ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2012 г. № 27/0488-ГС
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла по данному вопросу (Успенская Т.И.), комитет по бюджету и налоговой политике отмечает, что бюджет города Орла за 9 месяцев 2012 года исполнен по доходам на 102,1% к плану отчетного периода, в абсолютной сумме перевыполнение составило 61390,3 тыс. руб. (план - 2956748,3 тыс. руб., факт - 3018138,6 тыс. руб.). К годовому утвержденному объему доходов (5226015,3 тыс. руб.) исполнение составило 57,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы (3087935,5 тыс. руб.) уменьшились на 69796,9 тыс. руб. или на 2,3%.
В соответствии с представленным отчетом налоговые и неналоговые доходы составили 1806278,3 тыс. руб. или 59,8% от общего объема доходов городского бюджета и на 2,6% или на 45514,3 тыс. руб. выше запланированного в отчетном периоде.
Перевыполнение достигнуто за счет налоговых доходов на 65660,5 тыс. руб. или на 5,2%, из них по основным источникам: НДФЛ - на 35785,0 тыс. руб. (104,3%); ЕНВД - на 19718,1 тыс. руб. (111,8%); единому сельскохозяйственному налогу - на 4021,7 тыс. руб. (в 4,6 р.); земельному налогу - на 6066,3 тыс. руб. (102,5%).
По неналоговым доходам план в целом не исполнен на 20145,9 тыс. руб. или на 4,1% за счет невыполнения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 34610,0 тыс. руб. или на 54,3% в связи с изменением порядка зачисления штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду на 466,5 тыс. руб. или на 8,5%. По остальным неналоговым доходам план перевыполнен на 14930,6 тыс. руб. или на 3,6%, из них по основным источникам: дивиденды по акциям - на 1700,0 тыс. руб. (189,5%); доходы от аренды имущества - 1609,3 тыс. руб. (101,4%); арендной платы за земли после разграничения - на 2959,4 тыс. руб. (143,8%); прочие доходы от использования имущества - на 5814,6 тыс. руб. (146,3%); продажа земельных участков - на 2186,9 тыс. руб. (107,8%).
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года налоговые и неналоговые доходы в отчетном периоде увеличились на 68374,9 тыс. руб. или на 3,9%. При этом существенное увеличение поступлений произошло по налогу на доходы физических лиц на 100586,9 тыс. руб. (113,0%); ЕНВД на 24665,8 тыс. руб.; земельного налога на 9891,5 тыс. руб. (106,8%).
Доходы по безвозмездным поступлениям от других бюджетов за 9 месяцев 2012 года составили 1209299,4 тыс. руб. или 45,7% от годового плана.
Бюджет города Орла за 9 месяцев 2012 года по расходам в целом исполнен в сумме 2972505,5 тыс. руб. или 92,3% к плану отчетного периода и 53,3% к годовому плану.
В сравнении 9 месяцами 2011 года расходы отчетного периода в целом увеличились на 317274,2 тыс. руб. или на 111,9%, в т.ч. за счет собственных средств на 10554,1 тыс. руб. (100,6%), за счет безвозмездных поступлений - на 306720,1 тыс. руб. (138,6%).
На социально-культурную сферу при плане 1987445,4 тыс. руб. израсходовано 1824349,9 тыс. руб. или 61,4% общего объема расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года расходы выросли на 47870,7 тыс. руб. или 2,6%.
Из общей суммы расходов по разделу "Национальная экономика" - 303198,7 тыс. руб. наибольшую часть (76,4%) составили расходы на поддержку дорожного хозяйства (231598,2 тыс. руб.) с ростом к аналогичному периоду 2011 года на 222093,9 тыс. руб. Расходы транспортным предприятиям, связанные с возмещением затрат от льготного проезда граждан, сложились в пределах плана в сумме 70203,0 тыс. руб., в том числе по автомобильному транспорту - 12296,5 тыс. руб., по другим видам транспорта - 57906,5 тыс. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 512169,0 тыс. руб., что составляет 86,0% от плана отчетного периода (595656,0 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы выросли на 40330,8 тыс. руб. или 8,5%.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили в отчетном периоде 256468,7 тыс. руб. или 8,6% от общей суммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 82850,8 тыс. руб. (2,8% от общей суммы расходов), за счет средств областного бюджета - 173817,9 тыс. руб. (5,8%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (168720,9 тыс. руб.) расходы на указанные цели увеличились на 87747,8 тыс. руб. или на 52,0%.
На благоустройство города израсходовано за 9 месяцев 2012 года 154624,4 тыс. руб., что на 27828,8 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2011 года (126795,6 тыс. руб.), из них направлено:
- на уличное освещение - 43752,9 тыс. руб., что на 6067,2 тыс. руб. или на 16,1% больше, чем за 9 месяцев 2011 г. (37685,7 тыс. руб.);
- на озеленение - 25377,1 тыс. руб., на 11427,9 тыс. руб. или на 31,0% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. (3605,0 тыс. руб.);
- на организацию мест захоронения - 3732,8 тыс. руб., что на 227,0 тыс. руб. или на 5,7% меньше, чем 9 месяцев 2011 г. (3959,8 тыс. руб.);
- на прочие мероприятия по благоустройству - 26008,7 тыс. руб., что на 791,2 тыс. руб. или на 3,1% больше, чем 9 месяцев 2011 г. (25217,5 тыс. руб.).
Плановые назначения на реализацию 10-ти программных мероприятий в целом в отчетном периоде исполнены на 99,3%. При плане 176892,9 тыс. руб. фактические расходы составили 175662,2 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 45,6% (385357,8 тыс. руб.).
Доля расходов в рамках целевых программ составляет 5,9% от общей суммы расходов отчетного периода.
При высоком уровне исполнения показателей за отчетный период в разрезе программ (94,2% - 100,0%) отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначений по 8-ми из 10-ти муниципальных целевых программ (13,8% - 58,6%).
При запланированном на 2012 год дефиците в сумме 352545,9 тыс. руб., бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 45633,1 тыс. руб.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1. Информацию по отчету об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. Принять меры:
- по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе по доходам от использования муниципального имущества, уделить особое внимание сокращению дебиторской задолженности;
- по снижению кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
2.2. Обратить внимание на низкий уровень освоения городских бюджетных средств по расходам в целом по отношению к годовому плану, а также на финансирование муниципальных целевых программ, отдельных объектов капитального строительства.
Мэр города Орла
С.А.СТУПИН
