|  |
Региональное законодательство / Астраханская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2008 № 13-п
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", № 17, 10.04.2008
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. № 13-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
В целях повышения качества и обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями областного бюджета, реализации отраслевой целевой Программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006 - 2008 годы, утвержденной Постановлением Государственной Думы Астраханской области от 09.11.2006 № 510/2, министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями областного бюджета при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Главным распорядителям областного бюджета руководствоваться настоящим Порядком при подготовке бюджетных заявок для планирования областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее Постановление:
3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.
3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "ГАРАНТ" и "КонсультантПлюс" для включения в электронную базу данных.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя министра финансов Астраханской области Козурову О.В.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов
Астраханской области
С.К.МИРОНОВ
Утвержден
Постановлением министерства
финансов Астраханской области
от 14 марта 2008 г. № 13-п
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", отраслевой целевой Программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006 - 2008 годы, утвержденной Постановлением Государственной Думы Астраханской области от 09.11.2006 № 510/2, предусматривающих:
- раздельное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение взаимосвязи между планируемыми бюджетными ассигнованиями и результатами исполнения расходных обязательств;
- включение в областной бюджет расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов;
- использование результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании бюджетной заявки главным распорядителем средств областного бюджета.
1.2. Обоснования бюджетных ассигнований являются составной частью справочных материалов к проекту Закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в составе бюджетной заявки на бумажном и электронном носителях в сроки, установленные графиком разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Формы обоснований бюджетных ассигнований подписываются руководителем соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, представляющего обоснования.
После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астраханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования соответствующим образом уточняются главными распорядителями бюджетных средств и направляются повторно в министерство финансов Астраханской области.
Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации.
Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета.
1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее - обоснование) - включает следующие формы:
- № 1 "Заявка главных распорядителей средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (приложение 1 к настоящему Порядку);
- № 2-1 "Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС" (приложение 2 к настоящему Порядку);
- № 2-2 "Расчет фонда оплаты труда по утвержденному штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств областного бюджета" (приложение 3 к настоящему Порядку);
- № 2-3 "Расчет фонда оплаты труда работников, для которых установлена иная система оплаты труда" (приложение 4 к настоящему Порядку);
- № 2-4 "Расчет фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти" (приложение 5 к настоящему Порядку);
№ 3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов" (приложение 6 к настоящему Порядку);
- № 4 "Текущие расходы на реализацию целевых программ" (приложение 7 к настоящему Порядку);
- № 5 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств областного бюджета" (приложение 8 к настоящему Порядку);
- № 6 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (приложение 9 к настоящему Порядку);
- № 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию целевых программ Астраханской области" (приложение 10 к настоящему Порядку).
1.4. На основании уточненных формы № 1, № 3 и № 4 министерство финансов Астраханской области формирует обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств (приложение № 11 к настоящему Порядку), которые направляются для рассмотрения в Государственную Думу Астраханской области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Закона Астраханской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2. Форма № 1 "Заявки главных распорядителей средств областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
2.1. Форма № 1 "Заявки главных распорядителей средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (далее форма № 1):
- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, проектируемых главным распорядителем областного бюджета на этапе бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- заполняется главным распорядителем бюджетных средств без учета расходов на реализацию целевых программ и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, но с учетом предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- заполняется отдельно на очередной финансовый год и каждый год планового периода.
2.2. Форма № 1 заполняется следующим образом:
а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя бюджетных средств;
б) в столбцах 1 - 6 указываются код бюджетной классификации расходов;
в) в столбцах 7 - 9 приводятся предлагаемые главным распорядителем областного бюджета объемы бюджетных ассигнований для включения в проект областного бюджета;
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
в) в столбцах 10 - 12 приводится объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
г) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем областного бюджета приводятся обоснования, поясняющие факторы изменений значений столбцов 7 - 9 и столбцов 10 - 12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году и содержащие:
- причину корректировки объема бюджетных ассигнований, заявленных главным распорядителем бюджетных средств и предусмотренных в проекте областного бюджета (изменение условий оплаты труда работников бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера трансфертов на 1 получателя и пр.);
- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности);
- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупненно).
3. Форма № 2-1 "Распределение численности и
оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС"
3.1. Предназначена для обоснования расходов на оплату труда работников, оплачиваемых по Единой тарифной сетке (ЕТС).
3.2. Заполняется с учетом расходов на заработную плату и начисления, осуществляемых за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.3. Формируется в разрезе разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.
4. Форма № 2-2 "Расчет фонда оплаты труда по
утвержденному штатному расписанию центрального
аппарата главного распорядителя средств областного бюджета"
4.1. Предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Астраханской области.
