ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 9 декабря 2011 г. № 2-164
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ДЯТЬКОВО" НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
(в ред. Решения
Дятьковского городского
Совета народных депутатов
от 29.12.2011 № 2-168)
Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Брянской области от 13.08.2007 № 126-З "О межбюджетных отношениях в Брянской области", Уставом
муниципального образования "город Дятьково", Порядком составления проекта бюджета, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования "город Дятьково" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Решением Дятьковского городского Совета народных депутатов от 29 августа 2008 года № 289", Дятьковский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 55756700 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 55756700 рублей;
дефицит бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2013 год и на 2014 год:
общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 57396600 рублей и на 2014 год в сумме 60515600 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2013 год в сумме 57396600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1434915 рублей, и на 2014 год в сумме 60515600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3025780 рублей;
дефицит бюджета на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 1
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 2
к настоящему Решению.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Установить на 2012 год норматив перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении муниципального образования "город Дятьково", остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов чистой прибыли в бюджет муниципального образования "город Дятьково".
5. Установить перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Установить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "город Дятьково" согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Установить в пределах общего объема расходов, утвержденных пунктами 1
и 2
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального образования "город Дятьково" по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 6
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 7
к настоящему Решению.
8. Установить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год согласно приложению 8
, на 2013 - 2014 годы согласно приложению 9
к настоящему Решению.
9. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 2012 год в сумме 100700 рублей.
10. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения Дятьковская городская администрация вправе по основаниям и в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим утверждением Дятьковским городским Советом народных депутатов в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета муниципального образования "город Дятьково", а также изменения Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации. При этом не допускается изменение направления расходования бюджетных средств.
11. Установить, что исполнение принятых, но не исполненных в 2011 финансовом году обязательств бюджета муниципального образования "город Дятьково" осуществляется за счет средств муниципального образования, предусмотренных на финансирование аналогичных мероприятий в 2012 финансовом году.
12. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2012 год в сумме 7003700 рублей, на 2013 год в сумме 8315700 рублей, на 2014 год в сумме 9346800 рублей.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год согласно приложению 10
и на плановый период 2013 - 2014 годов согласно приложению 11
к настоящему Решению.
14. Установить размер резервного фонда Дятьковской городской администрации:
на 2012 год в сумме 1460000 рублей, на 2013 год в сумме 1472427 рублей, на 2014 год в сумме 1535064 рубля.
15. Установить, что руководители органов местного самоуправления муниципального образования "город Дятьково", бюджетных учреждений и организаций не вправе принимать в 2012 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований дополнительными полномочиями, бюджетных учреждений (организаций) дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.
16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования "город Дятьково" на 1 января 2013 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям МО "город Дятьково" 0 рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям МО "город Дятьково" 0 рублей и на 1 января 2015 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям МО "город Дятьково" 0 рублей.
17. Финансово-экономическому отделу Дятьковской городской администрации муниципального образования "город Дятьково" представлять в Дятьковский городской Совет народных депутатов ежеквартально информацию об исполнении местного бюджета в 2012 году в десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в финансовое управление администрации Дятьковского района по форме ежемесячного отчета, представляемого в финансовое управление администрации Дятьковского района.
Дятьковской городской администрации ежеквартально представлять в Дятьковский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Дятьковского района утвержденный отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Дятьково" в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.
18. Утвердить перечень
дополнительных целевых статей и видов расходов, применяемых при исполнении бюджета МО "город Дятьково" на очередной финансовый 2012 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
19. Настоящее Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2012 года.
20. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня его подписания в установленном порядке.
21. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и налогам (Никольский).
Глава города Дятьково
А.В.СЕНИЧЕНКОВ
Расходы по разделу "Общегосударственные расходы" на 2012 год планируются в соответствии с исчисленными сметами. Помимо средств, заложенных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, предусмотрены расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности в 2012 году 580,0 тыс. руб., в 2013 году - 580,0 тыс. руб., в 2014 году - 580,0 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Дятьковской городской администрации от 24.10.2010 № 558 "Об утверждении плана мероприятий по землеустройству и графика проведения работ государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в муниципальном образовании "город Дятьково". Также в данном разделе запланирован резервный фонд администрации. Расходы по резервному фонду определены на основании статьи 81 п. 3
Бюджетного кодекса РФ и составляют на 2012 год в сумме 1460,0 тыс. руб., или 2,6% от общей суммы расходов бюджета; на 2014 год в сумме 1472,4 тыс. руб., или 2,5%; на 2013 год в сумме 1535,1 тыс. руб., или 2,5%.
