СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2012 г. № 467-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Заслушав информацию и.о. начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Торощиной Ю.А. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2012 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию
и.о. начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Торощиной Ю.А. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2012 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 26 сентября 2012 г. № 467-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2012 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 16.12.2011 № 354-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 22.02.2012 № 375-V
, от 23.05.2012 № 432-V
, от 27.06.2012 № 435-V
, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 167 217,7 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного на 37404,0 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь - июнь 2012 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 990303,1 тыс. рублей, что составило 52,0% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, - 592046,2 тыс. рублей, или 49,3% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 398256,9 тыс. рублей, или 56,6% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - июнь 2012 года составила 59,8% от общих доходов бюджета.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I полугодие 2012 года снизились по сравнению с соответствующими периодами 2010 года на 7,0%, 2011 года - на 17,7%.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2011 года
и в I полугодии 2012 года
тыс. рублей
┌──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Фактич. │ Фактич. │ %, │
│ классификации │ │исп. за I│исп. за I│ 2012 │
│ │ │полугодие│полугодие│ год к │
│ │ │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2011 │
│ │ │ │ │ году │
Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 12867,1 тыс. рублей на компенсацию расходов по водоснабжению и водоотведению в связи с установлением предельных размеров оплаты услуг населением городского округа.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 36,7 тыс. рублей.
Субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуги помывки отдельным категориям граждан по льготным ценам направлены в сумме 355,7 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 65125,2 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 5028,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 19112,7 тыс. рублей, фонтанов в сумме 1269,8 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 970,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 37706,0 тыс. рублей и территории Семеновского управления в сумме 380,8 тыс. рублей.
На проведение инженерно-геологических изысканий по реконструкции ул. Комсомольская израсходовано 657,9 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходованы средства в сумме 635354,2 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 414159,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 72768,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города установлены ежемесячные доплаты к заработной плате работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 800 рублей. По состоянию на 1 июля текущего года выплачены доплаты работникам дошкольных образовательных учреждений за январь - май месяцы в сумме 12538,1 тыс. рублей.
На обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2012 - 2014 годы" направлены средства в сумме 312,6 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 1101,7 тыс. рублей, из них: - на детские школы искусств Управления культуры - 93,0 тыс. рублей. В 19 дошкольных образовательных учреждениях разработаны проектно-сметные документации на установку узла учета тепловой энергии; в 20 школах и 8 детских садах установлены счетчики учета холодной воды.
В первом полугодии текущего года за счет средств республиканского бюджета РМЭ были приобретены 1204 путевки в 11 детских оздоровительных лагеря Республики Марий Эл в сумме 8014,7 тыс. рублей. В июне месяце работали 50 пришкольных лагерей, на содержание которых были направлены средства в сумме 2647,8 тыс. рублей, из них: средства, выделенные по муниципальной целевой долгосрочной программе
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 годы", - 1120,4 тыс. рублей.
Кроме того, в первом полугодии за счет средств федерального бюджета произведены расходы по программе модернизации региональных систем общего образования в сумме 11937,8 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение школьного автобуса для подвоза детей к школе № 16, на обновление программного обеспечения и пополнение книжных фондов школьных библиотек, на ремонт пищеблока в школе № 6, на проведение энергоаудита, ремонт кабинетов и кровли в школах города.
Расходы на капитальный ремонт зданий детских садов за отчетный период составили 13067,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата сложившейся на 1 января 2012 года кредиторской задолженности в сумме 13066,6 тыс. рублей. По реконструкции здания начального блока 16-й школы под детский сад произведена оплата кредиторской задолженности за 2011 год в сумме 9162,0 тыс. рублей.
На реконструкцию блока № 2 (пищеблок) школы № 15 были израсходованы средства в сумме 423,8 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры городского округа "Город Йошкар-Ола" по разделу "Культура и кинематография" за первое полугодие 2012 года составили 25800,3 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 16277,5 тыс. рублей. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономным учреждением МАУК "Дворец им. Ленина" составили 5046,1 тыс. рублей. На проведение городских мероприятий в течение первого полугодия текущего года были направлены средства в сумме 1475,0 тыс. рублей.
На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2012 - 2014 годы" направлены средства в сумме 96,0 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы
"Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 годы" - 5,0 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального бюджета составили 719,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 32695,0 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 876,6 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей, выплаты за ремонт жилья и оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в сумме 9705,3 тыс. рублей;
в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин города Йошкар-Олы", утвержденным решением Йошкар-Олинского городского Собрания от 29.06.1999, были произведены денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в сумме 3,3 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" составили 15027,4 тыс. рублей, в том числе: - расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение и строительство жилья, - 1553,4 тыс. рублей и по кредитам, привлекаемым молодыми семьями, - 212,1 тыс. рублей;
на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и принятых до 1 января 2005 года органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, были произведены расходы в сумме 7082,3 тыс. рублей, из них: - предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений в сумме 5871,0 тыс. рублей и на строительство квартир - 1211,3 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом полугодии 2012 года были направлены средства в сумме 2385,2 тыс. рублей, в том числе:
- на проведение комплексных мероприятий и соревнований по физической культуре и спорту - 862,4 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение муниципального задания автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" - 1401,0 тыс. рублей;
на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы
"Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 121,8 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" в текущем полугодии было направлено 1400,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2012 долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2012 года не привлекались.
Фактически за I полугодие 2012 года бюджет исполнен с профицитом в размере 70267,2 тыс. рублей. Источниками образования профицита бюджета городского округа явилось изменение остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета на начало и конец отчетного периода.
Начальник
финансового управления
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола
В.В.ВАСИЛЬЕВ