4.2. Формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.
5. Форма № 2-3 "Расчет фонда оплаты труда работников,
для которых установлена иная система оплаты труда"
5.1. Предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.
6. Форма № 2-4 "Расчет фонда оплаты труда работников,
не относящихся к категории государственных гражданских
служащих и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности исполнительных органов государственной власти"
6.1. Предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, оплата труда которых установлена Постановлением Губернатора Астраханской области от 04.03.2005 № 143.
7. Форма № 3 "Расходы на осуществление областной адресной
инвестиционной программы с учетом эксплуатационных расходов
будущих периодов"
7.1. Подготавливается министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.
7.2. Используется для представления сведений об эксплуатационных расходах будущих периодов и финансовом эффекте, возникающем в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, и учете данных сведений при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7.3. Объем эксплуатационных расходов будущих периодов и финансовый эффект в разрезе каждого объекта областной адресной инвестиционной программы определяются в соответствии с Распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от 07.05.2007 № 27-р "О порядке реализации инвестиционных проектов в рамках областной адресной инвестиционной программы".
7.4. Форма № 3 заполняется следующим образом:
а) в столбце 2 указывается наименование объекта, включаемого в областную адресную инвестиционную программу;
б) в столбце 3 указывается пятизначный код объекта областной адресной инвестиционной программы. Первыми 4 знаками кодируется объект областной адресной инвестиционной программы, 5 знак используется для указания источников финансирования расходов объекта (1 - федеральный бюджет, 2 - областной бюджет). Код присваивается только объектам, объем бюджетных ассигнований которых указан в столбцах 13 - 15;
в) в столбцах 4 - 9 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы;
г) в столбцах 10 - 12 указывается предлагаемый (заявляемый) министерством экономического развития Астраханской области объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предлагаемый для включения в областную адресную инвестиционную программу;
д) в столбцах 13 - 15 указывается объем бюджетных ассигнований, включаемых в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
е) в столбцах 16 - 18 указывается финансовый эффект, который формируется в результате расходов по объектам областной адресной инвестиционной программы, включаемых в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансовый эффект определяется в соответствии с Распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от 07.05.2007 № 27-р "О порядке реализации инвестиционных проектов в рамках областной адресной инвестиционной программы";
ж) в столбцах 19 - 27 указывается код и объем эксплуатационных расходов будущих периодов по каждому из объектов областной адресной инвестиционной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, разделов, подразделов, целевых статей, видов, КОСГУ, детализированных КОСГУ бюджетной классификации расходов;
г) в столбцах 28 - 30 указывается разница между финансовым эффектом и эксплуатационными расходами будущих периодов по каждому из объектов областной адресной инвестиционной программы. Обязательным условием включения объектов областной адресной инвестиционной программы в областной бюджет является положительная величина указанной разницы.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
6.4. К форме № 3 министерство экономического развития Астраханской области прикладывает пояснительную записку, содержащую обоснование и расчет объема финансового эффекта и эксплуатационных расходов будущих периодов по каждому из объектов областной адресной инвестиционной программы.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
7. Порядок заполнения формы № 4 "Текущие
расходы на реализацию целевых программ"
7.1. Представляется министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию целевых программ и включает только текущие расходы на их реализацию. Форма № 4 также не учитывает расходы на реализацию ведомственных целевых программ.
7.2. Формируется следующим образом:
а) в столбце 2 указывается наименование целевой программы;
б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию целевой программы;
в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект областного бюджета в качестве бюджетной заявки (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);
г) в столбцах 12 - 14 приводится объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в соответствии с доведенным министерством финансов Астраханской области предельным объемом расходов на реализацию целевых программ на очередной финансовый год и плановый период (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).
8. Форма № 5 "Планируемые результаты исполнения расходных
обязательств главными распорядителями средств областного бюджета"
8.1. Содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов в соответствии с бюджетной заявкой и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.
8.2. В форму № 5 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию целевых программ. В форму № 5 подлежат включению расходы на реализацию ведомственных целевых программ.
8.3. Заполняется следующим образом:
а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета;
б) в столбце 2 в соответствующих строках приводится наименование расходного обязательства;
в) в столбцах 3 - 6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
г) в столбце 7 указывается последовательно:
- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанным в Распоряжении Правительства Астраханской области от 27.06.2007 № 381-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения";
- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований;
д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;
ж) В столбцах 9 - 13 в строках, соответствующих видам расходов, приводятся данные (в тысячах рублей, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и планируемых объемах расходов на очередной финансовый год и плановый период. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на очередной финансовый год и плановый период.
