Ряз. обл. в связи с 70-летием Ряз. обл." - 1098,3 тыс. руб., на стабилизацию бюджетов в связи с государственным регулированием тарифов на ЖКУ - 1059,8 тыс. руб., из резервного фонда Губернатора: на приобретение мебели МУЗ "ЦРБ" - 500 тыс. руб., проведение противопожарных мероприятий по учреждениям культуры - 200 тыс. руб.
Собственные доходы за 1 квартал 2008 г. составили 18146 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общих поступлениях составил 22,3%. Выполнение к плану 2008 года - 19% и 132% к факту 1 квартала 2007 г., или больше на 4372 тыс. руб.
Основную долю собственных доходов в бюджете города за 1 квартал 2008 года составляют поступления по следующим видам налогов:
- налог на доходы физ. лиц - 12342 тыс. руб., или 68% собственных доходов, за тот же период 2007 года этот показатель составил 66%, в абсолютной величине поступления к прошлому году увеличились на 3238 тыс. руб., или на 36%, рост поступлений к прошлому году объясняется погашением кредиторской задолженности и ростом з/платы;
- единый налог на вмененный доход - 2414 тыс. руб. - 13% собственных доходов, за тот же период 2007 года - 2635 тыс. руб., или 19%, снижение к прошлому году на 221 тыс. руб., или на 8%;
- земельный налог - 1120,5 тыс. руб. - 6% собственных доходов, за 1 квартал 2007 г. поступление по данному виду налога - 764 тыс. руб. - 5,5% собственных доходов, больше на 357 тыс. руб.;
- поступление гос. пошлины составляет 475 тыс. руб. - 3% собственных доходов, снижение к прошлому году на 234 тыс. руб. (в основном по судебной госпошлине);
- доходы от имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности, - 646 тыс. руб. (в т.ч. аренда земли - 499 тыс. руб., аренда имущества - 147 тыс. руб.), или 3,5% собственных доходов, за тот же период 2007 г. - 879 тыс. руб., или 6%, меньше прошлого года на 233 тыс. руб., в том числе по аренде земли поступления сократились на 237 тыс. руб. (в сопоставимых условиях на 424 тыс. руб. - за счет выкупа в собственность арендуемых участков), по аренде имущества больше на 147 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 382 тыс. руб. (продажа земли - введен в состав собственных доходов с 01.01.2008);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 285 тыс. руб. - 2% собственных доходов, за тот же период прошлого года - 430 тыс. руб., или 3%, меньше на 144 тыс. руб.
Доля этих налогов в общей сумме собственных доходов составила 97%.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 2814 тыс. руб. Удельный вес данных поступлений в общей сумме доходов составляет 3,5%. В 1 квартале 2007 года - 2337 тыс. руб., рост к прошлому году 20%, или на 478 тыс. руб.
Недоимка по платежам в городской бюджет на 01.04.2008 составила 9049,1 тыс. руб. (в том числе безнадежная - 5998 тыс. руб.), увеличилась к 01.01.2008 на 1916,4 тыс. руб., в разрезе налогов:
На 01.01.2008:
- Отмененные налоги - всего 5493,3, в т.ч. налог на прибыль в местн. бюдж. - 31,7; налог на содержание милиции - 23,5; земельный налог - 5438,1; земельный налог (ст. 31 НК) - 1639,4; итого - 7132,7.
На 01.04.2008:
- Отмененные налоги - всего 5493,3, в т.ч. налог на прибыль в местн. бюдж. - 31,7; налог на содержание милиции - 23,5; земельный налог - 5438,1; земельный налог (ст. 31 НК) - 3555,8; итого - 9049,1;
В т.ч. безнадежн.:
- Отмененные налоги - всего 5234,2, в т.ч. налог на содержание милиции - 12,6;
- земельный налог - 5221,6;
- земельный налог (ст. 31 НК) - 763,9; итого - 5998,1.
Отклон.:
Земельный налог (ст. 31 НК) - 1916,4;
итого - 1916,4.
Основные неплательщики по земельному налогу, введенному с 01.01.2006. гл. 31 НК: ФГОУ "СЛУГА" - 2124 тыс. руб., МУП ТВК - 638 тыс. руб., ОАО СДСК - 181 тыс. руб., ООО ПМК-128 - 301 тыс. руб., по обязательствам, возникшим до 01.01.2006: МУП ТВК - 4411 тыс. руб., МПЭТС - 205 тыс. руб., ОАО "Сасовоагрохим" - 605 тыс. руб.
