ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 г. № 887
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением
администрации района от 18.08.2011 № 455 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Знаменского района" администрация района постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Знаменского района на 2013 - 2015 годы" согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Знаменский район "Информационный бюллетень".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И.Елисеева.
Глава администрации района
Ю.А.Рогачев
Приложение
Утверждена
Постановлением
администрации Знаменского района
от 09.11.2012 № 887
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Материально-техническое обеспечение деятельности │
│ведомственной целевой │органов местного самоуправления Знаменского района│
│программы │на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование │Муниципальное казенное учреждение │
│разработчика │"Административно-хозяйственный центр" │
│ведомственной целевой │ │
│программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Должностное лицо, │Глава администрации Знаменского района Ю.А.Рогачев│
│утвердившее │ │
│ведомственную целевую │ │
│ │ │казенного учреждения│ │ │ │ │
│ │ │"Административно- │ │ │ │ │
│ │ │хозяйственный центр"│ │ │ │ │
│ │ │(далее по тексту - │ │ │ │ │
│ │ │МКУ "АЦХ") │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┴────────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│6. │Всего по Программе: │29788,0│11305,8│9161,9│9320,3│
└───┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘
5. Срок реализации Программы
Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2013 по 2015 годы.
6. Риски реализации Программы
Поскольку мероприятия программы направлены на позитивные изменения деятельности МКУ "АХЦ", а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.
При реализации Программы возможны следующие риски:
на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;
коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства пожарной безопасности;
фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и изменения квалификационных категорий.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджета.
По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:
эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
бюджетные расходы неэффективны.
8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.
Объем финансирования мероприятий программы составляет 29788,0 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2013 году - 11305,8 тыс.руб.; в 2014 году - 9161,9 тыс.руб., в 2015 году - 9320,3 тыс.руб.
9. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.
МКУ "АХЦ" осуществляет:
контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
работу по корректировке программы на основании результатов работы за год.
Отчет о реализации Программы предоставляет муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр" в отдел экономики труда, сферы услуг, защиты прав потребителей и финансовый отдел администрации района по итогам полугодия до 1 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.
Директор муниципального казенного учреждения
"Административно-хозяйственный центр"
Г.А.Чернова