В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результатов использования бюджетного ассигнования в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на очередной финансовый год и плановый период.
В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) "с учетом расходов ______" (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);
з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результатов.
8.4. Под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств областного бюджета, внешним потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и т.д.).
Непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность.
8.5. Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований:
для видов расходов, по которым осуществляются трансферты населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "число получателей трансфертов",
для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "количество проверок" или иные показатели по видам деятельности;
для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, - показатель "количество обращений за субсидиями", "размер субсидий";
для расходов, связанных с содержанием бюджетных учреждений, в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).
Не следует использовать такие показатели, как "средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника".
8.6. Под конечным результатом использования бюджетного ассигнования понимается степень удовлетворения потребностей внешних потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетных услуг.
Под внешними потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя подведомственных ему органов и учреждений.
Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.
Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.
При заполнении формы № 5 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств областного бюджета.
9. Форма № 6 "Планируемые результаты реализации
областной адресной инвестиционной программы"
9.1. Приводится оценка бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.
9.2. Подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.
9.3. Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с Распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от 07.05.2007 № 27-р "О порядке реализации инвестиционных проектов в рамках областной адресной инвестиционной программы".
10. Форма № 7 "Планируемые результаты осуществления текущих
расходов на реализацию целевых программ Астраханской области"
10.1. Содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов на реализацию целевых программ Астраханской области.
10.2. Заполняется министерством экономического развития Астраханской области в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 8 настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Порядку
Форма № 1. Заявки главных распорядителей средств
областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
_________________________
ГРБС (код и наименование)
в тыс. рублях
--------------------------------------------T-------------------------T-----------------------------T-----------------------¬
¦ код бюджетной классификации расходов ¦ Заявлено для включения ¦ Проект областного бюджета ¦ Обоснования ¦
¦ ¦ в проект областного ¦ на _______ год ¦ ¦
¦ ¦ бюджета на _______ год ¦ ¦ ¦
+----T-------T-------T------T-----T---------+-----T-------------------+-----T-----------------------+-----------T-----------+
¦ГРБС¦раздел,¦целевая¦ вид ¦КОСТУ¦Детализи-¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ по ¦ по ¦
¦ ¦ под- ¦ статья¦расхо-¦ ¦ рованный¦ +-----------T-------+ +-----------T-----------+действующим¦принимаемым¦
¦ ¦ раздел¦ ¦ дов ¦ ¦ КОСГУ ¦ ¦действующие¦прини- ¦ ¦действующие¦принимаемые¦ расходным ¦ расходным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходные ¦маемые ¦ ¦ расходные ¦ расходные ¦ обяза- ¦ обяза- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязатель- ¦расход-¦ ¦ обяза- ¦ обяза- ¦ тельствам ¦ тельствам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ства ¦ ные ¦ ¦ тельства ¦ тельства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-------+------+-----+---------+-----+-----------+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+----+-------+-------+------+-----+---------+-----+-----------+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
+----+-------+-------+------+-----+---------+-----+-----------+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
+----+-------+-------+------+-----+---------+-----+-----------+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------+-------+------+-----+---------+-----+-----------+-------+-----+-----------+-----------+-----------+------------
__________________________
__________________________
Руководитель ___________________ Начальник ФЭО ________________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
Исполнитель _____________________ ________________________
Ф.И.О. (подпись) (телефон)
Приложение № 2
к Порядку
Форма № 2-1. Распределение численности и
оплаты труда работников, оплачиваемых по ETC
ГРБС
------------------------------------------------------T--------¬
Раздел ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------
код
-------------T-----T----T------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦ Код ¦ Код¦ год ¦
¦ ¦бюд- ¦раз-+--------T-------T-----------T------------------------------------T-------T---------T--------T---------+
¦ ¦же- ¦дела¦Числен- ¦ Ставка¦ Средне- ¦ в том числе: ( в тыс. руб.)¦ мате- ¦ Расходы ¦ Оплата ¦Справочно¦
¦ ¦то- ¦ ¦ ность ¦ по ¦ месячный +--------T---------T---------T-------+ риаль-¦на оплату¦за счет ¦ расходы ¦
¦ ¦полу-¦ ¦работни-¦разряду¦ фонд ¦ оплата ¦доплаты, ¦доплаты и¦доплата¦ ная ¦ труда - ¦предпри-¦на год по¦
¦ ¦чате-¦ ¦ ков, ¦ ЕТС ¦заработной ¦ по ¦надбавки ¦ надбавки¦до 2300¦помощь,¦всего на ¦нимате- ¦ фиксиро-¦