Расходы бюджета профинансированы в пределах поступивших доходов и привлеченных источников покрытия дефицита бюджета (остатков бюджетных средств на начало года) в сумме 81460 тыс. руб., или 24,3% к годовым плановым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2007 года расходов произведено больше на 45622 тыс. руб., или на 127,3%, в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности профинансировано расходов в сумме 1977 тыс. руб. (больше прошлого года на 303 тыс. руб.), за счет целевых средств областного бюджета на реализацию областных и федеральных программ и переданных полномочий в сумме 46071 тыс. руб. (больше прошлого года на 36504 тыс. руб.). Рост текущих расходов произошел в основном за счет повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.10.2007 и 01.02.2008, роста тарифов на коммунальные услуги.
По отраслям социально-культурной сферы за 1 квартал 2008 года произведено расходов в сумме 71978 тыс. руб. против 31322 тыс. руб. в 2007 году, больше на 40656 тыс. руб., или 88,3% объема расходов городского бюджета. В том числе на образование направлено 19899 тыс. руб., или 24,4% бюджетных расходов, в абсолютной величине расходы по образованию возросли к прошлому году на 4626 тыс. руб., в т.ч. расходы за счет субвенций на реализацию общеобразовательных программ возросли на 1318 тыс. руб.
На культуру - 3572 тыс. руб., или 4,4% расходов, в абсолютной величине расходы возросли к прошлому году на 959 тыс. руб.
На здравоохранение и спорт направлено 47004 тыс. руб., или 57,7% расходов, в абсолютной величине расходы на здравоохранение и спорт возросли к прошлому году на 38606 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидий областного бюджета по ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2005 - 2008 гг." расходы возросли на 1277 тыс. руб., ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 годах" - на 34700 тыс. руб., за счет субвенций на доплаты мед. персоналу скорой помощи - на 127 тыс. руб.
На социальную политику направлено 1503 тыс. руб., что составляет 1,8% расходов бюджета, в абсолютной величине расходы сократились на 3535 тыс. руб. Расходы городского бюджета меньше прошлого года за счет ликвидации отдела социальной защиты населения города Сасово (-779 тыс. руб.), а также передачи полномочий по выплате адресных субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг на областной уровень (-2069 тыс. руб.). Кроме того, в 1 квартале 2007 года профинансированы расходы по ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг." и ФЦП "Жилище" в сумме 1166 тыс. руб.
Расходы бюджета по подразделу "Транспорт" составили 464 тыс. руб., или 16,6% к годовым плановым назначениям. По данному подразделу учтены расходы на дотацию убытков по городским автобусным пассажироперевозкам.
Расходы бюджета по ЖКХ за 1 квартал 2008 года составили 3620 тыс. руб., их удельный вес - 4,4% расходов бюджета. Исполнение к годовым назначениям составляет 5,5 тыс. руб. К соответствующему периоду 2007 года профинансировано больше на 1780 тыс. руб., в том числе расходы по благоустройству увеличились на 152 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (субсидий на стабилизацию бюджетов в связи с ограничением роста тарифов и по подготовке к отопительному периоду 2007 - 2008 гг.) профинансированы убытки по теплоснабжению населения в сумме 530 тыс. руб., субсидий на компенсацию расходов по обеспечению обслуживания кредитных ресурсов на реализацию ОЦП - 1082 тыс. руб. Задолженность бюджета предприятиям ЖКХ за коммунальные услуги и по содержанию жилищного фонда по состоянию на 01.04.2008 составляет 5,9 млн. руб. (задолженность прошлых лет).
За счет резервного фонда города профинансированы расходы в сумме 78,8 тыс. руб.
Расходы по общегосударственным вопросам профинансированы в сумме 5398 тыс. руб. Исполнение к годовым назначениям - 25,4%.
Источники финансирования дефицита бюджета. По плану на 2008 год прогнозируется дефицит бюджета в сумме 7638 тыс. руб., фактически за 1 квартал 2008 года получен профицит в сумме 0,1 тыс. руб.
Муниципальные внутренние заимствования. В 1 квартале 2008 года муниципальные внутренние заимствования не привлекались и не погашались.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
