ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 9 декабря 2011 г. № 2-164
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ДЯТЬКОВО" НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
(в ред. Решений Дятьковского городского
Совета народных депутатов
от 29.12.2011 № 2-168
, от 15.02.2012 № 2-175
,
от 15.03.2012 № 2-183
, от 27.04.2012 № 2-185
,
от 25.05.2012 № 2-196
)
Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Брянской области от 13.08.2007 № 126-З "О межбюджетных отношениях в Брянской области", Уставом
муниципального образования "город Дятьково", Порядком
составления проекта бюджета, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования "город Дятьково" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Решением Дятьковского городского Совета народных депутатов от 29 августа 2008 года № 289", Дятьковский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 73763076 рублей;
(в ред. Решений Дятьковского городского Совета народных депутатов от 15.02.2012 № 2-175
, от 15.03.2012 № 2-183
, от 27.04.2012 № 2-185
, от 25.05.2012 № 2-196
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
общий объем расходов бюджета в сумме 79763138 рублей;
(в ред. Решений Дятьковского городского Совета народных депутатов от 15.02.2012 № 2-175
, от 15.03.2012 № 2-183
, от 27.04.2012 № 2-185
, от 25.05.2012 № 2-196
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
дефицит бюджета в сумме 6000062 рубля.
(в ред. Решения
Дятьковского городского Совета народных депутатов от 27.04.2012 № 2-185)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2013 год и на 2014 год:
общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 56644150 рублей и на 2014 год в сумме 59634650 рублей;
(в ред. Решения
Дятьковского городского Совета народных депутатов от 15.02.2012 № 2-175)
(см. текст в предыдущей редакции
)
общий объем расходов бюджета на 2013 год в сумме 56644150 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1434915 рублей, и на 2014 год в сумме 59634650 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3025780 рублей;
(в ред. Решения
Дятьковского городского Совета народных депутатов от 15.02.2012 № 2-175)
(см. текст в предыдущей редакции
)
дефицит бюджета на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 1
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 2
к настоящему Решению.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Установить на 2012 год норматив перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении муниципального образования "город Дятьково", остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов чистой прибыли в бюджет муниципального образования "город Дятьково".
5. Установить перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Установить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "город Дятьково" согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Установить в пределах общего объема расходов, утвержденных пунктами 1
и 2
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального образования "город Дятьково" по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 6
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 7
к настоящему Решению.
8. Установить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 8
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 9
к настоящему Решению.
9. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год в сумме 100700 рублей.
10. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения Дятьковская городская администрация вправе по основаниям и в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим утверждением Дятьковским городским Советом народных депутатов в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета муниципального образования "город Дятьково", а также изменения Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации. При этом не допускается изменение направления расходования бюджетных средств.
11. Установить, что исполнение принятых, но не исполненных в 2011 финансовом году обязательств бюджета муниципального образования "город Дятьково" осуществляется за счет средств муниципального образования, предусмотренных на финансирование аналогичных мероприятий в 2012 финансовом году.
12. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2012 год в сумме 24847636 рублей, на 2013 год в сумме 7563250 рублей, на 2014 год в сумме 8465850 рублей.
(в ред. Решений Дятьковского городского Совета народных депутатов от 15.02.2012 № 2-175
, от 15.03.2012 № 2-183
, от 27.04.2012 № 2-185
, от 25.05.2012 № 2-196
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год согласно приложению 10
и на плановый период 2013 - 2014 годов согласно приложению 11
к настоящему Решению.
14. Установить размер резервного фонда Дятьковской городской администрации:
По данному разделу выделены три подраздела:
Жилищное хозяйство. Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 660,0 тыс. руб., или 1,2% от общей суммы расходов по бюджету; в 2013 году в сумме 120,0 тыс. руб.; в 2014 году в сумме 120,0 тыс. руб. Основными мероприятиями по данному подразделу являются:
- расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, которые планируются в 2012 году в сумме 600,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 100,0 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
- расходы на поддержку жилищного хозяйства, которые планируются в 2012 году в сумме 60,0, на период 2011 - 2013 гг. в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе:
на оплату услуг РИРЦ по начислению и сбору платежей по найму муниципального жилья планируется в 2012 - 2014 гг. 20,0 тыс. руб.;
на оплату коммунальных платежей за находящийся в собственности администрации маневренный фонд на 2012 год планируется - 40,0 тыс. руб., на плановый период 2013 - 2014 годов данные расходы не предусматриваются.