Раздел "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
Расходы по данному разделу планируются на 2012 год в сумме 204,0 тыс. руб., или 0,4% от общих расходов бюджета; на 2013 год в сумме 172,8 тыс. руб., или 0,3% от общих расходов бюджета 2013 года; на 2014 год в сумме 72,4.
В данном разделе выделены подразделы.
Подраздел 03 09 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" по данному подразделу запланированы мероприятия по пожарной безопасности в 2002 году в сумме 154,0 тыс. руб., в 2013 году в сумме 120,0 тыс. руб., в 2014 году в сумме 17,0 тыс. руб.
Подраздел 03 14 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", который включает мероприятия в рамках целевой программы муниципального образования "город Дятьково" "Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах", под которые планируются расходы в 2012 году в сумме 50,0 тыс. руб., в 2013 году в сумме 52,8 тыс. руб., в 2014 году в сумме 55,4 тыс. руб.
Раздел "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
Расходы по данному разделу в бюджете муниципального образования "город Дятьково" на 2012 планируются в сумме 8441,5 тыс. руб., или 15% от общей суммы расходов бюджета; в 2013 году в сумме 9771,0 тыс. руб., или 17% от общей суммы расходов бюджета; в 2014 году в сумме 10730,7 тыс. руб., или 18% от общей суммы расходов бюджета.
Основными подразделами по данному разделу являются.
По подразделу 04 08 "Транспорт" предусматриваются отдельные мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания автомобильным пассажирским транспортом в границах поселения в 2012 году в сумме 3394,0 тыс. руб., в 2013 году - 3394,0 тыс. руб., в 2014 году - 3394,0 тыс. руб. (включая субсидии из областного бюджета и бюджета МО "город Дятьково"). Планирование субсидий за счет средств местного бюджета производится в размере не менее 30 процентов от сложившихся убытков по пассажирским перевозкам в городском сообщении по действующей маршрутной сети.
По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" отражаются субсидии из областного бюджета, в том числе:
- субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения поселений в сумме: 2012 год - 4368,7 тыс. руб., 2013 год - 5657,5 тыс. руб., 2014 - 6664,0 тыс. руб.;
- содержание дорог общего пользования местного значения поселений в сумме: 2012 год - 386,8 тыс. руб., 2013 год - 410,0 тыс. руб., 2014 - 434,6 тыс. руб.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" планируются мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2012 год в сумме 292,0 тыс. руб. в соответствии, утвержденными Постановлением Дятьковской городской администрации от 24.10.2010 № 558 "Об утверждении плана мероприятий по землеустройству и графика проведения работ по государственному кадастровому учету земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в муниципальном образовании "город Дятьково", на 2013 год в сумме 309,5 тыс. руб., 2014 год в сумме 238,1 тыс. руб.
Раздел "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Расходы по данному разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" планируются:
в 2012 году в сумме 33292,6 тыс. руб., или 60% от общей суммы расходов бюджета;
в 2013 году в сумме 32106,6 тыс. руб., или 56% от общей суммы расходов бюджета 2013 г.;
в 2014 году в сумме 32615,5 тыс. руб., или 54% от общей суммы расходов бюджета 2013 г.
По данному разделу выделены три подраздела:
Жилищное хозяйство. Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 660,0 тыс. руб., или 1,2% от общей суммы расходов по бюджету; в 2013 году в сумме 120,0 тыс. руб.; в 2014 году в сумме 120,0 тыс. руб. Основными мероприятиями по данному подразделу являются:
- расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, которые планируются в 2012 году в сумме 600,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 100,0 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
- расходы на поддержку жилищного хозяйства, которые планируются в 2012 году в сумме 60,0, на период 2011 - 2013 гг. в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе:
на оплату услуг РИРЦ по начислению и сбору платежей по найму муниципального жилья планируется в 2012 - 2014 гг. 20,0 тыс. руб.;
на оплату коммунальных платежей за находящийся в собственности администрации маневренный фонд на 2012 год планируется - 40,0 тыс. руб., на плановый период 2013 - 2014 годов данные расходы не предусматриваются.
Коммунальное хозяйство
Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 2939,9 тыс. руб., или 5,3% от общей суммы расходов бюджета, на 2013 год - 2668,3 тыс. руб., в 2014 году - 2804,4 тыс. руб. В расходы на коммунальное хозяйство включаются:
- расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства (убытки по баням), планируемые на 2012 г. в сумме 2639,9 тыс. руб., на 2013 год в сумме 2268,3 тыс. руб., на 2014 год в сумме 2404,4 тыс. рублей;
- расходы по целевой программе "Развитие малоэтажного строительства на территории города Дятьково" планируются в бюджете на 2012 года в сумме 300,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 400,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 400,0 тыс. руб.