¦ ¦ ля ¦ ¦ чел. ¦ (руб.)¦ платы ¦тарифным¦и повыше-¦ стимули-¦ ¦ в тыс.¦ 12 мес. ¦ льской ¦ ванным ¦
¦ ¦ (БП ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ставкам ¦ ния, ¦ рующего ¦ ¦ рублей¦(бюджет),¦деятель-¦ надбав- ¦
¦ ¦___) ¦ ¦ ¦ ¦ (без ¦ ¦ носящие ¦ характе-¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ности ¦кам, тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислений)¦ ¦ обяза- ¦ ра, ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ ¦ тельный ¦ премии ¦ ¦ ¦ ¦на год, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦характер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦3 = 4 + 5 +¦ 4 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 = 3 x ¦ 10 ¦ 11 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 + 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 + 8 ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦по разрядам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 1 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 1379 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 2 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 1434 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 3 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 1503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 4 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 1637 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 5 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 1818 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 6 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 7 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 2213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 8 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 2431 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 9 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 2671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 10 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 2936 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 11 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 3225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 12 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 3478 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 13 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 3755 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 14 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 4045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 15 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 4356 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 16 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 4694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 17 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 5054 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦- 18 разряд ¦ ¦ ¦ ¦ 6206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦ВСЕГО с ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦
¦начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+
¦начисления ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ Х ¦
¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-----+----+--------+-------+-----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+--------+----------
Руководитель ___________________ Начальник ФЭО ________________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
Исполнитель _____________________ ________________________
Ф.И.О. (подпись) (телефон)
Приложение № 3
к Порядку
Форма № 2-2. Расчет фонда оплаты труда
по утвержденному штатному расписанию
центрального аппарата главного
распорядителя средств областного бюджета
________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
на ______________ год
----T------------T------T-----T--------T----------T------------T---------------T------------T------------T------¬
¦ № ¦Наименование¦ Коли-¦Долж-¦Оклад за¦ Оклад ¦Надбавка за ¦ Надбавка за ¦Ежемесячное ¦Надбавка за ¦Итого ¦
¦п/п¦ должностей ¦чество¦ност-¦классный¦ денежного¦выслугу лет ¦особые условия ¦ денежное ¦ работу с ¦з/п за¦
¦ ¦ ¦ штат-¦ ной ¦ чин ¦содержания¦ ¦государственной¦ поощрение ¦ секретными ¦месяц ¦
¦ ¦ ¦ ных ¦оклад¦ ¦ ¦ ¦ службы ¦ ¦документами ¦ ¦
¦ ¦ ¦едениц¦ ¦ ¦ +-----T------+------T--------+------T-----+-----T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦Сумма ¦ % ¦ Сумма ¦коэф. ¦Сумма¦ % ¦Сумма ¦ ¦
+---+------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---+------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+---+------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+---+------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ Отдел ______________________ ¦
¦ (наименование отдела) ¦
+--T-------------T------T-----T--------T----------T-----T------T------T--------T------T-----T-----T------T------¬
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ Сектор ____________________ ¦
¦ (наименование сектора) ¦
+--T-------------T------T-----T--------T----------T-----T------T------T--------T------T-----T-----T------T------+
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госслужащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ Технический персонал ¦
+--T-------------T------T-----T--------T----------T-----T------T------T--------T------T-----T-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+------+
¦Всего в расчете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+------+-----+--------+----------+-----+------+------+--------+------+-----+-----+------+-------
Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по госслужбе ОДС x 3 =;
по техническим раб. ДО x 2 =)
Итого ФОТ по 211 Начисление на оплату труда - 26.2% Итого ФОТ по 211, 213
Примечание: <*> - ФОТ по бюджету 2008 г. (с учетом уточнения), численность (шт. ед.),