Коммунальное хозяйство
Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 2939,9 тыс. руб., или 5,3% от общей суммы расходов бюджета, на 2013 год - 2668,3 тыс. руб., в 2014 году - 2804,4 тыс. руб. В расходы на коммунальное хозяйство включаются:
- расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства (убытки по баням), планируемые на 2012 г. в сумме 2639,9 тыс. руб., на 2013 год в сумме 2268,3 тыс. руб., на 2014 год в сумме 2404,4 тыс. рублей;
- расходы по целевой программе "Развитие малоэтажного строительства на территории города Дятьково" планируются в бюджете на 2012 года в сумме 300,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 400,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 400,0 тыс. руб.
Благоустройство
Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 26692,7 тыс. руб., или 47,8% от общей суммы расходов бюджета 2012 года; в 2013 году в сумме 29318,3 тыс. руб., или 51,0% от общей суммы расходов бюджета 2013 года; в 2014 году в сумме 29691,1 тыс. руб., или 49,1% от общей суммы расходов бюджета 2014 года.
Мероприятия по благоустройству муниципального образования "город Дятьково" включают в себя расходы на:
- озеленение, планируемые в сумме: в 2012 г. - 1148,3 тыс. руб., в 2013 году - 1180,9 тыс. руб., в 2014 году - 1180,9 тыс. руб. Планирование произведено на основании смет исчисленных смет доходов и расходов МКП "Коммунальное хозяйство";
- уличное освещение, планируемые в сумме: в 2012 г. - 6894,6 тыс. руб., в 2013 году - 6044,2 тыс. руб., в 2014 году - 6394,2 тыс. руб.;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, планируемые в 2012 г. в сумме 15915,4 тыс. руб., или 59,6% от общей суммы расходов на благоустройство; в 2013 году - 15709,3 тыс. руб., в 2014 году в сумме 15732,1 тыс. руб. Планирование произведено на основании смет доходов и расходов МКП "Коммунальное хозяйство";
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "город Дятьково" планируются в сумме: 2012 год - 3814,5 тыс. руб., или 7% от общей суммы расходов бюджета; на 2013 в сумме - 6143,8 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 6143,8 тыс. руб., что составляет 11% и 10% от общих сумм бюджетов планового периода соответственно;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Приобретение спецтехники и оборудования для организаций жилищно-коммунального хозяйства" планируются: доля софинансирования из местного бюджета в 2012 году в сумме 1500,0 тыс. руб., или 5% от общей суммы расходов бюджета; на плановый период данные расходы не планируются;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Энергосбережение": в 2012 году в сумме 270 тыс. руб., на 2013 год - 90,0 тыс. руб., на 2014 - 90,0 тыс. руб.;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Повышение безопасности дорожного движения" составляют в 2012 году 150,0 тыс. руб. ,в 2013 году - 150,0 тыс. руб., в 2014 году - 150,0 тыс. руб.
Раздел "ОБРАЗОВАНИЕ"
Общая сумма расходов по данному разделу на 2012 год планируются в сумме 22,0 тыс. руб.; на 2013 год - 22,0 тыс. руб.; на 2014 год - 22,0 тыс. руб. Лимиты по данному разделу планируются на основании исчисленных смет в соответствии с планом мероприятий по молодежной политике на 2012 - 2014 годы.
Раздел "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ"
Общие суммы расходов по данному разделу на 2012 - 2014 годы планируются в сумме 2012 г. - 3380,1 тыс. руб., или 6% от общей суммы расходов бюджета 2012 года; 2013 год в сумме 3438,4 тыс. руб., или 6% от общей суммы расходов бюджета в плановом периоде 2013 года; 2014 год в сумме 3480,3 тыс. руб., или 5,6% от общей суммы бюджета в плановом периоде 2014 года. Планирование по данному разделу производилось согласно исчисленных смет, но в пределах нормативов на увеличение расходов по КОСГУ. По данному разделу отражаются расходы на содержание Дятьковского дома культуры и расходы на проведение культурно-массовых мероприятий.
Раздел "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Общие расходы по данному разделу планируются на 2012 год в сумме 100,7 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджета; на 2013 год в сумме 106,2 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджета; на 2014 год в сумме 111,6 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджет. Планирование расходов на эти цели производиться в соответствии с Решением
Дятьковского городского Совета народных депутатов № 264 от 14.02.2008 "Об утверждении Положения "О порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования "город Дятьково".
Раздел "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
Общие суммы расходов по данному разделу планируются: 2012 год - 75,0 тыс. руб., 2013 год - 79,1 тыс. руб.; 2014 год - 83,0 тыс. руб. Планирование по данному разделу произведено на основании исчисленных смет расходов и в соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных работ и спортивных мероприятий на 2012 - 2014 годы.
Глава администрации
В.И.ПОДБЕЛЬЦЕВ
Начальник
финансово-экономического отдела
Н.Н.СЕРГИЕВСКИЙ