Благоустройство
Расходы по данному подразделу планируются в 2012 году в сумме 26692,7 тыс. руб., или 47,8% от общей суммы расходов бюджета 2012 года; в 2013 году в сумме 29318,3 тыс. руб., или 51,0% от общей суммы расходов бюджета 2013 года; в 2014 году в сумме 29691,1 тыс. руб., или 49,1% от общей суммы расходов бюджета 2014 года.
Мероприятия по благоустройству муниципального образования "город Дятьково" включают в себя расходы на:
- озеленение, планируемые в сумме: в 2012 г. - 1148,3 тыс. руб., в 2013 году - 1180,9 тыс. руб., в 2014 году - 1180,9 тыс. руб. Планирование произведено на основании смет исчисленных смет доходов и расходов МКП "Коммунальное хозяйство";
- уличное освещение, планируемые в сумме: в 2012 г. - 6894,6 тыс. руб., в 2013 году - 6044,2 тыс. руб., в 2014 году - 6394,2 тыс. руб.;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, планируемые в 2012 г. в сумме 15915,4 тыс. руб., или 59,6% от общей суммы расходов на благоустройство; в 2013 году - 15709,3 тыс. руб., в 2014 году в сумме 15732,1 тыс. руб. Планирование произведено на основании смет доходов и расходов МКП "Коммунальное хозяйство";
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "город Дятьково" планируются в сумме: 2012 год - 3814,5 тыс. руб., или 7% от общей суммы расходов бюджета; на 2013 в сумме - 6143,8 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 6143,8 тыс. руб., что составляет 11% и 10% от общих сумм бюджетов планового периода соответственно;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Приобретение спецтехники и оборудования для организаций жилищно-коммунального хозяйства" планируются: доля софинансирования из местного бюджета в 2012 году в сумме 1500,0 тыс. руб., или 5% от общей суммы расходов бюджета; на плановый период данные расходы не планируются;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Энергосбережение": в 2012 году в сумме 270 тыс. руб., на 2013 год - 90,0 тыс. руб., на 2014 - 90,0 тыс. руб.;
- расходы на реализацию целевой программы МО "город Дятьково" "Повышение безопасности дорожного движения" составляют в 2012 году 150,0 тыс. руб. ,в 2013 году - 150,0 тыс. руб., в 2014 году - 150,0 тыс. руб.
Раздел "ОБРАЗОВАНИЕ"
Общая сумма расходов по данному разделу на 2012 год планируются в сумме 22,0 тыс. руб.; на 2013 год - 22,0 тыс. руб.; на 2014 год - 22,0 тыс. руб. Лимиты по данному разделу планируются на основании исчисленных смет в соответствии с планом мероприятий по молодежной политике на 2012 - 2014 годы.
Раздел "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ"
Общие суммы расходов по данному разделу на 2012 - 2014 годы планируются в сумме 2012 г. - 3380,1 тыс. руб., или 6% от общей суммы расходов бюджета 2012 года; 2013 год в сумме 3438,4 тыс. руб., или 6% от общей суммы расходов бюджета в плановом периоде 2013 года; 2014 год в сумме 3480,3 тыс. руб., или 5,6% от общей суммы бюджета в плановом периоде 2014 года. Планирование по данному разделу производилось согласно исчисленных смет, но в пределах нормативов на увеличение расходов по КОСГУ. По данному разделу отражаются расходы на содержание Дятьковского дома культуры и расходы на проведение культурно-массовых мероприятий.
Раздел "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Общие расходы по данному разделу планируются на 2012 год в сумме 100,7 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджета; на 2013 год в сумме 106,2 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджета; на 2014 год в сумме 111,6 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы расходов бюджет. Планирование расходов на эти цели производиться в соответствии с Решением
Дятьковского городского Совета народных депутатов № 264 от 14.02.2008 "Об утверждении Положения "О порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования "город Дятьково".
Раздел "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
Общие суммы расходов по данному разделу планируются: 2012 год - 75,0 тыс. руб., 2013 год - 79,1 тыс. руб.; 2014 год - 83,0 тыс. руб. Планирование по данному разделу произведено на основании исчисленных смет расходов и в соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных работ и спортивных мероприятий на 2012 - 2014 годы.
Глава администрации
В.И.ПОДБЕЛЬЦЕВ
Начальник
финансово-экономического отдела
Н.Н.СЕРГИЕВСКИЙ