утвержденная постановлением правительства Астраханской области (дата, N,)
Руководитель _________________ Начальник ФЭО _______________ Исполнитель ________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
_________________ _______________ ________________
Приложение № 4
к Порядку
Форма № 2-3. Расчет фонда оплаты труда работников,
для которых установлена иная система оплаты труда
___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета,
наименование учреждения)
----------------------T---------T--------------------------------------------------------T-------T--------T-------T-----T------T------¬
¦ Классификация ¦ Наимено-¦ Расчет фонда оплаты труда работников, для которых ¦ иные ¦ Итого ¦ Итого ¦ ФОТ ¦ФОТ на¦Приме-¦
¦ расходов ¦ вание ¦ установлена иная система оплаты труда ¦выпла- ¦ст. 211 ¦ст. 213¦ ст. ¦теку- ¦чание ¦
+-------T-------T-----+категории¦ ¦ ты, ¦ ¦ ¦211, ¦ щий ¦ ¦
¦Раздел,¦Целевая¦ Вид ¦ работни-+---------T-----T--------T--------T--------T------T------+преду- ¦ ¦ ¦ 213 ¦финан-¦ ¦
¦ под- ¦статья ¦рас- ¦ ков ¦ Оклад ¦Оклад¦надбавка¦надбавка¦надбавка¦ежеме-¦ мате-¦ смот- ¦ ¦ ¦ ¦совый ¦ ¦
¦раздел ¦ ¦ходов¦ ¦(месячный¦на 12¦ за ¦ за ¦ за ¦сячные¦риаль-¦ренные ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд) ¦мес. ¦выслугу ¦ интен- ¦секрет- ¦премии¦ ная ¦закода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ сив- ¦ ность ¦ ¦помощь¦ тель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность, ¦ (уста- ¦ ¦ ¦ ством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ слож- ¦новлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 = ¦7 = (5) ¦8 = (5) ¦ 9 ¦ 10 = ¦ 11 = ¦ 12 ¦13 = 6 +¦ 14 = ¦15 = ¦ 16 ¦ 17 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5) x¦ x 2 ¦ x 2.5 ¦ ¦(5) x ¦ (5) x¦ ¦7 + 8 + ¦ 13 x ¦13 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦9 + 10 +¦ 0.262 ¦ 14 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 + 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+-------
Примечание: Штатное расписание, утвержденное руководителем учреждения и согласованное с
главным распорядителем бюджетных средств, прилагается. Положение об оплате труда
утверждено постановлением Правительства Астраханской области (дата, N,)
Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по госслужбе ОДС x 3 =;
по техническим раб. ДО x 2 =)
Итого ФОТ по 211 Начисление на оплату труда - 26.2% Итого ФОТ по 211, 213
Примечание: <*> - ФОТ по бюджету 2008 г. (с учетом уточнения), численность (шт. ед.),
утвержденная постановлением правительства Астраханской области (дата, N)
Руководитель _______________________ Начальник ФЭО ________________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
___________________ ________________________
Руководитель _________________ Начальник ФЭО _______________ Исполнитель ________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
Приложение № 5
к Порядку
Форма № 2-4. Расчет фонда оплаты труда работников,
не относящихся к категории государственных гражданских
служащих и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности исполнительных органов государственной власти
_________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
----------------------T---------T--------------------------------------------------------T-------T--------T-------T-----T------T------¬
¦ Классификация ¦ Наимено-¦ Расчет ФОТ работников, не относящихся к категории ¦ иные ¦ Итого ¦ Итого ¦ ФОТ ¦ФОТ на¦Приме-¦
¦ расходов ¦ вание ¦ государственных гражданских служащих и осуществляющих ¦выпла- ¦ ст. ¦ст. 213¦ ст. ¦теку- ¦ чание¦
¦ ¦категории¦ техническое обеспечение деятельности исполнительных ¦ ты, ¦ 211 ¦ ¦211, ¦ щий ¦ ¦
¦ ¦ работни-¦ органов государственной власти (Постановление ¦преду- ¦ ¦ ¦ 213 ¦финан-¦ ¦
+-------T-------T-----+ ков ¦ Губернатора Астраханской области от 04.03.2005 № 143) ¦ смот- ¦ ¦ ¦ ¦совый ¦ ¦
¦Раздел,¦Целевая¦ Вид ¦ ¦ ¦ренные ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ под- ¦статья ¦рас- ¦ ¦ ¦законо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздел ¦ ¦ходов¦ ¦ ¦датель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T-----T--------T--------T--------T------T------+-------+--------+-------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оклад ¦Оклад¦надбавка¦надбавка¦надбавка¦ежеме-¦ мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(месячный¦на 12¦ за ¦ за ¦ за ¦сячные¦риаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд) ¦мес. ¦выслугу ¦интенси-¦секрет- ¦премии¦ ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦вность, ¦ ность ¦ ¦помощь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ слож- ¦(устано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦вленная)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 = ¦7 = (5) ¦8 = (5) ¦ 9 ¦ 10 = ¦ 11 = ¦ 12 ¦13 = 6 +¦ 14 = ¦15 = ¦ 16 ¦ 17 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5) x¦ x 2 ¦ x 2.5 ¦ ¦(5) x ¦ (5) x¦ ¦7 + 8 + ¦ 13 x ¦13 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦9 + 10 +¦ 0.262 ¦ 14 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 + 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
+-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------+-----+---------+---------+-----+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+-------+-----+------+-------
Примечание: Штатное расписание, утвержденное руководителем учреждения и согласованное с
главным распорядителем бюджетных средств, прилагается. Положение об оплате труда
утверждено постановлением Правительства Астраханской области (дата, N,)
Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по госслужбе ОДС x 3 =;
по техническим раб. ДО x 2 =)
Итого ФОТ по 211 Начисление на оплату труда - 26.2% Итого ФОТ по 211, 213
Примечание: <*> - ФОТ по бюджету 2008 г. (с учетом уточнения), численность (шт. ед.),
