ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2012 г. № 22/0402-ГС
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 1 полугодие 2012 года по доходам исполнен в сумме 1890564,7 тыс. руб. при плане 1852284,7 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 38280,0 тыс. рублей или на 102,1%.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года (2099934,6 тыс. рублей) доходная часть бюджета города Орла уменьшилась на 10% или на 209369,9 тыс. рублей.
План 1 полугодия 2012 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,2% (+ 36719,1 тыс. рублей). Перевыполнение достигнуто по следующим источникам доходов:
- налогу на доходы физических лиц - на 30151,9 тыс. рублей (105,6%);
- единому налогу на вмененный доход - на 11594,6 тыс. рублей (110,6%);
- единому сельскохозяйственному налогу - на 2549,9 тыс. рублей (в 11,3 р.);
- налогу на имущество физических лиц - на 1124,2 тыс. рублей (в 2,4 р.);
- земельному налогу - на 12516,5 тыс. рублей (108,1%);
- арендной плате за земли, после разграничения - на 1420,7 тыс. рублей (131,6%);
- от сдачи в аренду имущества - на 2316,8 тыс. рублей (103,1%);
- от перечисления части прибыли муниципальных унитарными предприятиями - на 295,5 тыс. рублей (136,9%);
- прочие доходы от использования имущества - на 4598,4 тыс. рублей (155,6%).
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели 1 полугодия 2012 года не выполнены. Значительно меньше запланированного - на 23376,6 тыс. рублей поступило по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, что обусловлено изменением порядка зачисления штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения. Кроме того, на 3650,9 тыс. рублей не выполнены плановые показатели по доходам от продажи земельных участков по причине длительности прохождения процедур формирования, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности на земельные участки.
По налоговым и неналоговым доходам в сравнении с 1 полугодием 2011 года поступления увеличились на 11,6% или на 123699,1 тыс. рублей. Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы физических лиц (+ 70012,9 тыс. рублей), налогов на совокупный доход (+ 17052,5 тыс. рублей), земельного налога (+ 9510,5 тыс. рублей), доходов от реализации имущества (+ 88429,1 тыс. рублей), доходов от продажи земельных участков (+ 6001,1 тыс. рублей).
Бюджет города Орла по расходам за отчетный период исполнен на 88,1% к плану 1-го полугодия 2012 года. При плане 2145624,4 тыс. рублей бюджетополучатели профинансированы в пределах плана, израсходовано 1889462,1 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу при плане 1372549,1 тыс. рублей израсходовано 1268528,9 тыс. рублей или 67,1% общего объема расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года расходы выросли на 79972,3 тыс. рублей или 6,7%.
Из общей суммы расходов по разделу "Национальная экономика" - 57039,6 тыс. рублей наибольшую часть (85,7%) составили расходы на транспорт, связанные с возмещением затрат предприятиям от льготного проезда граждан. Они сложились в пределах плана в сумме 48906,5 тыс. рублей, в том числе по автомобильному транспорту - 4045,6 тыс. рублей, по другим видам транспорта - 44860,9 тыс. рублей. Общая сумма расходов на транспорт в отчетном периоде увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 582,9 тыс. рублей или на 1,2% (48323,6 тыс. рублей).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 329961,5 тыс. рублей, что составляет 68,7% от плана отчетного периода (480508,0 тыс. рублей).
На капитальное строительство по отрасли израсходовано 47313,7 тыс. рублей, что составило 2,5% от общей суммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 21672,8 тыс. рублей (1,1%), за счет средств областного бюджета - 25640,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (83959,5 тыс. рублей) расходы на указанные цели снизились на 36645,8 тыс. рублей (- 43,6%).
Расходы на благоустройство города составили 202915,9 тыс. рублей или 99,2% от плана 1 полугодия 2012 года (204563,3 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 65418,2 тыс. рублей или в 1,5 раза. При плане 102697,0 тыс. рублей они сложились в сумме 102638,7 тыс. рублей или 99,9% от плана.
Средства направлены на уличное освещение в сумме 33223,5 тыс. рублей (+ 17693,5 тыс. рублей или в 2,1 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 125750,8 тыс. рублей (+ 41930,6 тыс. рублей или в 1,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на озеленение - 16902,0 тыс. рублей (- 5580,0 тыс. рублей или на 24,8% меньше, чем в 1 полугодии 2011 года); на организацию и содержание мест захоронений - 1696,6 тыс. рублей (+ 469,3 тыс. рублей или на 38,2% больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, техобслуживание светодиодного экрана, ремонт гирлянд и др.) - 17530,9 тыс. рублей (+ 6518,5 тыс. рублей или в 1,6 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года).
На выплату субсидий муниципальному казенному предприятию "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" направлено 119460,3 тыс. рублей, из которых 20000,0 тыс. рублей - на погашение задолженности, сложившейся в рамках исполнения муниципального заказа за 2011 год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года данные расходы увеличились в 1,8 раза.
На обеспечение деятельности учреждений МУ "Управление капитального строительства города Орла" и МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" израсходовано в соответствии с планом 11949,6 тыс. рублей.
Плановые назначения на реализацию 10 программных мероприятий в целом в отчетном периоде (83227,9 тыс. рублей) исполнены на 98,1% (81653,9 тыс. руб.), годовое исполнение составило 21,2%. Неисполнение плана отчетного периода составило 1574,0 тыс. рублей.
Доля расходов в рамках целевых программ составляет 4,3% в общей сумме расходов 1 полугодия 2012 года.
При высоком уровне исполнения показателей за отчетный период в разрезе программ (81,1% - 100,0%) отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначений по 8 из 10 муниципальных целевых программ (0,9% - 27,9%).
При запланированном на 2012 год дефиците в сумме 352545,9 тыс. рублей, бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 1,1 млн. руб.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет решил:
1. Отчет об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
- принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла;
- обратить внимание на несвоевременное и неполное освоение бюджетных средств;
- обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета.
Мэр города Орла
С.А.СТУПИН