утвержденная постановлением правительства Астраханской области (дата, N,)
Руководитель _______________________ Начальник ФЭО ________________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
___________________ ________________________
Руководитель _________________ Начальник ФЭО _______________ Исполнитель ________________
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)
Приложение № 6
к Порядку
Форма № 3. Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной
программы с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов
----T--------------T-------T-----------------------------------------------T----------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Код ¦ код бюджетной классификации расходов ¦ Заявлено для включения в ¦
¦п/п¦ объекта ¦объекта¦ ¦ проект областного ¦
¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ бюджета, в тыс. рублях ¦
¦ ¦ адресной ¦ +----T---------T-------T--------T-----T---------+----------T--------T--------+
¦ ¦инвестиционной¦ ¦ГРБС¦ раздел, ¦целевая¦ вид ¦КОСГУ¦Детализи-¦ Очередной¦Плановый¦Плановый¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦подраздел¦ статья¦расходов¦ ¦рованный ¦финансовый¦период, ¦ период,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КОСГУ ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦
+---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+
+---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+
+---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+
+---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------+----+---------+-------+--------+-----+---------+----------+--------+---------
------------------------------------T-------------------------------------¬
¦ Проект областного бюджета, в ¦ Финансовый эффект в результате ¦
¦ тыс. рублей ¦ осуществления бюджетных инвестиций ¦
¦ ¦ в объекты капитального ¦
¦ ¦ строительства, в тыс. рублей <*> ¦
+-----------T-----------T-----------+-----------T-----------T-------------+
¦ Очередной ¦ Плановый ¦ Плановый ¦ Очередной ¦ Плановый ¦ Плановый ¦
¦финансовый ¦ период, ¦ период, ¦финансовый ¦ период, ¦ период, ¦
¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
L-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------
-----------------------------------------------------------------------T--------------------------------¬
¦ Эксплуатационные расходы будущих периодов, возникающие в ¦ Разница между финансовым ¦
¦ результате осуществления государственных инвестиций, в тыс. ¦ эффектом и эксплуатационными ¦
¦ рублей <*> ¦расходами будущих периодов, тыс.¦
+-----------------------------------------T----------------------------+ рублей <*> ¦
¦ код бюджетной классификации расходов ¦Проект областного бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ в тыс. рублей ¦ ¦
+----T-------T-------T-----T-----T--------+---------T---------T--------+----------T----------T----------+
¦ГРБС¦раздел,¦целевая¦ вид ¦КОСГУ¦Детали- ¦Очередной¦ Плановый¦Плановый¦Очередной ¦ Плановый ¦ Плановый ¦
¦ ¦ под- ¦ статья¦рас- ¦ ¦зирован-¦финансо- ¦ период, ¦ период,¦финансовый¦ период, ¦ период, ¦
¦ ¦ раздел¦ ¦ходов¦ ¦ ный ¦вый год, ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КОСГУ ¦ № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+
¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦28 = (16) ¦29 = (17) ¦30 = (18) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - (25) ¦ - (26) ¦ - (27) ¦
+----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+
+----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+
+----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+
+----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+
L----+-------+-------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> - заполняется только по объектам областной адресной инвестиционной программы, включенным в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 7
к Порядку
Форма № 4. Текущие расходы на
реализацию целевых программ
-----T------------T--------------------------------------------T----------------------------T----------------------------T-------¬
¦п/п ¦Наименование¦ код бюджетной классификации расходов ¦ Заявлено для включения в ¦ Проект областного ¦Обосно-¦
¦ ¦ целевой ¦ ¦ проект областного бюджета ¦ бюджета на ¦ вание ¦
¦ ¦ программы +----T-------T-------T-----T-----T-----------+----------T--------T--------+----------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ГРБС¦раздел,¦целевая¦ вид ¦КОСГУ¦Детализиро-¦ Очередной¦Плановый¦Плановый¦Очередной ¦Плановый¦Плановый¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ под- ¦статья ¦рас- ¦ ¦ ванный ¦финансовый¦ период,¦период, ¦финансо- ¦период, ¦период, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦раздел ¦ ¦ходов¦ ¦ КОСГУ ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦вый год, N¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ ¦
+----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+-------+
+----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+-------+
+----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+-------+
+----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+-------+
L----+------------+----+-------+-------+-----+-----+-----------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+--------
Приложение № 8
к Порядку
Форма № 5. Планируемые результаты исполнения
расходных обязательств главными распорядителями
средств областного бюджета
_______________________________________________
ГРБС (код и наименование)
-----T-------------T----------------------------------T--------------------------T--------¬
¦ № ¦Наименование ¦ код бюджетной классификации ¦ Стратегическая цель и ¦Ед. изм.¦
¦п/п ¦ расходного ¦ расходов ¦ тактическая задача, на ¦ ¦
¦ ¦обязательства¦ ¦ реализацию которых ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ направлены бюджетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ассигнования (в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Распоряжением ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правительства Астраханской¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ области от 27.06.2007 № ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 381-Пр "О стратегических ¦ ¦
¦ ¦ +------T---------T--------T--------+ целях и тактических ¦ ¦
¦ ¦ ¦раздел¦подраздел¦целевая ¦ вид ¦ задачах Правительства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статья ¦расходов¦ Астраханской области и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительных органов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Астраханской области и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индикаторах их ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижения"), показатели ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственного и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конечного результата ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования бюджетных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ассигнований ¦ ¦
+----+-------------+------+---------+--------+--------+--------------------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+-------------+------+---------+--------+--------+--------------------------+--------+
+----+-------------+------+---------+--------+--------+--------------------------+--------+
L----+-------------+------+---------+--------+--------+--------------------------+---------
----------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Сложившееся значение ¦ Целевое ¦Примечание¦
+--------T----------T-----------T----------T--------+ значение ¦ ¦
¦Отчетный¦ Текущий ¦ Очередной ¦ Плановый ¦Плановый¦показателя¦ ¦
¦ год ¦финансовый¦финансовый ¦ период, ¦ период,¦ ¦ ¦
¦ ¦ год ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----------+----------+--------+ ¦ ¦
¦ факт ¦ план ¦ прогноз ¦ прогноз ¦прогноз ¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----------+----------+--------+----------+----------+
¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+--------+----------+-----------+----------+--------+----------+----------+
+--------+----------+-----------+----------+--------+----------+----------+
L--------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------
Приложение № 9
к Порядку
Форма № 6. Планируемые результаты реализации
областной адресной инвестиционной программы
-----T--------------T--------------T----T------------------------------------------------------------------T----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Показатели ¦ Ед.¦ Фактическое и планируемое значение ¦Примечание¦
¦п/п ¦ объекта ¦ бюджетной и ¦изм.¦ ¦ ¦
¦ ¦ областной ¦ социальной ¦ +--------T----------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ адресной ¦эффективности ¦ ¦Отчетный¦ Текущий ¦ Очередной¦Плановый¦Плановый¦Плановый¦Плановый¦ ¦
¦ ¦инвестиционной¦ планируемых ¦ ¦ год ¦финансовый¦финансовый¦период, ¦период, ¦период, ¦период, ¦ ¦
¦ ¦ программы ¦ объектов ¦ ¦ ¦ год ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ № + 3 ¦ № + 4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ адресной ¦ +--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦инвестиционной¦ ¦ факт ¦ план ¦ прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦ ¦
¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+--------------+----+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+--------------+--------------+----+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+
+----+--------------+--------------+----+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+
+----+--------------+--------------+----+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+
L----+--------------+--------------+----+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------
Приложение № 10
к Порядку
Форма № 7. Планируемые результаты осуществления
текущих расходов на реализацию целевых программ
Астраханской области
_____________________________________________________
ГРБС (код и наименование)
-----T------------T--------------------------T------------------------------------T--------¬
¦ № ¦Наименование¦ код бюджетной ¦ Стратегическая цель и тактическая ¦Ед. изм.¦
¦п/п ¦ областной ¦ классификации расходов ¦ задача, на реализацию которых ¦ ¦
¦ ¦ целевой ¦ ¦ направлены бюджетные ассигнования ¦ ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ (в соответствии с Распоряжением ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Правительства Астраханской области ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ от 27.06.2007 № 381-Пр "О ¦ ¦
¦ ¦ +------T----T-------T------+ стратегических целях и тактических ¦ ¦
¦ ¦ ¦раздел¦под-¦целевая¦ вид ¦ задачах Правительства Астраханской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦раз-¦статья ¦расхо-¦ области и исполнительных органов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дел¦ ¦ дов ¦государственной власти Астраханской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области и индикаторах их ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижения"), показатели ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственного и конечного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результата использования бюджетных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ассигнований ¦ ¦
+----+------------+------+----+-------+------+------------------------------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+------------+------+----+-------+------+------------------------------------+--------+
+----+------------+------+----+-------+------+------------------------------------+--------+
+----+------------+------+----+-------+------+------------------------------------+--------+
L----+------------+------+----+-------+------+------------------------------------+---------
-------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Сложившееся значение ¦ Целевое ¦Примечание¦
+--------T----------T----------T--------T--------+ значение ¦ ¦
¦Отчетный¦ Текущий ¦Очередной ¦Плановый¦Плановый¦показателя¦ ¦
¦ год ¦финансовый¦финансовый¦период, ¦период, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ год ¦ год, № ¦ № + 1 ¦ № + 2 ¦ ¦ ¦
+--------+----------+----------+--------+--------+ ¦ ¦
¦ факт ¦ план ¦ прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦ ¦ ¦
+--------+----------+----------+--------+--------+----------+----------+
¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+--------+----------+----------+--------+--------+----------+----------+
+--------+----------+----------+--------+--------+----------+----------+
+--------+----------+----------+--------+--------+----------+----------+
L--------+----------+----------+--------+--------+----------+-----------
Приложение № 11
к Порядку
ОБОСНОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
________________________________________________________
(наименование главного распорядителя областного бюджета)
-----T-------------T------------------------------T----------------T-------------------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование ¦ код бюджетной классификации ¦ Текущий ¦ Очередной финансовый год, № ¦
¦п/п ¦ расходного ¦ расходов ¦ финансовый год ¦ ¦
¦ ¦обязательства+------T------T-------T--------+-------T--------+----------------------T--------------------------------+
¦ ¦ ¦раздел¦ под- ¦целевая¦ вид ¦ перво-¦уточнен-¦ Заявка ¦ Проект бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦раздел¦статья ¦расходов¦началь-¦ ный +-----T----------------+-----T----------------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ бюджет ¦ВСЕГО¦ в том числе ¦ВСЕГО¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет¦ ¦ +-------T--------+ +-------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дейст- ¦принима-¦ ¦дейст- ¦принима-¦Пояснение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вующие ¦ емые ¦ ¦вующие ¦ емые ¦к гр. 9, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход-¦ новые ¦ ¦расход-¦ новые ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ные ¦ ¦обяза- ¦ ные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельст-¦обязате-¦ ¦тельст-¦обязате-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+---------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+---------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+---------+
L----+-------------+------+------+-------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+----------
-----T-------------T------------------------------T------------------------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование ¦ код бюджетной классификации ¦ Плановый период, № + 1 ¦
¦ п/п¦ расходного ¦ расходов ¦ ¦
¦ ¦обязательства+------T------T-------T--------+----------------------T-------------------------------------+
¦ ¦ ¦раздел¦ под- ¦целевая¦ вид ¦ Заявка ¦ Проект бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦раздел¦статья ¦расходов+-----T----------------+-------T-----------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО¦ в том числе ¦ ВСЕГО ¦ в том числе ¦Пояснение к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------+ +--------T--------+ гр 16, 19 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дейст-¦принима-¦ ¦ дейст- ¦принима-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вующие¦ емые ¦ ¦ вующие ¦ емые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход-¦ новые ¦ ¦расход- ¦ новые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обяза-¦ ные ¦ ¦ обяза- ¦ ные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельст-¦обязате-¦ ¦тельст- ¦обязате-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+--------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+--------+--------+-----------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+--------+--------+-----------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+--------+--------+-----------+
L----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+--------+--------+------------
-----T-------------T------------------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ ¦Наименование ¦ код бюджетной классификации ¦ Плановый период, № + 2 ¦
¦ № ¦ расходного ¦ расходов ¦ ¦
¦п/п ¦обязательства+------T------T-------T--------+----------------------T------------------------------------+
¦ ¦ ¦раздел¦ под- ¦целевая¦ вид ¦ Заявка ¦ Проект бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦раздел¦статья ¦расходов+-----T----------------+-------T----------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО¦ в том числе ¦ ВСЕГО ¦ в том числе ¦Пояснение к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------+ +-------T--------+гр. 23, 26 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дейст-¦принима-¦ ¦ дейст-¦принима-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вующие¦ емые ¦ ¦ вующие¦ емые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход-¦ новые ¦ ¦расход-¦ новые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦ ные ¦расход- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обяза-¦ ные ¦ ¦ обяза-¦ ные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельст-¦обязате-¦ ¦тельст-¦обязате-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦ ва ¦ льства ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-----------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-----------+
+----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-----------+
L----+-------------+------+------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
